一、基本情况

(一)部门主要职能

1.落实离退休人员政治待遇，抓好离退休党支部建设，做好党支部成员的培训工作；

2.落实离退休干部离退休费、医疗保健、丧葬抚恤政策等生活待遇；

3.坚持重大节日走访慰问，帮助解决离退休干部特殊困难；

4.抓好政治教育，做好思想政治工作，保持离退休干部队伍稳定；

5.加强老干部活动阵地建设，广泛开展各类有益的主题活动和文体活动；

6.做好离退休干部服务管理调研和宣传工作；

7.认真做好老干部的信访工作。

（二）部门预算单位构成

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室为行政单位，无下属二级单位。

（三）部门人员构成

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室总编制人数35人，其中：行政编制27人，后勤服务用人额度8人。在职实有人数32人，其中：行政编制24人，工勤人员8人。

离退休人员753人，其中：离休57人，退休696人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入5395.31万元，其中：财政拨款(补助)收入5395.31万元。

2014年部门预算总支出5395.31万元，主要包括社会保障和就业支出4815.64万元；医疗卫生支出433.82万元；住房保障支出145.85万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数5395.31万元，比2013年预算增加16.23万元，增长0.3%，安排情况如下：

（一）基本支出5062.48万元，比2013年预算减少13.09万元，下降0.26%，主要原因是离退休人员自然减员。其中：

1.工资福利支出206.54万元。其中：基本工资52.59万元；津贴补贴133.65万元；年终一次性奖金4.38万元；基本医疗保险及生育保险15.92万元。

2.商品和服务支出151.03万元。其中：在职人员日常公用经费123.28万元，离退休人员公用经费27.75万元。

3.对个人和家庭补助支出4704.91万元。其中：离退休费3838.36万元；在职和退休人员医疗补助316.91万元；公费医疗等医疗费支出100.99万元；抚恤金及生活补助266.50万元，主要用于去世人员抚恤金及长期赡养的遗属人员生活费；住房公积金21.95万元；在职和离退休人员提租补贴123.90万元；其他对个人和家庭补助支出36.30万元，用于发放原工业局劳动服务公司代管人员工资等。

（二）项目支出332.83万元，比2013年预算增加29.32万元，增长9.66%，主要原因是2014年安排一次性项目支出33.2万元，用于老旧房屋的白蚁防治和维修等。其中：

1.安排老干部学习及活动经费156.49万元。主要用于开展老干部各类主题及文体活动、健康休养，组织“七一”表彰、健康老干部评选、老干部党支部培训班及健康讲座、日常政治学习、编印购买各类学习资料等。

2.安排慰问及困难补助经费66.09万元。主要用于离退休老干部住院慰问、遗属特殊困难补助及“两节”走访慰问等。

3.安排老干部活动场所开支50.6万元。主要用于老干部活动室的租赁、维护、购置活动用具等。

4.安排离退休人员管理机构项目开支59.65万元，主要用于支付临时工工资、办公设备购置、网络及办公平台维护、机动经费等。