目 录
第一部分：单位概况
1．单位职责
2．机构设置
3．人员构成
第二部分：2017年度部门决算情况说明
1．收入支出决算总体情况说明
2．收入决算情况说明
3．支出决算情况说明
4．财政拨款收入支出决算总体情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分：其他重要事项情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及机关运行经费决算情况说明
2．政府采购支出情况说明
3．国有资产占有情况说明
4．单位无政府性基金财政拨款说明
5、绩效管理工作情况
第四部分：2017年度部门决算公开报表
1．收入支出决算总表（公开01表）
2．收入决算表（公开02表）
3．支出决算表（公开03表）
4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
第五部分：专业名词解释
第一部分：单位概况
恩施州民族文化宫属事业全额拨款单位，自收自支编制，2017年度在编在职人员9人，业务范围为：组织群众文化活动，繁荣民族文化事业，文化宣传、文艺活动组织、文化交流、文艺创作及相关文化事业的管理。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
州民族文化宫2017年全年总收入280.93万元，与上年对比增加75.09万元，增幅36%；2017年全年总支出281.23万元，支出与上年相比增加了71.39万元，增幅34%，总收入与总支出差额0.3万元由事业基金弥补。
2、收入决算情况说明
2017年全年总收入280.93万元，与上年对比增加75.09万元，增幅36%。收入增加的原因是房屋租金上涨。本单位收入主要是房租收入及财政补助收入，由于我单位是自收自支单位，房租收入是单位收入的唯一来源，收入全部上交国库，纳入预算管理，单位支出由财政拨付使用。
3、支出决算情况说明
2017年总支出为281.23万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出68.76万元，财政拨款项目支出212.17万元，其他资金支出0.3万元。2016年总支出为209.84万元，支出相比增加了71.39万元，增幅34%，支出比上年增长的原因主要是人员经费因2017年全体机关养老保险上线，退休人员领取职业年金等原因上涨，商品服务支出与去年相比增加了8万元，主要原因是因为2017年精准扶贫工作开展，驻村和下乡经费较多，其他变化不大；对个人和家庭补助支出与去年相比减少了1万元，原因为由于退休人员工资进入社保系统发放，本单位不在负担退休人员工资。2017年其它资本性支出为47900元，相比上年增加了33770元，主要是用于购电脑、空调等。
4、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入280.93万元，与上年对比增加75.09万元，增幅36%。2017年财政拨款支出280.93万元，与上年对比增加了75.09万元，增幅36%。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年财政拨款支出280.93万元，与上年对比增加了75.09万元，增幅36%，其中，基本支出68.76万元，项目支出212.17万元。增长的主要是人员支出，主要是因为机关养老保险上线，退休人员领取职业年金等原因造成。商品服务支出与去年相比增加了8万元，主要原因是因为2017年精准扶贫工作开展，驻村和下乡经费较多，其他变化不大。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况：工资福利支出31.4万元，对个人和家庭补助33.1万元，日常公用经费4.26万元，其中办公费1.45万元，电费0.85万元，邮电费0.05万元，差旅费0.27万元，维修费0.16万元，劳务费0.23万元，福利费1.06万元，其他商品服务支出0.19万元。
第三部分：其他重要事项情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及机关运行经费决算情况说明
由于我单位无公车，平时也一直认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，尽量减少单位不必要的开支，所以全年无“三公”经费支出，上一年度也无“三公”经费支出。由于我单位是自收自支单位，无“机关运行经费”。
2、政府采购支出情况说明
2017年购复印机2台，机柜一个，空调三台，都属货物类采购。全年其它资本性支出为4.79万元，相比上年增加了3.4万元。
3、国有资产占有情况说明
单位已确权土地面积4853.18平方米，出租面积400平方米，单位无公务用车，除日常办公设备外无其它设备。
4、我单位无政府性基金财政拨款。
5、绩效管理工作情况
2017年开展预算绩效评价的项目预算数245万元，共有三个项目，分别为“自费人员工资和奖金”、“文化宫经费”、“办公设置购置”。
根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资【2018】349号）和相关预算管理要求，州民族文化宫对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
5、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
第四部分：2017年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 280.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 263.43 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.47 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.94 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1.39 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 280.93 | 本年支出合计 | 52 | 281.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.30 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 281.23 | 总计 | 56 | 281.23 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 280.93 | 280.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 281.23 | 69.06 | 212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 263.43 | 51.26 | 212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 263.43 | 51.26 | 212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 263.43 | 51.26 | 212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 280.93 | 本年支出合计 | 54 | 280.93 | 280.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 280.93 | 总计 | 60 | 280.93 | 280.93 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 280.93 | 68.76 | 212.17 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 263.13 | 50.96 | 212.17 | ||
| 20701 | 文化 | 263.13 | 50.96 | 212.17 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 263.13 | 50.96 | 212.17 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：恩施土家族苗族自治州民族文化宫 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 31.40 | 302 | 商品和服务支出 | 4.26 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6.97 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.77 | 30206 | 电费 | 0.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.10 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.11 | 30213 | 维修(护)费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.54 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.06 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | ||||||
| 人员经费合计 | 64.50 | 公用经费合计 | 4.26 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
