目 录
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
（五）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
（七）负责市长专线电话和市长信箱的管理工作，及时受理、解决人民群众的诉求。
（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题。
（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
（十）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十一）负责市政府信息公开工作。
（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外办事机构。
（十三）负责全市电子政务建设的统一规划指导、督办和考核，负责全市政府网站及信息公开的指导、监督和考核，承担市级电子政务的统一建设和管理。
（十四）负责全市金融业发展的统筹规划和组织协调。
（十五）发展市政府部门的综合目标考核管理。
（十六）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。
（十七）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市政府办公室内设：市政府应急办（总值班室）、市政府政务督查室、市长专线科、计财科、工交科、农业科、商贸科、文教科、城建科、综合科、文书科、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、秘书科、机要通信科、车队、监察室、离退休干部科、智慧城市建设办公室（电子政务办）、大数据中心、金融办、航空办、市政府文印中心、长江办（临时机构）。
第二部分 宜昌市人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,030.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,048.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,258.74 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 652.87 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 370.15 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 424.67 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 9,030.89 | 本年支出合计 | 54 | 15,754.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 10,088.23 | 年末结转和结余 | 56 | 3,364.66 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 19,119.12 | 总计 | 58 | 19,119.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 合计 | 9,030.89 | 9,030.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,954.01 | 7,954.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,950.47 | 7,950.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,498.24 | 3,498.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 4,444.48 | 4,444.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 706.73 | 706.73 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 706.73 | 706.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.87 | 449.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.18 | 225.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 370.15 | 370.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 370.15 | 370.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.47 | 148.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 221.68 | 221.68 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 15,754.46 | 3,886.86 | 11,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,048.03 | 2,863.84 | 10,184.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,700.16 | 2,863.84 | 8,836.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,665.65 | 2,863.84 | 801.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 4,183.84 | 0.00 | 4,183.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,809.60 | 0.00 | 3,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,333.19 | 0.00 | 1,333.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,333.19 | 0.00 | 1,333.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 652.87 | 652.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 652.87 | 652.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 448.52 | 448.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.08 | 195.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 370.15 | 370.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 370.15 | 370.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.47 | 148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 221.68 | 221.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 424.67 | 0.00 | 424.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 424.67 | 0.00 | 424.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 424.67 | 0.00 | 424.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,030.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,048.03 | 13,048.03 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,258.74 | 1,258.74 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 652.87 | 652.87 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 370.15 | 370.15 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 424.67 | 424.67 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 9,030.89 | 本年支出合计 | 53 | 15,754.46 | 15,754.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10,088.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,364.66 | 3,364.66 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,088.23 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 19,119.12 | 总计 | 58 | 19,119.12 | 19,119.12 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 15,754.46 | 3,886.86 | 11,867.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,048.03 | 2,863.84 | 10,184.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,700.16 | 2,863.84 | 8,836.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,665.65 | 2,863.84 | 801.81 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.07 | 0.00 | 41.07 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 4,183.84 | 0.00 | 4,183.84 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,809.60 | 0.00 | 3,809.60 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,333.19 | 0.00 | 1,333.19 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,333.19 | 0.00 | 1,333.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,258.74 | 0.00 | 1,258.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 652.87 | 652.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 652.87 | 652.87 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 448.52 | 448.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.08 | 195.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 370.15 | 370.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 370.15 | 370.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.47 | 148.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 221.68 | 221.68 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 424.67 | 0.00 | 424.67 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 424.67 | 0.00 | 424.67 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 424.67 | 0.00 | 424.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,822.72 | 302 | 商品和服务支出 | 500.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 533.19 | 30201 | 办公费 | 7.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 596.25 | 30202 | 印刷费 | 50.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 900.33 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 1.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.64 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.30 | 30206 | 电费 | 16.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.40 | 30207 | 邮电费 | 8.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 254.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.73 | 30211 | 差旅费 | 146.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 561.95 | 30215 | 会议费 | 2.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 93.01 | 30216 | 培训费 | 7.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 339.99 | 30217 | 公务招待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 56.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 67.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 24.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 30239 | 其他交通费用 | 98.70 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.85 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,384.67 | 公用经费合计 | 502.19 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 159.00 | 40.00 | 107.00 | 18.00 | 89.00 | 12.00 | 104.38 | 23.44 | 76.64 | 17.98 | 58.66 | 4.31 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 宜昌市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
2018年度本年财政收入9030.89万元，年初结转和结余10088.23万元，总计收入19119.12万元,2017年度财政收入12856.14万元，年初结转和结余10214.3万元，总计收入23070.44万元；2018年度总收入比上年减少3951.32万元，主要是智慧办电子政务建设新实施项目减少。本年财政支出15754.46万元，年末结转和结余3364.66万元，总计支出19119.12万元，比上年减少3951.32万元，主要为年末结转和结余减少。
二、收入决算表情况说明
本年度财政收入9030.89万元，其中一般公共服务支出收入7954.01万元，社会保障和就业支出收入706.73万元，医疗卫生与计划生育支出收入370.15万元。
三、支出决算表情况说明
本年度支出合计15754.46万元，其中一般公共服务支出13048.03万元，公共安全支出1258.74万元，社会保障和就业支出652.87万元，医疗卫生与计划生育支出370.15万元，资源勘探信息等支出424.67万元。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
本年度财政拨款收入总计19119.12万元，其中本年度一般公共预算财政拨款9030.89万元，年初财政拨款结转和结余10088.23万元；本年支出总计19119.12万元，其中一般公共服务支出13048.03万元，公共安全支出1258.74万元，社会保障和就业支出652.87万元，医疗卫生与计划生育支出370.15万元，资源勘探信息等支出424.67万元，年末财政拨款结转和结余支出3364.66万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出合计15754.46万元，其中基本支出3886.86万元，项目支出11867.60万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3886.86万元，其中人员经费3384.67万元，公用经费502.19万元。人员经费中工资福利支出2822.72万元，其中基本工资533.19万元，津贴补贴596.25万元，奖金900.33万元，伙食补助费28.25万元，绩效工资15.64万元，基本养老保险缴费157.3万元，职业年金缴费14.4万元，医疗保险及补助缴费318.25万元，其他社会保障缴费8.73万元，住房公积金250.38万元；对个人和家庭补助支出561.95万元，其中离休费93.01万元，退休费339.99万元，抚恤金56.62万元，生活补助4.07万元，医疗费67.3万元，其他对个人和家庭补助支出0.96万元；公用经费中商品和服务支出500.64万元，其他资本性支出1.55万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
“三公”经费支出合计104.38万元。
（一）因公出国（境）费支出23.44万元，共3批7人次。比预算40万元减少16.56万元，比2017年支出34.5万元减少11.06万元，比2017年6批减少3批。减少的原因是2018年上级统一组织安排出国（境）招商引资、考察、学习交流等外事活动减少。
（二）公务用车运行费支出76.64万元，比预算107万元减少30.36万元，主要是单位贯彻落实中央八项规定精神,按照“过紧日子”的要求,从严控制和压缩 “三公”经费支出，导致公务用车运行费支出预算与实际支出偏差较大。本年更新车辆一台，保有量17台。当年支出比2017年支出49.49万元增加27.15万元，主要原因是2018年更新车辆一台及其运行维护费。
（三）公务接待费4.31万元，比预算12万元减少7.69万元，比2017年支出9.82万元减少5.51万元。全年共接待58批449人，比2017年70批669人减少了12批220人。主要是本单位严格控制接待预算、标准、批次及人次，做到无函不接待。
八、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费即公用经费支出502.19万元，其中办公费7.39万元，印刷费50万元，咨询费0.1万元，水费0.05万元，电费16.85万元，邮电费8.14万元，差旅费146.22万元，因公出国（境）费用15.69万元，维修（护）费11.22万元，会议费2.52万元，培训费7.09万元，公务接待费1.08万元，劳务费1.54万元，工会经费40.18万元，福利费24.68万元，公车运行维护经费56.34万元，其他交通费用98.7万元，其他商品和服务支出12.85万元，办公设备购置1.55万元。比年初预算568.01万元减少65.82万元，降低11.59%。主要是机关运行经费中列支的“三公”经费减少，原因已在“三公”经费情况表中说明，此处不再赘述。
九、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额4908.18万元，其中：政府采购货物支出2469.56万元、政府采购服务支出2438.62万元。其中：授予中小微企业合同金额3958.01万元，占政府采购支出总额的80.64%。
十、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，市政府办公室共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
十一、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求，市财政局聘请武汉摩泰会计师事务所，对市政府办公室2018年部门整体支出及发展性、运转性项目进行了绩效评价，共涉及资金19119.12万元。
评价结论：市政府办2018年人员支出、公用支出预算完成情况较好，项目支出预算完成情况不太理想。建议财政局收回结余资金，对于结转资金中个别项目执行进度较慢的情况，应督促部门提高资金使用效率，及时根据实际情况调整预算，提高财政资金使用效益。
存在的问题：部分预算内容编制不准确、不规范；部分项目预算执行不理想。
提出的建议和措施：加强预算编制管理，合理进行资金预算；加强项目支出管理，强化项目进度管控。
组织对2018年度部门预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目102个，2018年全年项目经费支出11867.60万元，占部门预算支出总额的78.74％。从评价情况来看，项目支出预算完成情况不太理想，主要问题是跨年项目较多，部分项目工作延迟或未按规定组织实施，产生原因为未对项目执行进度进行有效管理，导致项目未如期完成。
部门绩效评价结果应用情况进一步加强。比上年度部门绩效评价分数明显提高，主要是对部门绩效评价高度重视，加强项目支出管理，强化项目进度管控，对照年初预算执行。我部门将继续保持这种态势，不断优化资金管理方式方法，提高部门绩效水平。
附件：2018年度宜昌市政府办公室整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 0 |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 4 | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 3 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 6 |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 6 | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 3 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 6 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 8 | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 2 | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 5 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 6 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 4 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 2 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 4 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 2 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 2 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 83 | |||
十二、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，无政府性基金财政拨款。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费以及其他费用。
财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。
社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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