武汉市环境保护局2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市人民政府污染减排目标的责任；负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市环境保护局由机关及下属8个二级单位组成，其中：行政单位2个、事业单位7个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

市环境保护局总编制人数394人，其中：行政编制75     人，事业编制319人(其中：参照公务员法管理49人)。在职实有人数350人，其中：行政编制75人，事业编制275人(其中：参照公务员法管理45人)。

   离退休人员200人，其中：离休3人，退休197人。

二、工作目标及主要任务

工作目标是：落实全面从严治党要求，持之以恒抓好党的建设、党风廉政建设和正风反腐工作。全市空气质量优良率达到66%，力争达到68%，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度不高于89微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于55微克/立方米。全市纳入国务院《水污染防治行动计划》考核的11个断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）比例不高于9.1%，城市集中式饮用水水源地水质达标率继续保持100%。认真开展主要污染物总量减排工作，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氨氮四项主要污染物减排量完成省环保厅下达年度目标。强化环境风险管控，确保不因自身原因发生重特大环境污染责任事故。

主要任务是：抓实推进党风廉政建设和反腐败工作；全面落实生态环保领域改革，完善环境治理共治体系；深入推进水污染治理，严格落实长江大保护要求；强化大气污染防治管控，巩固改善空气质量成果；推动土壤环境污染治理，构建土壤污染防治体系；创建生态文明示范区，持续改善农村生态环境；整改环保督察突出问题，坚决守好环境安全底线；加强地方环保法治建设，强化环境监管执法能力；提高环保信息化管理水平，夯实环保基础工作。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入31434.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29116.76万元，事业收入200万元，其他收入753.8万元,上年结转1363.96万元。

(二)2017年部门预算总支出31434.52万元。其中：基本支出9225.77万元，项目支出22208.75万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出1734.95万元；社会保障和就业支出    2104.28万元；医疗卫生与计划生育支出502.84万元；节能环保支出26636.54万元；住房保障支出455.91万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出5177.3万元；对个人和家庭的补助2651.11万元;商品和服务支出16720.13万元;对企业事业单位的补贴5854.97万元;其他资本性支出931.01万元;其他支出100万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算数30480.72万元，其中：当年预算29116.76万元，上年结转1363.96万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出9225.77万元。其中：

1.人员经费7787.41万元，包括：

(1)工资福利支出5177.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭补助支出2610.11万元，主要用于离休费、退休（退职）费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.公用经费1438.36万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费、离退休公用、专项公用经费、专项物业管理费等支出。

(二)项目支出21254.95万元。其中：

1.部门项目8436.28万元。主要安排为：

（1）用于维持与保障单位运行的经费1662.41万元，主要包括购买劳务、办公设备更新与维护、日常水、电、气等开支。

（2）用于开展工作任务的经费6773.87万元，主要包括总量控制与减排工作、农村环境综合治理工作、企业环境监督性监测工作、整治违法排污企业环保专项行动和社会环境公益研究等工作。

2.公共项目12818.67万元。主要安排为：

（1）用于环境污染治理项目经费5345.42万元，主要包括环境污染防控环及创模、重点污染源治理等。

   （2）用于改善农村环境经费2846.8万元，主要包括农村生态文明建设、农村生态环境保护示范项目。

   （3）用于改善大气环境质量的经费1758.8万元，主要包括人工增雨、机动车排气遥感检测监管系统运行及维护、高污染机动车淘汰、机动车排气遥感检测监管系统建设和武汉市机动车“十三五”污染防治规划编制等。

   （4）用于环境监管能力建设经费2867.65万元，主要包括生态环境大数据建设试点工作、污染源监控中心基础能力建设、环境风险防范及能力建设和污染源在线建设与运行等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市环境保护局局机关以及下属8个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算205.66万元，比2016年预算减少75.38万元，下降26.82%。其中：

1.因公出国(境)经费37.99万元，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费117.81万元，比2016年预算减少67.76万元。其中：

（1）公务用车购置费为零，与2016年同样没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费117.81万元，比2016年预算减少67.76万元，主要原因：本局局机关、东湖生态风景区环保分局和市环境监察支队（参照公务员管理单位）等三家单位按市政府统一安排完成公车改革，2017年公务用车运行费减少。

3.公务接待费49.86万元，比2016年预算减少7.62万元，主要原因是：武汉市环境保护局落实中央八项规定，严格控制公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市环境保护局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年武汉市环境保护局局机关、武汉市环境保护局东湖旅游风景区分局和武汉市环境监察支队（参照公务员管理事业单位）等三家单位的机关运行经费783.49万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8428.99万元。包括：货物类1429.47万元，服务类6999.52万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆40辆。其中：一般公务用车23辆(行政单位6辆，事业单位17车辆)，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车14辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19890.99万元。