目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：

1、负责进场交易项目登记;

2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；

3、负责为招标人专户托管投标保证金；

4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；

5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；

6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；

7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；

8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；

9、负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。

10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合科。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全州进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作；负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。

2、交易受理科。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；负责专家库的维护；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

3、政府采购科。依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理州级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应商的质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

4、信息技术科。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责州公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责投标保证金的收取与退还，负责收取交易平台信息服务费；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

（三）人员构成

州公共资源交易中心内设4个职能部室

恩施州公共资源交易中心内设4个职能部室，共有编制数27名，其中事业编管理岗位12名，定编不占编临时聘用人员8名，其他自费及自聘人员5名，公益性岗位人员2名；现有在职在编人员12名，定编不占编人员8名,其他自费及自聘人员5名，公益性岗位人员2名，离退休人员无。

二、部门预算单位构成

恩施州公共资源交易中心（公益一类事业单位），属于独立核算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（公开表1）

二、部门收入预算总表（公开表2）

三、部门支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、政府性基金预算支出表（公开表7）

八、财政拨款"三公"经费支出表（公开表8）

九、财政专项支出预算表（分项目）（公开表9）

十、部门专项转移支付表（公开表10）

附件：恩施州公共资源交易中心2020年度部门预算信息公开表.xls

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算情况总体说明

恩施州公共资源交易中心2020年财政拨款收入总预算659.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括机关基本运行的经费，开展政府采购项目工作经费及公共资源交易等项目经费。

收入预算：2020年年初预算数659.57万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较2019年收入预算数555.1万元，增加104.47万元，增加19%，主要增加的是基本支出，原因是因机构改革后，人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加。

支出预算：2020年年初预算数659.57万元，支出预算较2019年增加104.47万元，主要增加的是基本支出，原因是因机构改革后，人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加。

2020年财政拨款收支预算659.57万元。收入包括一般公共预算拨款659.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；支出包括：一般公共服务610.45万元，占93%；社会保障和就业支出16.36万元，占2%；卫生健康10.46万元，占2%；住房保障支出22.3万元，占3%。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年收入预算659.57万元，其中：一般公共预算拨款收入659.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年支出预算659.57万元，其中：基本支出280.45万元，占43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和公用经费等,社会保障和就业支出16.36万元，占2%；卫生健康10.46万元，占2%；住房保障支出22.3万元，占3%。项目支出330万元，占50%，主要用于机关运行经费，完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出，公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的网站安全防控等政府采购相关支出。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算659.57万元。收入包括一般公共预算拨款659.57万元；资金占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；支出包括：一般公共服务610.45万元，占93%；社会保障和就业支出16.36万元，占2%；卫生健康10.46万元，占2%；住房保障支出22.3万元，占3%。其中基本支出280.45万元，占总支出的占43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。项目支出330万元，占50%，主要用于机关运行经费，完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出，公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的设备整改及维护等政府采购相关支出。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算659.57万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出等。

1、基本支出：2020年年初预算数为329.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利性支出289.91万元，其中包括基本工资47.79万元、津贴补贴16.68万元、绩效工资29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费10.46万元、其他社会保障缴费25.1万元、住房公积金22.3万元、其他工资福利性支出121.59万元；机关日常公用经费39.66万元，其中包括办公费5万元、印刷费3万元、咨询费1万元、邮电费4.8万元、取暖费0.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.96万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出6.8万元。

2、项目支出：2020年年初预算数为330万元，是单位为完成公共资源交易场所管理工作等特定行政工作任务及事业发展目标而发生的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年度一般公共预算总收入659.57万元，相应安排当年支出659.57万。659.57万元的支出安排中，用于人员支出363.91万元、机关运行经费267.86万元、资本性支出27.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年一般公共预算财政拨款659.57万元，比上年财政拨款555.1万元的预算增加104.47万元，增加19%，主要增加的是基本支出，原因是因机构改革后，人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2020年一般公共预算基本支出329.57万元。其中：人员经费（工资福利性支出）289.91万元，包括基本工资47.79万元、津贴补贴16.68万元、绩效工资29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费10.46万元、其他社会保障缴费25.1万元、住房公积金22.3万元、其他工资福利性支出121.59万元；公用经费39.66万元，包括办公费5万元、印刷费3万元、咨询费1万元、邮电费4.8万元、取暖费0.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.96万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出6.8万元。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

恩施州公共资源交易中心2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州公共资源交易中心2020年“三公”经费预算数为4.6万元；较2019年预算数2.7万元增加，变动原因是2019年上半年机构改革后中心新成立为政府直属管理的事业单位，公务接待、驻村扶贫和省级会议等机关事务性工作由与原主管部门（州公共资源交易监督管理局）共同承担，转变为中心独立承担，故三公经费特别是公务用车运维护费因扶贫工作较上年有较大增加。公务接待费增长的原因主要是机构改革后，各县市新成立的中心到我中心学习调研等业务工作较多。公务用车运维护费增加的主要原因是中心机构改革后新增一个驻村扶贫点--利川市忠路镇溪林村，故相应公务车运行维护费用增加等。

1.因公出国（境）费用0万元，较2019年度无变化。

2.公务接待费用1.1万元，较2019年度预算的0.7万元，较上年度增加0.4万元，变动原因是我单位在机构改革后，工作任务有所调整并结合2020年各项工作所需，故在本年度预算编制中较上年略增加。

3.公务用车购置费0万元，较2019年度无变化。

4.公务用车运行维护费（燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出）3.5万元，较2019年预算的2万元增加1.5万元，主要原因机构改革后，并根据2020年度公务用车管理相关规定及上年度公务车使用情况，故在本年度预算编制中较上年略增加。目前公务用车保有量为2辆。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2020年本单位机关运行经费39.66万元，较2019年运行经费26.04万元增加13.62万元，变动原因为人员职数增加。其中包括办公费5万元、印刷费3万元、咨询费1万元、邮电费4.8万元、取暖费0.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.96万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出6.8万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购预算总额185.7万元，较2019年度政府采购预算总额137.5万元增加48.2万元，增加35%，变动的主要原因是严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采。其中：政府采购货物预算17.3万元（用于公共资源交易电子交易平台系统整改设备购置及办公用品等支出），较2019年政府采购货物预算72.5万元减少55.2万元，变动的原因是公共资源交易平台逐渐完善故设备购置减少；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算168.4万元（公共资源电子交易平台云平台租赁费20万元、邮电费6.8万元、车辆保险等费用2.5万元、会议费1万元、法律服务2万元、物业管理服务22万元，其他服务性费用0.5万元、资产评估服务2万元、电子交易平台运维费45万元等其他服务性支出），较2019年政府采购服务预算65万元增加103.4万元，变动的主要原因是严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采，主要用于公共资源交易平台运行维护及机关运行费用。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心2020年没有政府购买服务安排的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止到2019年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（一辆公务机要应急用车，经州机关事务管理局批复正处理公开竞卖处置过程中）、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆（一般行政执法用车、接送专家评委用车）。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套），安排用于公共资源交易电子交易平台系统整改设备支出17.3万元。

（五）绩效目标设置情况说明

州公共资源交易中心项目支出计5个，项目绩效目标全覆盖均附有2020年度绩效目标申报表。2020年本单位预算安排项目支出共计330万元，其中，自费及自聘人员经费68万元，公共资源交易交易平台专项费用113万元（州公共资源交易电子交易平台网站安全防护及系统整改维护经费），公共资源交易专项99万元（交易中心机关运行经费及进入州公共资源交易平台交易的项目开评标运行经费），政府采购专项45万元（州级政府采购项目开、评标运行经费），党建、综治、文明创建、老干等经费5万元；本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求，分项细化、说明清晰。切实做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易监管及公共资源交易市场交易并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核及完成招投标场所管理。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。