目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

州政协办公室是政协恩施州委员会的工作机构，承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

2.组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

5.负责州政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

政协恩施州委员会机关设9个工作机构和1个办公机构，分别是：州政协办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、文化文史和学习资料委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。

政协恩施州委员会办公室内设机构13个：秘书科、州政协研究室、政工人事科、老干科、行政科、车队、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、文化文史和学习资料委员会办公室。

政协恩施州委员会办公室是政协恩施州委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2019年的部门预算。

二、部门决算单位构成

政协恩施州委员会办公室2019年部门决算编报单位共1家，即政协恩施州委员会办公室本级。决算编报单位与上年相同。

第二部分：2019年度部门决算公开报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，州政协办公室收入总计2029.49万元，支出总计2029.49万元。与 2018 年度相比，收、支总计均减少93.16万元，下降4.39%。主要是进一步落实州委州政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

州政协办公室2019年收入合计1993.49万元，比上年决算数减少115.16万元，其中：财政拨款收入1993.49万元，占收入总额的100%。收入减少原因为进一步落实州委州政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

三、支出决算情况说明

2019年，州政协办公室本年支出决算数为1998.49万元，比上年减少85.16万元，下降4.09%。其中：基本支出1536.57万元，占本年总支出76.89%，比上年减少84.38万元，减少原因为进一步落实州委州政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出；项目支出461.92万元，占本年总支出23.11%，比上年减少0.78万元，项目支出较上年减少主要是减少了《恩施州文化简史》、购置公务用车专项等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年，州政协办公室财政拨款收支总决算2029.49万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，与2018年度相比减少93.16万元，下降4.39%。主要是进一步落实州委州政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。与年初预算相比增加138.95万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

州政协办公室2019年财政拨款支出1998.49万元，占本年支出合计的98.47%。与2018年相比，财政拨款支出减少85.16万元，下降4.09%，主要是。与年初预算相比增加107.95万元，主要原因是进一步落实州委州政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1998.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1749.63万元，占财政拨款支出87.55%；社会保障和就业支出103.54万元，占财政拨款支出5.18%；卫生健康支出43.02万元，占财政拨款支出2.15%；住房保障支出102.30万元，占财政拨款支出5.12%。

（三）支出具体用途情况。

州政协办公室2019年财政拨款支出年初预算1890.54万元，支出决算1998.49万元，完成年初预算的105.71%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1182.27万元，支出决算为1287.71万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因一是组织上人员调动行政人员增加，二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故决算数相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为284万元，支出决算为286.62万元，完成年初预算100.92%。决算数大于预算数的主要原因是消化使用了以前年度结转结余资金。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为140万元，支出决算为103.01元，完成年初预算73.58%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为50万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算99.94%。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，该科目未申请年初财政拨款预算，年中追加“武陵山区政协主席联席会第四次会议经费”财政拨款支出预算项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.70万元，支出决算为68.80万元,完成年初预算97.31%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.51万元，支出决算为6.46万元。完成年初预算86.02%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为28.28万元。主要原因：按照政策规定，年中追加财政拨款对去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为51.39万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算83.71%。决算数小于预算数主要是2019年人员调动及退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为97.67万元，支出决算为102.30万元，完成年初预算104.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调资相应缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州政协办公室2019 年度财政拨款基本支出1536.57万元，其中：人员经费1286.88万元（包含工资福利支出1041.11、对个人和家庭支出245.78万元），比上年下降了6.51%，主要是因为人员变动；公用经费249.69万元（其中：办公费22.64万元、印刷费2.19万元、咨询费1.00万元、水费1.33万元、电费5.40万元、邮电费10.40万元、物业管理费1.44万元、差旅费28.16万元、维修（护）费1.08万元、租赁费5.63万元、会议费0.07万元，培训费0.47万元，公务接待费0.33万元、劳务费33.46万元、工会经费8.55万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用49.96万元、其他商品和服务支出56.81万元,办公设备购置0.47万元），比上年增加5.16万元,增幅2.11%，增长的主要原因是增加了驻村扶贫工作队，需购办公用品，租房子等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为141.90万元，支出决算为45.04万元，完成预算的31.74%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算8.93万元，占19.83%；公务用车购置及运行费支出决算31.51万元，占69.96%；公务接待费支出决算4.60万元， 占10.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费支出决算数为8.93万元，预算数为17万元，完成预算52.53%，比上年决算数增加8.93万元，主要是不同年度的出国任务存在差异，2019年全年参加省政协组织的考察活动组团1次，共1人次出国（境）。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行维护费支出决算数为31.51万元，预算数为88.50万元，完成预算35.60%，比上年决算数减少44.97万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费：0万元，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费：31.51万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，州政协办公室公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费

公务接待费支出决算数为4.60万元，预算数为36.40万元，完成预算的12.64%，比上年决算数减少2.58万元，下降35.93%。主要原因一是不同年度的接待任务存在差异，二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2019年度国内公务接待37批次，同比去年减少了33批次，公务接待370人，同比去年减少了528人。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年，州政协办公室无政府性基金预算财政拨款。

九、财政专项支出决算情况说明

政协恩施州委员会办公室2019年无本部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

州政协办公室2019年机关运行经费支出249.69万元（其中：办公费22.64万元、印刷费2.19万元、咨询费1.00万元、水费1.33万元、电费5.40万元、邮电费10.40万元、物业管理费1.44万元、差旅费28.16万元、维修（护）费1.08万元、租赁费5.63万元、会议费0.07万元、培训费0.47万元、公务招待费0.33万元、劳务费33.46万元、工会经费8.55万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用49.96万元、其他商品和服务支出56.81万元、办公设备购置0.47万元）。

2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.6万元，增长0.64%。增长的主要原因一是人员编制数量增加，二是扶贫点由去年2个点增为3个点，增加了驻村扶贫工作队，需购办公用品，租房子等支出行政运行经费上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2019年州政协办公室政府采购支出总额232.53万元，其中： 政府采购货物支出48.74万元、政府采购工程支出3.22万元、政府采购服务支出180.57万元。授予中小企业合同金额219.35万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额22.52万元，占政府采购支出总额的10%。

2019年政府采购支出较上年增加15.64万元，增幅7.21%。主要是新增办公室信息化建设项目政府采购服务支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2019年 12月 31 日，政协恩施州委员会办公室共有车辆8辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务调研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金共计504万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。项目绩效目标完成情况较好，年初目标值基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过对年度指标完成情况进行汇总，从数量、质量、时效、成本、可持续影响、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。

州政协办公室整体支出预算执行率为98.47%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是召开州政协八届三次会议工作，召开议政性常委会议，协商性会议，9个专委会召开经常性工作会议等会议;二是围绕州委州政府重大方针政策的贯彻落实，群众关心热点难点问题的解决，重大项目的建设，组织委员视察。由州政协办公室负责组织，先通过召开专门会议的方式，同有关方面广泛协商，充分征求意见和建议，在形成共识的基础上，科学制定年度委员视察工作计划。做好委员视察活动组织实施工作。发挥委员视察在咨政建言、反映社情民意信息、开展民主监督等方面的作用。做好委员视察的宣传报道工作;三是选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等为内容的参政议政工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

州政协办公室在2019年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（1）“专委会、专职委员工作经费及政协委员培训经费”项目绩效自评综述：年初预算数为125万元，执行数为124.33万元，预算执行率99.46%。主要产出和效益：一是举行2期培训班；二是出版《鄂西文史资料》2期；三是开展《恩施州传统村落历史文化丛书》专题调研，有序推进编撰工作；四是提案追踪效果明显，推动相关工作；五是培训州政协委员200人次；六是通过委员学习培训，不断提高政协委员参政议政的能力和水平；七、通过专题调研成果有力推动相关工作进展；八、通过落实提案意见有力推动相关工作进展；九、通过提高提案质量不断提升政协委员履职能力。发现问题及原因：预算执行上主要还存在支出变动较大的问题。部分处室及专委会在预算执行时，与年初申报的预算差异较大。下一步改进措施：要进一步做好预算执行的监督与分析，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。在执行过程中，强化经费绩效管理，建立绩效运行跟踪监控机制，对机关整体绩效目标和各项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，完善预算项目调整的流程及制度，全方位、全过程的检查和监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，切实提高财务管理的科学化、精细化水平。

（2）“纪检组工作经费”项目绩效自评综述：年初预算数为30万元，执行数为18.12万元，预算执行率60.40%。主要产出和效益：一是完成党风政风监督工作；二是涉密网络信息化建设完成；三是党风廉政建设满意。发现问题及原因：项目预算执行率为60.40%，执行率偏低。下一步改进措施：在今后的预算编制中结合资金使用情况合理编制预算，细化资金管理，提高预算执行率。

（3）“党建、综治、文明创建、老干等目标管理”项目绩效自评综述：年初预算数为11万元，决算数为11万元，执行率100%。主要产出和效益：一是完成项目经费使用情况；二是完成党建、老干会议次数；三是党员、老干对组织活动满意。发现问题及原因：项目考核指标较少，未能充分体现项目的整体执行进度情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是建议新增数量指标，反映项目年度工作情况。

（4）“机关行政事务运行经费”项目绩效自评综述：年初预算数为84万元，执行数为63.17万元，执行率75.20%。主要产出和效益：一是完成办公室办公设备的购买；二是办公运行项目按期完成；三是办公室节能降耗工作完成；四是有力保障机关日常工作运转，提供良好的办公条件。发现的问题：项目预算执行率为75.20%，执行率偏低。下一步改进措施：在今后的预算编制中结合资金使用情况合理编制预算，细化资金管理，提高预算执行率。

（5）“自费及自聘人员经费”项目绩效自评综述：年初预算数为34万元，决算数为34万元，执行率100%。主要产出和效益：一是人员岗位配置100%；二是人员成本完成核算；三是实现行车安全无事故目标。发现的问题及原因：一是项目考核指标较少，未能充分体现项目的整体情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是建议新增数量指标，反映项目年度工作情况。

（6）“2019年度州政协武陵山区政协主席联席会第四次会议经费”项目绩效自评综述：年初预算数为30万元，决算数为22.31万元，执行率74.37%。主要产出和效益：一是参会率100%；二是项目按期完成率100%；三是有效助推武陵山片区经济健康持续发展。发现的问题及原因：项目预算执行率为74.37%，执行率偏低。下一步改进措施：落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效结果与下年度预算安排相结合，确保每一笔资金用得安全、用得高效。

（7）“州政协八届三次会议、主席会、常委会等政协会议经费” 项目绩效自评综述：年初预算数为140万元，执行数为103.01万元，完成预算73.58%。主要产出和效益：一是八届三次会议到会率90%，超过年初目标值；二是完成协商议政类会议8次；三是所有会议都按时召开；四是会议费用严格按会议预算执行；五是委员递交提案立案率达80%；六是助推恩施州经济健康持续发展效果显著。发现的问题及原因：项目预算执行率为73.58%，执行率偏低。下一步改进措施：在今后的预算编制中结合资金使用情况合理编制预算，细化资金管理，提高预算执行率。

（8）“委员视察专项” 项目绩效自评综述：年初预算数为50万元，执行数为49.97万元，完成预算99.94%，主要产出和效益：一是围绕州委、州政府重大方针政策的贯彻落实，有力提高委员视察工作咨政建言、民主监督的实效；二是委员视察工作关注热点难点问题，深入基层、深入实际，充分了解和反映社情民意；三是视察支出不存在超标准、超范围现象；四是根据确定的选题情况组织的视察团是安排合理、恰当的；五是通过提高视察报告的质量，形成和提出有份量的意见和建议，提升了政协委员履职能力；六是在委员视察活动的实施过程中，充分发挥委员主体作用和政协界别优势，提升了政协委员履职能力；七是通过做好委员视察的后勤保障工作和相关纪律要求监督工作有效提升了视察工作的实效；八是做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况。发现的问题及原因：在预算执行上主要还存在支出变动较大的问题。部分处室及专委会在预算执行时，与年初申报的预算差异较大。这一方面表明了在编制预算时，考虑支出需求不充分；另一方面，说明了预算执行受到政策性、突发性的影响较多，存在着不确定性。下一步改进措施：要进一步做好预算执行的监督与分析，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。在执行过程中，强化经费绩效管理，建立绩效运行跟踪监控机制，对机关整体绩效目标和各项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，完善预算项目调整的流程及制度，全方位、全过程的检查和监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，切实提高财务管理的科学化、精细化水平。

3.绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，州政协办公室将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

州政协办公室将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行（2010201）：反映州政协办公室的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

四、一般行政管理事务（2010202）：反映州政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政协会议（2010204）：反映州政协召开各类会议等专门会议的支出。

六、委员视察（2010205）：反映州政协委员开展各类视察的支出。

七、其他政协事务支出（2020299）：反映州政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

八、死亡抚恤（2080801）：反映州政协办公室去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

九、行政单位医疗（2101101）： 反映州政协办公室基本医疗保险经费支出。

十、住房公积金（2210201）：反映州政协机关住房公积金经费支出。

 十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映州政协办公室在职人员机关养老保险支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映州政协办公室在职人员职业年金支出。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。