第一部分
主要职能及机构设置情况
恩施州民族文化宫属事业全额拨款单位，现有在编人员7人, 全部7人为自收自支编制。我单位业务范围为:组织群众文化活动，繁荣民族文化事业，文化宣传、文艺活动组织：文化交流、文艺创作及相关文化事业的管理。州民族文化宫为州民族宗教委员会下属二级单位。
第二部分
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
恩施州民族文化宫2019年预算公开附表.xls第三部分
一、2019年收支预算情况总体说明
2019年收入总预算数219.8万元，总支出预算数219.8万元，总支出中人员支出预算数186.9万元，占全年比重的85%，是主要支出部分，日常公用支出预算数29.1万元，资产采购预算数3.8万元。2018年预算总收支数255.84万元，相比2019年预算总收支下降了36.04万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。
二、2019年收入总体预算情况说明
2019年收入总预算数219.8万元，其中200万元是当年房租收入预算，由于房租收入已全部纳入财政管理，由财政拨付使用，所以收入资金性质全部为财政拨款收入，单位再无其他收入来源。预算收入比上年下降36.04万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。
三、2019年支出总体预算情况说明
总支出预算数219.8万元，比上年支出下降了36.04万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。
2019年总支出中人员支出预算数186.9万元，占全年支出比重的85%，是主要支出部分，比上年支出下降了34.82万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。日常公用支出预算数29.1万元，比上年支出下降了1.2万元主要原因是人员减少造成的公用支出减少。资产采购预算数3.8万元，和上年保持一致。
总支出预算中基本支出3.8万元，项目支出216万元。
基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元，主要是福利费和日常办公经费，对个人和家庭补助支出0.5万元，主要用于单位遗属补助，“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.2万元；功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元，主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。
项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目，“自费及自聘人员经费”预算101万元，主要用于支付在职职工的工资和奖金，“ 文化宫自身建设工作经费”预算110万元，基中83.8万用于支付退休人员的四项奖金和在职职工的绩效工资，其余为公用经费，用于日常开支及扶贫，“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元，共计预算数216万元。
四、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入预算数219.8万元，其中200万元是当年房租收入预算，由于房租收入已全部纳入财政管理，由财政拨付使用，所以收入资金性质全部为财政拨款收入，单位再无其他收入来源。财政拨款支出预算数219.8万元，支出中人员支出预算数186.9万元，占全年比重的85%，是主要支出部分，日常公用支出预算数29.1万元，资产采购预算数3.8万元。2018年财政拨款预算总收支数255.84万元，相比2019年预算财政拨款收支下降了36.04万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。
五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2019年财政拨款收入预算数219.8万元，其中200万元是当年房租收入预算，由于房租收入已全部纳入财政管理，由财政拨付使用，所以收入资金性质全部为财政拨款收入，单位再无其他收入来源。财政拨款支出预算数219.8万元，支出中人员支出预算数186.9万元，占全年比重的85%，是主要支出部分，日常公用支出预算数29.1万元，资产采购预算数3.8万元。2018年财政拨款预算总收支数255.84万元，相比2019年预算财政拨款收支下降了36.04万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
一般公共预算财政拨款支出预算中基本支出3.8万元，项目支出216万元。
基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元，主要是福利费和日常办公经费，对个人和家庭补助支出0.5万元，主要用于单位遗属补助，“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.2万元；功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元，主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。
项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目，“自费及自聘人员经费”预算101万元，主要用于支付在职职工的工资和奖金，“ 文化宫自身建设工作经费”预算110万元，基中83.8万用于支付退休人员的四项奖金和在职职工的绩效工资，其余为公用经费，用于日常开支及扶贫，“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元，共计预算数216万元。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
一般公共预算财政拨款预算中基本支出3.8万元，项目支出216万元。
基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元，主要是福利费和日常办公经费，对个人和家庭补助支出0.5万元，主要用于单位遗属补助，“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.2万元；功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元，主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。
项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目，“自费及自聘人员经费”预算101万元，主要用于支付在职职工的工资和奖金，“ 文化宫自身建设工作经费”预算110万元，基中83.8万用于支付退休人员的四项奖金和在职职工的绩效工资，其余为公用经费，用于日常开支及扶贫，“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元，共计预算数216万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款支出预算中基本支出3.8万元，基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元，主要是福利费和日常办公经费，对个人和家庭补助支出0.5万元，主要用于单位遗属补助，“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.2万元；功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元，主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。
七、2019年政府性基金预算支出及财政专项支付情况说明
我单位无政府性基金预算安排，也无财政专项支付和专项转移支付的情况。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
我单位无“三公”经费预算，全年也无“三公”经费支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
我单位属公益二类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2019年政府采购预算3.8万元，主要用于购买电脑、空调和摄像设备。
（三）政府购买服务情况说明
我单位属公益二类事业单位，不属于政府购买服务主体单位。
（四）国有资产占用使用情况说明
州文化宫截止到2018年年底，共有固定资产508.1万元，其中其中房屋与土地共5703.18平米，价值490.6万元，占总固定资产的96%，是我单位的主要资产。其余办公设备及家具共17.5万元。
（五）绩效目标设置情况说明
2019年文化宫预算的三个延续性项目均实行目标绩效管理，涉及一般公共财政拨款216万元。其中“自费及自聘人员经费”预算101万元，主要用于支付在职职工的工资和奖金；“ 文化宫自身建设工作经费”预算110万元，基中83.8万用于支付退休人员的四项奖金和在职职工的绩效工资，其余为公用经费，用于日常开支及扶贫；“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元。
预算绩效目标的编报范围：州财政局有预算缴拨关系所有项目支出，均按要求编报单个项目绩效目标及总体绩效目标。包括部门当年预算项目，延续性项目。
按编制要求：①设立绩效目标应依法依规、科学合理、切合实际，要有量化指标，简明扼要、便于考量，不能量化的，可定性表述；②预算调整，重新核定了绩效目标；③用于部门（单位）工作运转的项目，明确了主要工作量指标；用于经济建设或事业发展的项目，尽量明确主要产出指标和效益指标；④申报表中绩效指标体系结合项目实际，进行选填、设置适合项目特征的绩效指标。
绩效目标主要包括：设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标，项目长期绩效目标及项目年度绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
