[一、部门主要职责, 襄阳市财政资产管理中心负责制定行政事业单位资产管理的有关制度和办法，指导行政事业单位资产管理体制改革；负责行政事业单位资产核资、产权登记、产权纠纷等资产产权管理工作，对全市行政事业单位资产购置、处置与配置实行统一管理，组织监缴“非转经”占用费收入，负责财政支出绩效评价及资产评估行业管理等工作。, 根据《关于市财政资产管理中心职能调整和核定人员编制的批复》（襄机编﹝2006﹞1号）和《关于设立襄阳市行政事业单位资产收益征收管理办公室的批复》（襄机编﹝2012﹞104号）批复，襄阳市财政资产管理中心与襄阳市行政事业单位资产收益征收管理办公室合署办公，实行一套班子、两块牌子体制，为正科级单位。, 二、机构设置情况, 襄阳市财政资产管理中心本单位部门预算。, 三、预算收支及增减变化情况, （一）预算收入情况, 2024年预算收入为429.38万元，全部为一般公共预算收入，其中经费拨款（补助）429.38万元。, （二）预算支出情况, 2024年预算支出为429.38万元，其中：基本支出306.98万元，占71.49%，项目支出122.4万元，占28.51%。按支出功能分类来看，其中：一般公共服务支出319.77万元，社会保障和就业支出56.91万元，卫生健康支出29.29万元，住房保障支出23.41万元。, （三）预算收支增减变化情况, 2024年预算收入为429.38万元，比2023年收入预算数增加了10.93万元，增长了2.61%。主要原因：自2024年1月起，单位部分职业年金不再以虚账列示，需要据实缴纳，该部分预算收入增加。 , 2024年预算支出为429.38万元。具体增减变化情况如下：, 1、基本支出306.98万元，比2023年预算数增长了24.53万元，增长率8.68%。主要原因：自2024年1月起，单位部分职业年金不再以虚账列示，需要据实缴纳，该部分预算支出增加。, 2、项目支出122.4万元，比2023年预算数减少了13.6万元，减少10%。主要原因：2023年已对全市大部分单位开展了资产盘活及其他资产管理检查工作，2024年将重点对剩余未开展单位进行检查，预估委托业务费较上年减少。, 四、机关运行经费情况, 2024年一般公共预算机关运行经费31.84万元，其中：办公费6万元、邮电费0.25万元、差旅费0.73万元、公务接待2万元、工会经费5.9万元、福利费7.79万元、其他交通费用8.47万元、其他商品和服务支出0.7万元。机关运行经费比2023年增加0.71万元，增加2.28%，基本与上年持平，属于正常波动。, 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况, 2024年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2024年“三公”经费预算数比2023年预算数持平。主要原因是来我市调研资产管理工作较多，需要安排公务接待。, 六、政府采购预算安排情况, 2024年政府采购预算总额为89.3万元，与2023年预算数相比减少了35.08万元，减少28.2%。, 政府采购货物预算0.9万元，比2023年预算数减少2.08万元，下降69.8%。主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，坚持精打细算，严格新增资产配置管理，提高资金使用效率。, 政府采购服务预算88.4万元，比2023年预算数减少33万元，减少25.11%。主要原因是2023年已对全市大部分单位开展了资产盘活及其他资产管理检查工作，2024年将重点对剩余未开展单位进行检查，预估委托业务费较上年减少。, 七、国有资产占用情况, 办公用房属主管局，本单位无国有资产。, 八、重点项目预算绩效情况, 主要内容是：对全市300多家行政事业单位开展清查，结合《市财政局消除行政事业单位财务与资产管理廉政风险三年治理行动实施方案》的工作要求，按照“一次查三年，三年全覆盖”的原则，对市直行政事业单位国有资产管理开展专项检查，规范市直行政事业单位的资产配置、资产使用和资产处置行为，确保各行政事业单位国有资产家底清楚、账实相符、权责清晰、管理规范。2024年预算安排122.4万元，其中，一般公共预算财政拨款122.4万元。, 项目绩效总目标是：进一步梳理市直行政事业单位国有资产管理情况，提高资产管理效率；进一步提高资产评估中介机构执业质量，提升服务水平。, 产出指标：评估任务完成率95%；评估质量合格率95%；监督检查后单位整改情况98%。, 效益指标：国有资产收入及时入库率93%；资产处置规范性显著增强。, 满意度指标：预算单位满意度98%。, 九、其他需要说明的情况, （一）对空表的说明, 本部门《政府性基金预算支出表》为空表，无政府性基金预算。, （二）对其他情况的说明, 本部门2024年无其他情况。, 十、专业名词解释, （一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。, （二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。, （三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于购领财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。, （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。, （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工养老保险方面的支出。, （六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于干部职工医疗保险方面的支出。, （七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于干部职工住房公积金方面的支出。, （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。, （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。, （十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。][]