一、基本情况

 （一）立项目的和年度绩效目标

1.立项目的

2019年州供销社机关为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕服务中心、建设队伍两大任务，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，引导机关全体党员干部进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，真抓实干，主动作为，为高质量打赢决战决胜脱贫攻坚收官之战和深化供销合作社综合改革提供坚强组织保障，引导本单位离退休干部围绕中心、服务大局发挥积极作用，组织开展健康向上的正能量活动。

2.年度绩效目标

一是通过开展党建活动，提升机关干部凝聚力。二是通过订购学习书籍，强化干部职工理论学习，进一步强化理论武装。三是组织离退休老干部积极开展考察学习活动。四是维护好机关监控设备，确保机关干部职工安全。

（二）项目资金情况

党建、综治、文明创建、老干等目标管理项目资金为财政拨款收入一般公共预算资金，项目总金额10万元。

项目资金一是用于购买《中国共产党党内重要法规汇编》《党的十九届四中全会<决定>学习辅导百问》《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等书籍学习资料及上级要求订购的报刊等。二是用于开展党建活动经费。三是用于维护监控设备，维护安全。四是用于离退休干部党支部委员工作补贴、老干部开展活动经费等。

二、绩效自评工作开展情况

根据《恩施州财政局关于开展2019年度州级财政支出绩效自评工作的通知》（恩施州财行资发〔2020〕270号）要求，相关人员学习绩效自评内容和方法，通过翻阅账目、电话验证、翻阅会议记录等方式，认真对照2019年年初制定的绩效目标，确定评价方法及评价标准值。

我社对项目绩效进行了全方位自查和自评打分，经单位领导审批后，报送州财政局。

三、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

2019年初，州财政局安排我社党建、综治、文明创建、老干等目标管理项目经费10万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

党建、综治、文明创建、老干等目标管理项目经费支出9.9万元，执行率99%。具体使用情况为：办公费2.28万元，占总支出的23.03%；劳务费1.8万元，占总支出的18.18%；其他交通费用0.18万元，占总支出的1.81%；其他商品和服务支出4.78万元，占总支出的48.28%；其他对个人和家庭的补助支出0.9万元，占总支出的9.09%。

3.项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照州财政局财政专项资金管理办法，我社严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照州财政资金管理的要求进行，项目资金拨款到位后及时进行项目落实。我社对专项资金的管理，根据项目支出涉及的经济科目，按照财务管理办法的相关制度执行。

二是资金拨付审批手续完整。各科室制定项目工作计划，项目实施前填写《恩施州州级党政机关国内公务差旅审批单》、《公务接待事前审批单》等并按程序报相关领导审批，涉及政府采购的项目严格按照《恩施州财政局关于印发<恩施州2019-2020年政府集中采购目录及标准操作办法>的通知》（恩施州财函〔2019〕100号）执行，并申请国库集中支付。各项目资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计分录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

产出指标基本达到年初目标值，由于压减一般性支出，使得部分成本指标大幅缩减，达到节约财政资金的目的，具体情况见下表：

2.效益指标完成情况

效益指标“服务对象满意度”，退休老干部的满意度达90%，完成率达到100%。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

根据今年项目绩效评价情况，我社将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，调整指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。确保绩效目标编制突出重点，选择能够准确反映项目绩效情况的核心指标，确保指标可细化量化。

（二）拟与预算安排相结合情况

我社拟在下一年度预算安排中结合此次绩效自评情况，合理安排预算资金，充分发挥财政资金使用效益，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

（三）拟公开情况

我社拟按照预决算公开的要求，根据项目的重要程度，将党建、综治、文明创建、老干目标管理项目在我社单位门户网站上公开。

                         恩施州供销合作社联合社

                             2020年6月29日