第一部分：单位概况
一、主要职责
恩施州公安局是恩施州人民政府主管全州公安工作的职能部门，在中共恩施州委、州人民政府领导和公安部、湖北省公安厅指导下承担以下工作职责：
（一）部署、指导、监督、检查全州公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，并研究制定对策。
（三）组织、指导、协调、防范、打击恐怖活动。
（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（五）组织、指导全州公安机关的刑事侦查工作。
（六）负责全州治安管理工作。协调处置重大治安事件和群体性事件；指导、监督全州各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全州各级公安机关治安保卫工作。
（七）指导、监督全州各级公安机关禁毒、缉毒工作。
（八）负责全州出入境管理及外国人在州内居留旅行有关管理工作。
（九）负责消防工作。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
（十）负责到我州视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(十一)指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
（十二）指导、监督全州公安机关依法承担的刑罚执行工作，管理看守所和州第一强制隔离戒毒所。
（十三）负责全州道路交通（含高速公路）安全管理工作。指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（十四）领导全州公安消防部队。
（十五）负责全州公安法制、信访工作。
（十六）负责公安科技信息化建设工作。
（十七）指导、监督全州公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十八）负责全州公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务监督工作，按规定权限实施对干部的监督。
（十九）承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
恩施州公安局内设23个机构：警令部、政治部、恩施州人民警察训练学校、督察支队、国内安全保卫侦察支队、反恐特警支队、治安警察支队（加挂食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦察支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监管支队、法制支队、消防支队（现役编制）、交通管理局（含高警支队）、内保支队、警卫处、警务保障处、恩施州第一强制隔离戒毒所、恩施州看守所、信访处。
三、人员构成
恩施州公安局公安专项编制271个（其中高警编制17个），工勤编制1个，事业编制（公益一类）26个，辅警编制100个。截止2017年底，恩施州公安局实有在职人员368人，离休人员1人，退休人员100人。
第二部分：2017年度部门决算公开报表（见附件）
1、收入支出决算总表.XLS
2、收入决算表.XLS
3、支出决算表.XLS
4、财政拨款收入支出决算总表.XLS
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
7、财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
08表无数据，未公开
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计19012.84万元。与2016年度相比，收、支总计各减少430.58万元，降低2.21%。主要是年末结转结余减少。
二、收入决算情况说明
收入总计19012.84万元，本年收入12583.8万元，其中：财政拨款收入12579.91万元，占99.97%；其他收入3.89万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
支出总计19012.84万元，本年支出13007.83万元，同比减少6.11万元、降低0.01%。其中：基本支出7203.95万元，占比55.38%；项目支出5803.88万元，占比44.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收支总计13255.84万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少273.92万元，降低2.02%。主要是年末财政拨款结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出13007.83万元，占支出合计的98.13%，与2016年相比，财政拨款支出增加143.96万元，降低1.12%。主要是工资、养老保险经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出13007.83万元，主要用于以下方面：
1、公共安全（204类）11332.44万元，占比87.12%，同比减少201.26万元、降低1.74%；
2、社会保障和就业（208类）888.30万元，占比6.83%，同比增加197.2万元、增长28.53%；
3、医疗卫生与计划生育支出（210类）298.99万元，占比2.3%，同比增加25.68万元、增长9.39%。
4、住房公积金（221类）488.1万元，占比3.75%，同比增加122.35万元、增长33.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出年初预算为14037.25万元，支出决算为13007.83万元，完成年初预算的92.67%。其中：
1、公共安全（204类）年初预算12790.54万元，支出决算11332.43万元，为年度预算的88.6%，决算数小于预算数的原因一是由于部分项目经过政府采购节约了开支；二是由于核心战斗力等项目由于项目报批、招标程序、付款进度等原因，当年未执行完资金由财政收回。
2、社会保险和就业支出（208类）年初预算502.96万元，支出决算888.32万元，为年度预算的176.62%，决算数大于预算数的原因是养老保险制度改革后，养老保险费用增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（210类）年初预算273.37万元，支出决算298.99万元，为年度预算的109.38%。决算数大于预算数的原因是人员工资基数调增，导致费用增加。
4、住房保障支出（221类）年初预算470.65万元，支出决算488.1万元，为年度预算的103.71%。决算数大于预算数的原因是人员工资基数调增，导致费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数7203.95万元，同比减少324.58万元、降低4.31%。
1、人员经费6258.41万元，同比增加1911.16万元、增长43.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；增长原因一是2017年启动养老保险制度改革，增加养老保险缴费支出；二是加班执勤按新标准执行导致人员经费大幅度上涨。其中工资福利支出5009.87万元，同比增加1517.58万元、增长43.45%。对个人和家庭补助1248.54万元，同比增加393.58万元、增长46.04%；
2、公用经费945.54万元，同比增加147.27万元、增长18.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。增长原因是我局相关支出调整至基本支出中列支。其中：办公费28.64万元，同比增加11.42万元、增长66.33%，差旅费41.49万元，同比减少24.18万元，降低36.82%，会议费7.19万元，同比增加5.06万元，增长237.01%，培训费10.85万元，同比减少7.61万元、降低41.25%、公务接待费7.82万元，同比增加3.85万元、增长97.04%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出预算为507万元，支出决算为404.49万元，为年初预算的79.78%，同比减少21.75万元、降低5.1%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻执行中央“八项规定”和省、州的有关规定，进一步从严制“三公”经费开支，特别是公务接待费保持逐年下降态势，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.54万元，占2.85%；公务用车购置及运行费支出决算379.09万元，占93.72%；公务接待费支出决算13.87万元，占3.43%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算11.54万元，年度预算为6万元，同比增加5.77万元，增长100.17%，我局按照中央、省、州厉行节约的要求，落实“严格审批备案、严格经费预算、严格费用核销”的要求，严控出国出境团次和人数。共发生因公出国（境）1人，增长的原因是出国地点不同，经济水平不一样，发生的交通费等费用上涨的原因。
2、公务用车运行维护费支出决算379.09万元，为年初预算的86.95%，同比减少20.34万元、降低5.09%，我局按照中央、省、州厉行节约的要求加强车辆管理，大幅降低车辆运行支出。公车改革后公务用车实际车辆保有量为69台。
3、公务接待费支出决算13.86万元，为年初预算的21.34 %，同比减少7.18万元、降低34.11%，我局按照中央、省、州厉行节约的要求，严控接待范围、标准及陪同人员。经统计，我局2017年公务接待246批次、1877人次。
第四部分：其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2017年本部门履行一般行政公安事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计公用经费945.54万元，同比减少142.76万元、降低13.12%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩开支。其中办公费28.64万元，同比增加4.69万元、增长19.62%；印刷费0.28万元，同比减少9.22万元，降低97.1%；水费25.15万元，同比减少4.41万元、降低14.93%；电费162.61万元，同比增加20.47万元、增长14.4%；邮电费21.86万元，同比增加0.001万元、增长0.06%；差旅费41.49万元，同比减少38.04万元、降低47.83%；维修费41.65万元，同比增加0.14万元、增长0.34%；租赁费12.5万元，同比增加0.87万元、增长7.43%；会议费7.19万元，同比增加3.80万元，增长112.12%，培训费10.85万元，同比减少7.61万元，降低41.25%；公务接待费7.82万元，同比减少3.23万元、降低29.22%，专用材料费0万元，同比减少7.91万元、降低100%；被装购置费79.27万元，同比增加19.44万元、增长32.48%；劳务费66.75万元，同比减少12.10万元，降低15.35%；委托业务费11.6万元，同比减少62.68万元，降低84.38%；工会经费35.9万元，同比增加7.38万元，增长25.86%，福利费50.79万元，同比减少27.03万元，降低34.73%，公务用车运行维护费191.09万元，同比减少27.91万元、降低12.75%。其他商品和服务支出78.09万元，同比减少20.06万元、减少20.43%；
2、政府采购支出情况说明
我局政府采购支出按“先有预算，后再购置”的原则执行，2017年政府采购支出1486.28万元，全部为财政性资金支出，比去年减少2201.4万元，降低59.7%，原因是2017年采购涉密项目，不属于政府采购项目，其中货物类623.21万元，工程类527.83万元，服务类335.24万元。
3、国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日，我局占有国有资产29020.29万元，流动资产10648.75万元，固定资产18371.54万元。共有账面车辆240台，其中：执法执勤车辆49台，特种专业技术用车15台，其他用车176台；单价50万元以上通用设备6台（套），单位100万元以上专用设备14台（套）
4、预算绩效管理工作开展情况
2017年我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，印发《恩施州公安局预算绩效目标管理暂行办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。
5、本单位涉及的民生支出相关情况。
2017年我局对宣恩县麻阳寨村帮扶4.24万元。
第五部分：专业名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指州财政当年拨付的资金；
二、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
三、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
