目 录

第一部分部门概况

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

恩施州公安局是恩施州人民政府主管全州公安工作的职能部门，在中共恩施州委、州人民政府领导和公安部、湖北省公安厅指导下承担以下工作职责：

（一）部署、指导、监督、检查全州公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，并研究制定对策。

（三）组织、指导、协调、防范、打击恐怖活动。

（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（五）组织、指导全州公安机关的刑事侦查工作。

（六）负责全州治安管理工作。协调处置重大治安事件和群体性事件；指导、监督全州各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全州各级公安机关治安保卫工作。

（七）指导、监督全州各级公安机关禁毒、缉毒工作。

（八）负责全州出入境管理及外国人在州内居留旅行有关管理工作。

（九）负责消防工作。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（十）负责到我州视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十一)指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十二）指导、监督全州公安机关依法承担的刑罚执行工作，管理看守所和州第一强制隔离戒毒所。

（十三）负责全州道路交通（含高速公路）安全管理工作。指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十四）领导全州公安消防部队。

（十五）负责全州公安法制、信访工作。

（十六）负责公安科技信息化建设工作。

（十七）指导、监督全州公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十八）负责全州公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务监督工作，按规定权限实施对干部的监督。

（十九）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

恩施州公安局内设23个机构：警令部、政治部、恩施州人民警察训练学校、督察支队、国内安全保卫侦察支队、反恐特警支队、治安警察支队（加挂食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦察支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监管支队、法制支队、消防支队（现役编制）、交通管理局（含高警支队）、内保支队、警卫处、警务保障处、恩施州第一强制隔离戒毒所、恩施州看守所、信访处。

三、预算单位构成

从预算单位构成来看，恩施州公安局部门预算包括恩施州公安局机关预算和恩施州公安交通管理局预算。恩施州公安交通管理局为独立核算单位。

四、人员情况

恩施州公安局公安专项编制271个（其中高警编制17个），工勤编制1个，事业编制（公益一类）26个，辅警编制100个。实有357人，其中行政在职253人，事业编制27人，长期聘用77人。离休1人，退休100人。

第二部分2018年部门预算表

公开表6

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算总体说明

（一）2018年预算收支总体情况

根据恩施州委、州政府确定的2018年州直部门预算工作原则，恩施州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。经州第八届人民代表大会第二次会议审议批准和州人大财政经济委员会《关于对恩施州2018年州本级部门预算的批复》，恩施州公安局2018年预算收支总预算14139.10万元。

（二）2018年预算与2017年预算收支增减情况说明

1、2018年预算与2017年预算收入增减情况说明

2018年预算总收入14139.10万元，比2017年12984.35万元增加1154.75万元，增长8.89%。其中，财政拨款收入14037.25万元，比2017年增加1081.45万元，增长8.35%,主要原因是民警“两项津补贴”标准提高；专项结转101.85万元，比2017年增加73.3万元，增长256.78%，主要原因是中央禁毒补助专款当年未用完部分按权责发生制转入专项结转。

2、2018年预算与2017年预算支出增减情况说明

2018年预算总支出14139.10万元，比2017年预算总支出12984.35万元增加1154.75万元，增长8.89%。支出按功能分类,其中:

2018年公共安全预算支出12790.54万元,比2017年增加1258.83万元，增长10.92%，主要原因是2018年安排的上年结转结余资金支出增加。

2018年社会保障和就业预算支出502.69万元,比2017年减少198.66万元，降低28.33%，主要原因是养老制度改革，2018年起退休人员的工资全部转入社保发放，不再列入单位支出。

2018年医疗卫生与计划生育预算支出273.37万元,比2017年减少18.61万元,降低6.37%，主要原因是养老制度改革后，不再列支退休人员的城镇基本医疗保险。

2018年住房保障预算支出470.65万元,比2017年增加39.89万元,增长9.26%，主要原因是人员工资调增后，相应的住房保障预算支出增加。

2018年上年项目预算支出101.85万元,比2017年增加73.30万元,增长256.78%，主要原因是中央禁毒补助专款当年未用完部分按权责发生制转入专项结转

二、关于2018年收入预算情况说明

恩施州公安局2018年收入预算14139.10万元。其中财政拨款14037.25万元，占99.28%；专项结转101.85万元，占0.72%，无政府性基金预算拨款。收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金拨款，包括：财政拨款收入14037.25万元，专项结转101.85万元。

三、关于2018年支出预算情况说明

恩施州公安局2018年支出预算14037.25万元。其中基本支出6495.25万元，占46.27%；项目支出7542.00万元，占53.73%。

四、关于2018财政拨款收支预算情况说明

恩施州公安局2018年财政拨款收支预算14139.10万元。收入均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入14037.25万元，专项结转101.85万元。支出包括公共安全12790.54万元，社会保障和就业502.69万元，医疗卫生与计划生育273.37万元，住房保障470.65万元，上年项目101.85万元。

五、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州公安局2018年一般公共预算财政拨款收入14037.25万元，比2017年执行数增加1457.34万元，主要原因是2018年公安核心战斗力项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

恩施州公安局2018年一般公共预算财政拨款支出14037.25万元，按功能科目分：公共安全支出12790.54万元，占91.12%；社会保障和就业支出502.69万元，占3.58%；医疗卫生与计划生育支出273.37万元，占1.95%；住房保障支出470.65万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1．公共安全（类）行政运行（公安）：2018年预算数5248.54万元，比2017年执行数减少91.71万元，下降1.72%。

2．社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数471.14万元，比2017年执行数增加318.50万元，增长208.65%。

3．社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数31.55万元，比2017年执行数减少15.43万元，下降32.85%。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗：2018年预算数273.37万元，比2017年执行数减少25.62万元，下降8.57%。

5．住房保障支出（类）住房公积金：2018年预算数470.65万元，比2017年执行数减少17.44万元，下降3.57%。

6．公共安全（类）一般行政管理事务（公安）：2018年预算数1316万元，比2017年执行数减少385.36万元，下降22.65%。

7．公共安全（类）禁毒管理：2018年预算数251万元，比2017年执行数增加181万元，增长258.57%。

8．公共安全（类）道路交通管理：2018年预算数2270万元，比2017年执行数增加5万元，增长0.02%。

9．公共安全（类）反恐怖管理：2018年预算数20万元，与2017年执行数持平。

10．公共安全（类）信息化建设（公安）：2018年预算数3685万元，比2017年执行数增加2297.40万元，增长165.57%。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

恩施州公安局2018年一般公共预算基本支出6495.25万元。其中：

人员经费5381.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1113.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出（境）国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州公安局2018年一般公共预算"三公"经费预算359万元。其中因公出国经费预算6万元，同比持平；公务接待费预算60万元，同比减少5万元，公务用车购置本期无预算，同比减少100万元；公务用车运行维护费预算293万元，同比减少43万元。主要原因是采取切实可行的措施，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩支出预算。

八、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

恩施州公安局2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）2018年恩施州公安局机关运行经费财政拨款预算896.42万元，比2017年预算减少73.66万元，下降7.59%，主要原因是2018年由于退休和调出，在职人员较2017年减少，机关运行经费相对减少。

（二）政府采购情况说明

2018年恩施州公安局所属各预算单位政府采购预算总额为2654.48万元，主要用于“智慧公安（核心战斗力）”专业设备采购和“公安管理”项目中公务用车运行维护、印刷、办公设备及用品、警用被服的采购项目等。

（三）政府购买服务情况说明

2018年恩施州公安局所属各预算单位共编报13个政府购买服务项目，预算金额418.50万元，涉及到机关信息系统维护、到村到户精准扶贫、审计服务、资产清查、安全、物业、餐饮、代理记账、司法辅助服务、办公设备维修等业务。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2017年12月31日，恩施州公安局实有公务用车75辆。其中机要通信车1辆、应急用车1辆、老干部用车1辆、执法执勤车50辆、特种专业技术用车18辆；一般公务用车1辆，其他车辆3台，单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备14台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

根据恩施州财政局《关于编制2018年州级预算绩效目标的通知》要求，2018年恩施州公安局项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7542万元。

（六）根据恩施州财政局进一步加强部门预算公开工作的文件精神，从2018年起，将恩施州公安局机关预算和所属单位预算汇总后公开，2017年及以前年度在本网站公开的数据是恩施州公安局机关的预算数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指州财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、行政复议、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。

六、专项结转：是指按权责发生制结转的中央禁毒补助资金。

七、机关运行经费：为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。