武汉市统计局政府采购管理办法

（试行）

为进一步加强对我局政府采购工作的统一监督管理，完善采购程序，规范采购行为，提高采购资金使用效率，现结合我局财务管理办法和采购工作实际制定如下管理办法。

一、成立采购小组

采购工作小组由办公室主任、机关纪委副书记、申请处室负责人、财务会计、资产登记管理负责人、法律顾问以及会计师事务所专职人员共7人组成。局内具体人选根据岗位在职人员确定，法律顾问及会计师事务所人选根据聘用合同确定。采购工作小组在分管办公室的副局长领导下工作，向局党组负责。工作小组不专门设置办公室，日常具体事务由局办公室主任统筹，采取一事一议的工作方式开展采购工作。具体分工如下：

办公室主任：负责采购前的采购申请方案的审核，并根据不同的采购情形向分管领导提出审核建议；负责采购过程中的工作统筹、签订合同及后期的资料归档。

机关纪委副书记：负责采购全流程的纪律监督，及时纠正不规范的采购行为和采购程序。

申请处室负责人：根据工作需要，提出采购申请，并制定与采购相关工作的实施方案；负责提出采购产品或服务技术性指标的采购建议。

财务会计：负责审核采购对象的政府采购资格；负责按《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》审核采购商品的配置条件；负责采购财务手续规范齐全，并严格按采购合同支付相关费用。需要公开招标的采购，负责发布招标计划书，并检查招标计划书与合同内容的一致性。

资产登记管理负责人：负责采购产品或服务的验收；负责采购产品的资产登记及管理；负责电子商城采购。

法律顾问：负责采购流程、采购合同的法律规范；负责提供相关法律咨询和建议。

会计师事务所专职人员：负责对采购资金的账目审计，规范支付行为和方式，提供财务管理上的意见和建议。

二、明确采购方式

1．自行采购。采购的产品或服务在政府集中采购目录以外（集中采购目录参考《市人民政府办公厅关于印发武汉市2019－2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（武政办〔2018〕136号），如有调整再行更新，下同），预算金额10万元（含10万元）以下的采购项目，经分级审核后由申请处室自行采购，采取政府指定供货商的方式采购。

2．集中采购。采购的产品或服务在政府集中采购目录之内，预算金额在30万元（含30万元）以下，委托政府集中采购机构代理，采取协议供货（服务）及电子商城的方式采购。

3．分散采购。采购的产品或服务在政府集中采购目录以外，金额在10万元以上；采购的产品或服务在政府集中采购目录以内，金额在30万元以上的，一律分散采购。

（1）采购的产品或服务在政府集中采购目录以外，采购金额在10万元以上，60万元（含60万元）以下；采购的产品或服务在政府集中采购目录以内，采购金额在30万元以上，60万元（含60万元）以下的，采取询价方式采购。

（2）采购金额在60万元以上，不论采购的产品或服务是否在政府集中采购目录中，都采取公开招标的方式采购。

（3）如采取的产品或服务技术复杂或性质特殊，不能事先确定详细规格或者具体要求的；招标后少于3家供应商或者没有合格标的；招标方式不能满足时间要求的，采取竞争性谈判的方式采购。

三、规范采购流程（见下图）

1、自行采购（政府集中采购目录以外，10万元及以下）

2、政府集中采购（政府集中采购目录以内，30万元及以下）

3、询价采购项目（政府集中采购目录以外，10万元以上至60万元；政府集中采购目录以内，30万元以上至60万元）

4、公开招标项目（采购金额在60万元以上）

5、竞争性谈判采购项目（集中采购目录以外，10万元以上；集中采购目录以内，30万元以上，采取的产品或服务技术复杂或性质特殊，不能事先确定详细规格或者具体要求的；招标后少于3家供应商或者没有合格标的；招标方式不能时间要求）

四、完善资料管理

在财务手续齐全的基础上，所有询价采购、公开招标、竞争性谈判的采购项目必须归档，按档案管理的规定对需要保存的资料进行档案规范化处理和保存。此项工作由局档案管理人员负责，采购小组配合。

五、相关情况说明

1．相关环节责任人由工作岗位确定，岗位调整时，责任人自动调整，不再单独发文。

2．相关采购方式的金额标准是根据我局近年来的采购工作实际规定的，与《武汉市2019－2020年政府集中采购目录及采购限额标准》不一致的，采用本办法的标准执行。如有变化另行调整。

3．采购小组各成员根据职责分工，对照采购流程，审核相关采购环节，并签字认可（见附表），责任单应由资产管理负责人建立台账管理。

4．本办法适用于我局全部公务采购。自2019年12月1日起正式执行。

武汉市统计局办公室

2019年11月22日

武汉市统计局政府采购流程审核责任单

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