目录

    第一部分 武汉市住房保障和房屋管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分 武汉市住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收入支出决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    九、其他重要事项的情况

    第三部分 2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(表1)

    二、收入决算表(表2)

    三、支出决算表(表3)

    四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

    第四部分 名词解释

武汉市住房保障和房屋管理局

2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市住房保障和房屋管理局概况

    一、部门主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草本市房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施和监督检查。

    2、根据本市城市总体规划和国民经济社会发展规划，组织拟订全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划，组织制订全市房地产开发建设计划、保障性住房建设计划并监督实施；会同有关部门制订住宅产业科技进步规划及产业政策。

    3、负责深化本市住房制度改革工作。

    4、负责建立和完善本市住房保障体系，推进本市各类保障性住房工作。

    5、负责全市房地产开发行业管理。

    6、负责全市房地产市场的监督管理。

    7、负责全市房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广应用和宣传教育我工作；组织住宅科技信息交流与科技合作；组织协调本系统信息化建设；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，推进和综合协调本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

    8、负责全市房产权属管理。

    9、负责全市物业管理的行业管理。

    10、负责全市房屋使用安全的监督管理。

    11、负责新建商品房和存量房交易资金的监管；会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理；指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

    12、负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。

    13、指导全市房地产学会、房地产业协会、房地产中介协会、房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会的工作。

    14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

    二、部门单位构成

    从决算单位构成来看，武汉市住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

    纳入武汉市住房保障和房屋管理局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括武汉市住房保障管理中心

    三、部门人员构成

    武汉市住房保障和房屋管理局总编制人数127人，其中：行政编制92人，事业编制35人。在职实有人数110人，其中：行政88人，事业22人。

    离退休人员107人，其中：离休5人，退休102人。

第二部分 武汉市住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况

    2015年度收入总计15,166万元，支出总计15,166万元。与2014年收支合计16，836万元相比，收入、支出减少1，670万元，降低9.92%，主要原因是决算汇编减少单位的经营收入支出未纳入决算 。

    二、2015年度收入决算情况

    2015年度本年收入合计13,368万元。其中：财政拨款收入13,248万元，占本年收入99.10%；其他收入120万元，占本年收入0.90%。

    三、2015年度支出决算情况

    2015年度本年支出合计13,584万元。其中：基本支出2,832万元，占本年支出20.85%；项目支出10,752万元，占本年支出79.15%。

    四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

    2015年度财政拨款收支总计13,248万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加855万元，增长6.90%。主要原因是增加1个全额拨款单位及机关本级基本支出政策性增长 。

    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为14，311万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为13,248万元，完成年度预算的92.57%。其中：基本支出2,832万元，项目支出10,416万元。项目支出主要用于城乡社区社区管理事务10，073 万元，主要成效为全力推进了保障性安居工程建设和管理，努力了保持房地产市场平稳健康发展，推动了物业管理向纵深发展，着力提升了房屋产权管理服务水平，不断研究探索房屋全生命周期管理，加强了房屋安全监控管理，狠抓了依法行政和行政效能建设，稳步推进房屋交易登记及白蚁防治工作；其他城乡社区支出285万元，主要用于住房保障中心专项业务经费以及我市优秀历史建筑图则编制经费支出；住房保障支出58万元，主要用于保障性住房公房租赁核减补贴支出。

    (一)社会保障和就业支出。年度预算为622万元，支出决算为622万元，完成年度预算的100%。

    (二) 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为159万元，支出决算为159万元，完成年度预算的100%。

    (三) 城乡社区支出。年度预算为13，335万元（含上年结转和追加指标），支出决算为12,282万元，完成年度预算的92.10%。

    (四) 住房保障支出。年度预算为194万元（含追加指标），支出决算为185万元，完成年度预算的95.36%。

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2015度一般公共预算财政拨款基本支出2,832万元，其中，人员经费2,312万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费520万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    武汉市住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市住房保障和房屋管理局本级及下属1全额拨款事业单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为161万元，支出决算为97万元，完成预算的60.25%，其中：

    1.因公出国(境)费用支出决算为11万元，完成预算的48.67%，比预算增减少12万元，主要原因是出国人员减少。

    2015年武汉市住房保障和房屋管理局因公出国(境)团组次，5人次，实际发生支出11万元。其中：旅费9万元、培训费2万元。主要用于参加台湾交流学习的国际交流与合作团组1个、3人次；参加英国房地产中介市场监管境外培训团组1个、1人次；参加武汉市质量技术监督局组织的赴日本新加坡洽谈电梯项目业务考察团组1个，1人次。通过学习和考察，了解国外先进技术，提高自身技能，更好地服务于住房保障和房屋管理工作。

    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元，完成预算的68.24%；其中：

    (1)公务用车购置费无，年末公务用车保有量24辆。

    (2)公务用车运行维护费58万元，完成预算的68.24%，比预算减少27万元，主要原因是加强公务车辆管理，减少了车辆使用频率。主要用于车辆燃油费、修理费、保险费等，其中：燃料费27万元；维修费14万元；过桥过路费2万元；保险费10万元；停车费4万元；司机行车补贴1万元。

    3.公务接待费支出决算为28万元，完成预算的52.83%，比预算减少25万元，主要原因是中央八项规定下发后，严格控制公务接待对象，严格执行接待标准，公务接待费逐年明显下降。

    2015年武汉市住房保障和房屋管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费28万元。其中：用于招商引资2万元，主要用于园博园引资等接待工作17批次105人次（其中：陪同25人次）；大型活动12万元，主要用于人大问询、信访维稳、电视问政、胶囊房整治、政策性住房清查等工作误餐98批次，3，073人次；外省市交流接待10万元，主要用于兄弟城市交流考察房产管理工作的接待工作81批次1，136人次（其中：陪同341人次）；其他接待活动4万元，主要用于市内相关单位的工作误餐40批次，1，006人次。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少28万元，降低22.40%，其中：因公出国(境)支出决算增加1万元，增长10%；公务用车购置及运行费支出决算减少13万元，降低18.31%,公务接待支出决算减少16万元，降低36.36%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是出国人数增加1人，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少及使用频率降低，公务接待支出决算减少的主要原因是从严控制公务接待。

    八、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    九、2015年度其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市住房保障和房屋管理局机关运行经费支出462万元，较2014年减少4万元，降低0.86%，主要原因是在职人员较上年减少2人 。

    (二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额1,530万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出342万元、政府采购服务支出1,119万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市住房保障和房屋管理局共有车辆24辆，其中，一般公务用车24辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市住房保障和房屋管理局组织对白蚁防治工作经费、房屋登记工作经费、市存量房交易价格评估系统完善及升级经费等 3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 4，435万元，占年初预算的 40.58%。绩效评价结果优良。

第三部分 武汉市住房保障和房屋管理局

2015年度部门决算表