武汉市安全生产监督管理局文件

武安监管〔2016〕57号

市安监局关于印发全市危险化学品烟花爆竹

非煤矿山企业专家安全会诊

工作方案的通知

各区、开发区、东湖生态旅游风景区、武汉化工区安监局，有关企业：

根据国家、省和市安全专项整治工作要求，为强化我市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山领域安全生产工作，督促和指导企业查找整改安全隐患和问题，防范和遏制安全生产事故，市安监局制定了《全市危险化学品烟花爆竹非煤矿山企业专家安全会诊工作方案》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

武汉市安全生产监督管理局

2016年7月21日

全市危险化学品烟花爆竹非煤矿山企业

专家安全会诊工作方案

为深刻汲取全国危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山事故教训，根据国家、省、市安全专项整治工作要求和《省安监局关于印发<危险化学品企业专家安全会诊工作方案>的通知》（鄂安监发〔2015〕90号）等文件精神，强化我市高危领域安全生产工作，督促和指导企业查找整改安全隐患和问题，防范和遏制安全生产事故，现结合我市实际，制定本工作方案。

一、工作目标

通过开展全市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业专家安全会诊工作，进一步摸清企业安全生产状况，服务和督导企业全面排查安全风险，及时治理事故隐患，提升、整顿、一批问题企业，强化高危企业本质安全水平和安全保障能力，有效防范安全生产事故，推动全市安全生产形势持续稳定好转。

二、会诊对象

1、全市危险化学品生产、储存、使用（限取得危险化学品安全使用许可证，下同）企业；

2、全市烟花爆竹批发企业；

3、全市露天矿、地下矿、尾矿库。

三、会诊内容

（一）危险化学品企业重点检查内容

1、危险化学品生产、使用企业

（1）基本条件：包括建设程序及证照、安全标准化、安全管理机构及人员、安全投入等情况；

（2）安全管理：包括安全生产责任制及安全管理制度文件、岗位操作规程文件、图纸、安全教育培训、应急管理等情况；

（3）总平面布置：包括外部环境、内外部安全间距、内部厂房设施设备布置等情况；

（4）生产工艺：包括工艺过程、工艺参数和工艺配方等情况；

（5）自动化控制：包括化工生产装置装备自动化控制系统、紧急停车系统、紧急切断装置、泄漏物紧急处置装置、安全仪表系统、视频监控系统设置和运行情况；

（6）特殊作业管理：包括特殊作业管理制度制定、特殊作业票证开具审核、作业现场安全监护管理等情况；

（7）应急管理：包括应急预案制定及演练，应急救援人员和应急救援器材、设备配置及运行等情况。

    2、危险化学品储存企业

（1）基本条件：包括建设程序及证照、安全标准化、安全管理机构及人员、安全投入等情况；

（2）安全管理：包括安全生产责任制及安全管理制度文件、岗位操作规程文件、图纸、安全教育培训等情况；

（3）总平面布置：包括外部环境、内外部安全间距、内部储存设施设备布置等情况；

（4）自动化控制：包括安全仪表系统，液位、温度、压力等重要运行参数监控系统，油罐液位超低、超高报警和自动联锁设置，有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道的紧急切断设施，可燃、有毒气体泄漏报警系统设置和运行情况；

（5）特殊作业管理：包括特殊作业管理制度制定、特殊作业票证开具审核、作业现场安全监护管理等情况；

（6）应急管理：包括应急预案制定及演练，应急救援人员和应急救援器材、设备配置及运行等情况。

（二）烟花爆竹批发企业重点检查内容

1、基本条件：包括建设程序及证照、安全标准化、安全管理机构及人员、安全投入等情况；

2、安全管理：包括安全管理程序文件、安全经营记录文件、图纸、安全教育培训、应急管理等情况；

3、总平面布置：包括外部环境、内外部安全间距、内部设施布置、燃放试验场等情况；

4、储存和装卸、运输：包括储存条件、现场安全标志设置、装卸运输企业车辆人员资质等情况；

5、仓库建筑结构：包括耐火等级、建筑结构、安全疏散、门窗、地面等情况；

6、消防：包括消防设施、消防水源、灭火器设置等按标准配备情况；

7、电气：包括电气设备、室内外电气线路设置等情况；

8、防雷、接地、防静电及其他：包括防雷设施、防静电设施、通讯、视频监控系统、火灾报警系统、安全防范系统、控制室等情况。

（三）非煤矿山企业重点检查内容

1、露天矿

（1）矿山生产的合法性：包括证照、专篇和评价情况；

（2）生产系统的可靠性：包括安全距离、开采顺序、台阶高度、中深孔爆破、避炮设施、机械铲装、二次破碎、运输道路、排水系统、供配电系统、辅助生产系统、排土场等情况；

（3）保障条件的完备性：包括安全费用、工伤保险、职业危害等情况；

（4）管理制度的完善性：包括责任制建设、安全规程与操作规程、安管机构及技术队伍、教育培训情况；

（5）其他要求：包括个体防护、隐患排查、外委工程单位管理、爆炸物品管理、安全标准化、应急救援、技术资料等情况。

2、地下矿

（1）矿山合法性：包括证照、人员资质、安全评价与安全专篇等情况；

（2）开拓和回采系统：包括开拓方式、安全出口、主要井巷工程、采矿方法、采矿设备、井下爆破、顶板及空区管理情况；

（3）提升运输：包括竖井提升、斜井提升、带式运输、无轨及地表运输情况；

（4）通风系统：包括主通风设施、多级机站、反风和监测、防尘等情况；

（5）排水系统：包括排水设施、防水设施、探放水情况；

（6）供配电系统：包括供电电源、井下用电电压要求、供配电设备检测、防雷、井下电缆、接地保护、电气保护、井下照明及电气信号、通信、用电管理等情况；

（7）辅助生产系统：包括压气站、空压机、压气管路等压风系统，生产与消防供水水池、管道、接头等供水系统情况；

（8）排土场：包括是否按设计堆置，排土安全设施齐全，并进行相应的检测评价的情况；

（9）总平面布置：包括地表设施及建（构）筑物、矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高、工业场地地面标高、井下各种油类存放、井下硐室内设备及管缆的布置情况；

（10）安全防护：包括危险部位、场所的防护和警示设施设置等情况；

（11）保障条件的完备性：包括监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统、紧急避险系统、安全费用、工伤保险、职业危害等情况；

（12）管理制度的完善性：包括责任制与安全规程建设、安管机构及技术队伍、教育培训情况；

（13）其他要求：包括个体防护、隐患排查、外委工程单位管理、安全标准化、应急救援、技术资料等情况。

3、尾矿库

（1）尾矿库合法性：包括证照、专篇和评价情况；

（2）生产系统的可靠性：包括坝体、排洪系统、排渗系统、排放系统、观测系统及其它安全设施情况；

（3）保障条件的完备性：包括安全费用、工伤保险、职业危害等情况；

（4）管理制度的完善性：包括责任制建设、安全规程和操作规程、安全生产档案资料、安管机构及技术队伍、特种作业人员、教育培训、应急预案、隐患排查、安全标准化、事故情况。

四、职责分工

市安监局负责监督指导全市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业专家安全会诊工作。同时，在省安监局对我市5家企业（湖北南顺储油有限公司白浒山油库、武汉兴祥迪商贸有限公司、武汉市鑫昌酒精化工有限责任公司、武汉龙泉烨盛新能源科技有限公司、武汉中东磷业科技有限公司）开展安全会诊基础上，委托安全技术服务机构，对全市23家危险化学品、9家烟花爆竹、7家非煤矿山企业（名单见附件1）开展专家安全会诊。

各区安监局负责组织辖区内省、市安监局未覆盖的企业的安全会诊工作。可自行组织安全专家，也可参照省、市模式，采取政府购买服务的方式，委托专业技术服务机构实施专家安全会诊。

五、实施步骤及方法

（一）动员部署阶段（2016年7月30日前）。各区安监局要根据本方案要求，对辖区内的专家会诊工作制定方案；召集企业和有关单位进行动员部署，明确工作任务，提出工作要求，及时开展会诊工作。

（二）专家会诊阶段（2016年8月底前完成）。在安监部门的保障下，各区局组织专家组或者委托安全技术服务机构，对照印发的会诊内容和专家会诊检查表（见附件2、3、4），对辖区内危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等有关企业逐个进行安全会诊。检查结束后，会诊的专家或机构要填写专家会诊检查表，并按照“一患一策”和依法依规的要求，与企业共同研究，提出切实可行的整改措施并形成会诊报告。会诊报告要上报市、区安监部门。

（三）隐患整改阶段（2016年11月10日前完成）。各企业在接到会诊报告后，要及时制定整改方案，做到整改责任、资金、措施、时限和应急预案“五落实”，并按期按要求整改到位。

（四）整改复核阶段（2016年11月底前完成）。受委托的安全技术服务机构或专家组要对企业整改情况及时进行复核，发现隐患未整改到位的，应及时报告委托的安监局和区安监局。按照分级管理的原则，安监部门对未整改完成的隐患要立即下达整改指令，责令限期完成整改。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各区要高度重视本次专家安全会诊工作，切实加强组织领导，成立工作专班，制定工作方案，层层部署和落实责任。要全力保障会诊工作，将会诊工作经费列入本级政府购买服务目录，确保如期完成工作任务。

（二）严格程序，认真会诊。受委托的安全技术服务机构或专家组，要制定有针对性的工作计划，深入生产现场，详细查阅有关资料，全面检查企业的安全生产状况。针对会诊发现的问题，要对照法律法规、国家标准或行业标准，提出准确无误、切实可行的整改意见。受委托的安全技术服务机构或专家组要向实施委托的安监部门和会诊企业提交会诊报告，并对报告的真实性承担责任。专家会诊工作要严格执行有关廉政纪律规定，不得向企业收取任何费用。开展会诊工作时，专家组不少于3人，现场会诊时间原则上每家企业不少于2天，参加的专家要具备化工、安全、设备等相关专业中级以上职称及工作经历。

（三）密切配合，加强协作。各区要安排专人，陪同安全技术服务机构或专家组工作人员，逐一上门会诊。各受检企业要密切配合，按要求提供有关资料台账和配合现场核查工作。

（四）严格执法，确保实效。各区对会诊检查出的安全问题和隐患，要依法督促企业及时整改；对重大安全隐患要实施挂牌督办；对一时不能整改的，要督促制定有效的风险管控措施，落实责任，限期整改；对限期整改后仍不具备安全生产条件的企业，要依法予以。各区对委托的会诊工作质量要实时跟踪，发现不能胜任工作的安全技术服务机构或专家，取消其服务资格。

（五）明确目的，统筹兼顾。本次专家安全会诊工作是在当前经济下行压力下，政府通过购买服务方式帮助企业查找整改安全隐患，是政府服务企业的“便民”举措，不取代各区安监部门年度执法计划和日常安全监管工作。各区要充分利用好此次专家会诊成果，统筹推进辖区高危企业安全生产工作。

整个专家会诊工作结束后，各区要进行评估，及时总结经验和不足，完善相关工作，并于2016年11月底前将辖区专家会诊工作总结报市安监局监管二处。

附件1：市安监局负责的会诊企业名单

附件2：武汉市危险化学品企业专家安全会诊检查表

附件3：武汉市烟花爆竹经营（批发）企业专家安全诊断检查表

附件4：武汉市非煤矿山企业专家安全诊断检查表

附件1

市安监局负责的会诊企业名单

（39家）

序号

单 位 名 称

备  注

一、危险化学品生产、储存、使用企业

1

中国石化销售有限公司华中分公司武汉油库

2

中国石化销售有限公司华中分公司大庄油库

3

中石化湖北武汉石油分公司阳逻油库

4

中石油西北销售武汉油库

5

湖北宏港石化储运有限公司

6

华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司机场油库

7

武汉恒阳化工储运有限公司

8

武汉市鑫中盛科技发展有限公司

9

平煤蓝天武汉石油化工有限公司

10

湖北金腾兴实业有限公司

11

武汉奥克化学有限公司

12

武汉鲁华粤达化工有限公司

13

武汉凯顺石化科技有限公司

14

武汉联德化学品有限公司

15

武汉有机实业有限公司

16

武钢北湖化工厂

17

武汉市天泰化学有限公司

18

武汉市鑫泰乙炔气厂

19

武汉市武昌电化厂乙炔分厂

20

武汉中东磷业科技有限公司

21

武汉市黄陂区友生气体制造有限公司

22

武汉汉南同心化工有限公司

23

武汉市兰江气体有限公司

二、烟花爆竹企业

1

武汉市黄陂供销烟花爆竹有限公司

2

武汉市黄陂区信发土产日杂有限责任公司

3

武汉市黄陂区六号门商贸有限公司

4

武汉市新洲区泰安烟花爆竹有限公司

5

武汉来德烟花爆竹有限公司

6

武汉市金源烟花爆竹有限公司

7

汉市乐万家烟花爆竹有限公司

8

武汉蔡甸供销烟花爆竹有限公司

9

武汉幸福湖烟花爆竹有限公司

三、非煤矿山企业

1

武汉市江夏区宏华膨润土矿

2

武汉市江夏区鑫凌云鸽子山采石厂

3

武汉江夏区亚鑫水泥林山矿

4

武汉市江夏区龙源石膏矿

5

武汉市江夏区盛和源石膏矿

6

武钢矿业有限责任公司乌龙泉矿大洪山尾矿库

7

武汉市东西湖区奥汉饮品有限公司

附件2：

武汉市危险化学品企业

专家安全会诊检查表

表1

安全生产管理制度检查表

企业名称：                                                                                 

序号

检查内容

依据标准

检查方式

检查情况

1

企业要建立和执行领导干部带班值班制度。

安监总管三[2010]186号

查制度及值班记录

2

企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。

湖北省人民政府令第364号

查文件

3

是否建立全员安全生产责任制。

安监总局令第64号

查制度

4

生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位责任人、责任范围和考核标准等内容。

安全生产法第十九条

查制度

5

生产经营单位应当建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。

安全生产法第十九条

查制度及考核记录

6

主要负责人职责、安全生产管理机构以及安全管理人员职责是否根据《安全生产法》及时增补相应内容。

安全生产法第十八条、第二十二条

查制度

7

企业安全生产责任制是否有效落实。

安全生产法第十九条

追溯检查记录、台帐

8

安全作业票证制度：制度是否建立；种类是否齐全；管理主体是否明确；制度执行是否规范。

鄂安监规〔2011〕4号

查制度及办理票证情况

9

安全检查和隐患排查治理制度;安全检查方式及检查周期是否明确；安全检查内容及记录保存时限是否明确；安全检查人员组成是否明确；检查中发现问题的处理程序是否明确；隐患管理要求是否明确(整改及验收人、整改及验收时间、责任及责任人、整改标准、整改措施)；制度执行是否规范。

鄂安监规〔2011〕4号

安监总[2012]

103号

查制度、执行记录台帐

10

隐患排查治理标准化、信息化体系建设及运行情况。

鄂安办[2014]

33号

查信息网络运行情况

11

事故预案及事故管理制度：事故预案编制、颁布、演练、修改的要求是否明确；事故应急程序是否明确；事故应急设施及管理要求是否明确；制度执行是否规范。

鄂安监规〔2011〕4号

查制度及执行记录

12

其他制度进行抽查。

鄂安监规〔2011〕4号

针对性抽查

检查人：                            审核人：

表2

重大危险源监控体系及控制措施检查表

企业名称：                                                         

重大危险源

名称

物质

重大危险源

场所

警示标识

有□ 

无□

数量

重大危险源

等级

      级

备案情况

已□ 

未□

监测监控体系

及控制措施

设置情况

（有、无、不必要、不全）

说明

（控制范围、联锁关系）

检查情况

温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统。

可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置。

化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统。

一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统。

毒性气体、剧毒液体、可燃液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。

毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。

储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。

储存和作用氯气、氨气等对皮肤有强烈刺激的吸入性有毒气体的企业配备全封闭防化服（至少二套）。

其它检测参数及安全控制说明：

检查人：                         审核人：

表3

仓库、储罐区安全检查表

企业名称：                              场所名称：

序号

检查内容

检查情况

1

监测监控系统：设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施大型、液化气体、可燃液体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。

2

是否暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统。

3

有毒物料储罐、低温储罐及球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断阀。

4

液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的位置。

5

企业的液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统。

6

企业的充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件要配备齐全。

7

防火堤进出踏步布置是否符合规范。

8

防火堤是否设置有安全排水系统。

9

有毒或可燃气体检测报警设置是否规范。

检查人：                         审核人：

表4

危险化工工艺自动化控制改造

企业名称：

序号

危险化工

工艺类型

是/否改造设计

改造设计

单位名称

工艺安全控制设置情况

检查情况

1

2

3

4

备注

检查人：                      审核人：

表5

危险化学品企业应急管理检查表

企业名称：

序号

检查内容

检查情况

1

生产事故应急预案编制、评审、备案和演练情况。

2

应急救援组织机构建设，应急人员配备、训练、救护协议签订情况。

3

应急救援装备、器材、设备的配备和保养维护情况。

4

重大危险源登记建档、评估、监控及日常管理情况。

5

应急预案备案情况。

其它需要说明的情况：

检查人：                      审核人：

表6

在役装置安全设计诊断检查表

企业名称

设计诊断装置

设计诊断

单位

设计

诊断开展情况

提出问题

隐患整改落实情况

存在

问题

及建议

检查人：                              审核人：