目录

　　第一部分 三峡公共检验检测中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 三峡公共检验检测中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 三峡公共检验检测中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 三峡公共检验检测中心概况

　　 一、部门职责

　　 三峡公共检验检测中心为市政府直属管理的全额拨款事业单位，机构级别相当于正县级。中心由原宜昌市食品药品检验所、宜昌市产品质量监督检验所、宜昌市粮油食品质量监督检测中心三个检测机构组建而成。主要职责如下：

　　1、负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

　　2、承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测任务。

　　3、承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

　　4、受理客户（公民、法人和其他组织）申请食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品的委托检验和仲裁检验。

　　5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询、为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

　　6、开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

       7、承办上级交办的其他事项。

　　 二、机构设置

　　 三峡公共检验检测中心由综合办公室、规划财务部、质量管理部、技术监督部、技术业务部、食品检验所、药品检验所、产品检验所、宜都分中心共九个部门组成。

第二部分 三峡公共检验检测中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三峡公共检验检测中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,552.27	一、一般公共服务支出	32	3,922.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	502.59	六、科学技术支出	37	2,415.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	321.18
	9		九、卫生健康支出	40	278.32
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	122.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	21.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,054.86	本年支出合计	58	7,100.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	23.11	年末结转和结余	60	-22.71
	30			61
总计	31	7,077.96	总计	62	7,077.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：三峡公共检验检测中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				7,054.86	6,552.27			502.59
201			一般公共服务支出	3,882.85	3,380.27			502.59
20138			市场监督管理事务	3,882.85	3,380.27			502.59
2013812			药品事务	122.00	122.00
2013816			食品安全监管	133.00	133.00
2013850			事业运行	3,522.85	3,020.27			502.59
2013899			其他市场监督管理事务	105.00	105.00
206			科学技术支出	2,409.00	2,409.00
20604			技术研究与开发	9.00	9.00
2060499			其他技术研究与开发支出	9.00	9.00
20605			科技条件与服务	2,400.00	2,400.00
2060502			技术创新服务体系	2,400.00	2,400.00
208			社会保障和就业支出	321.18	321.18
20805			行政事业单位养老支出	305.93	305.93
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38
20899			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
2089999			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
210			卫生健康支出	278.32	278.32
21011			行政事业单位医疗	278.32	278.32
2101102			事业单位医疗	111.59	111.59
2101103			公务员医疗补助	166.73	166.73
211			节能环保支出	20.00	20.00
21103			污染防治	20.00	20.00
2110304			固体废弃物与化学品	20.00	20.00
221			住房保障支出	122.50	122.50
22102			住房改革支出	122.50	122.50
2210201			住房公积金	122.50	122.50
222			粮油物资储备支出	21.00	21.00
22201			粮油物资事务	15.00	15.00
2220199			其他粮油物资事务支出	15.00	15.00
22205			重要商品储备	6.00	6.00
2220503			肉类储备	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：三峡公共检验检测中心									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				7,100.67	2,429.10	4,146.28		525.29
201			一般公共服务支出	3,922.56	1,707.10	1,690.17		525.29
20138			市场监督管理事务	3,922.56	1,707.10	1,690.17		525.29
2013812			药品事务	122.00		122.00
2013816			食品安全监管	133.00		133.00
2013850			事业运行	3,562.56	1,707.10	1,330.17		525.29
2013899			其他市场监督管理事务	105.00		105.00
206			科学技术支出	2,415.11		2,415.11
20604			技术研究与开发	15.11		15.11
2060499			其他技术研究与开发支出	15.11		15.11
20605			科技条件与服务	2,400.00		2,400.00
2060502			技术创新服务体系	2,400.00		2,400.00
208			社会保障和就业支出	321.18	321.18
20805			行政事业单位养老支出	305.93	305.93
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38
20899			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
2089999			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
210			卫生健康支出	278.32	278.32
21011			行政事业单位医疗	278.32	278.32
2101102			事业单位医疗	111.59	111.59
2101103			公务员医疗补助	166.73	166.73
211			节能环保支出	20.00		20.00
21103			污染防治	20.00		20.00
2110304			固体废弃物与化学品	20.00		20.00
221			住房保障支出	122.50	122.50
22102			住房改革支出	122.50	122.50
2210201			住房公积金	122.50	122.50
222			粮油物资储备支出	21.00		21.00
22201			粮油物资事务	15.00		15.00
2220199			其他粮油物资事务支出	15.00		15.00
22205			重要商品储备	6.00		6.00
2220503			肉类储备	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三峡公共检验检测中心								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,552.27	一、一般公共服务支出	33	3,397.27	3,397.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2,415.11	2,415.11
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.18	321.18
	9		九、卫生健康支出	41	278.32	278.32
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.50	122.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21.00	21.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,552.27	本年支出合计	59	6,575.38	6,575.38
年初财政拨款结转和结余	28	23.11	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	23.11		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,575.38	总计	64	6,575.38	6,575.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：三峡公共检验检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				6,575.38	2,429.10	4,146.28
201			一般公共服务支出	3,397.27	1,707.10	1,690.17
20138			市场监督管理事务	3,397.27	1,707.10	1,690.17
2013812			药品事务	122.00		122.00
2013816			食品安全监管	133.00		133.00
2013850			事业运行	3,037.27	1,707.10	1,330.17
2013899			其他市场监督管理事务	105.00		105.00
206			科学技术支出	2,415.11		2,415.11
20604			技术研究与开发	15.11		15.11
2060499			其他技术研究与开发支出	15.11		15.11
20605			科技条件与服务	2,400.00		2,400.00
2060502			技术创新服务体系	2,400.00		2,400.00
208			社会保障和就业支出	321.18	321.18
20805			行政事业单位养老支出	305.93	305.93
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38
20899			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
2089999			其他社会保障和就业支出	15.25	15.25
210			卫生健康支出	278.32	278.32
21011			行政事业单位医疗	278.32	278.32
2101102			事业单位医疗	111.59	111.59
2101103			公务员医疗补助	166.73	166.73
211			节能环保支出	20.00		20.00
21103			污染防治	20.00		20.00
2110304			固体废弃物与化学品	20.00		20.00
221			住房保障支出	122.50	122.50
22102			住房改革支出	122.50	122.50
2210201			住房公积金	122.50	122.50
222			粮油物资储备支出	21.00		21.00
22201			粮油物资事务	15.00		15.00
2220199			其他粮油物资事务支出	15.00		15.00
22205			重要商品储备	6.00		6.00
2220503			肉类储备	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：三峡公共检验检测中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,177.69	302	商品和服务支出	94.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	372.23	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.13	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	521.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	44.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	508.58	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.96	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	119.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	170.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	186.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	157.00	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	151.58	30229	福利费	12.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.81
人员经费合计		2,334.69	公用经费合计					94.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：三峡公共检验检测中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	2.98					2.98
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：三峡公共检验检测中心									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：三峡公共检验检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 三峡公共检验检测中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　三峡公共检验检测中心2021年收、支总计7077.96万元。与2020年相比，收、支总计各增加1666.6万元，增加30.8%。主要是由于每年财政拨款经费不同，今年财政拨款较去年增多，主要是由于基建经费较去年增加1100万，其余各项目经费较去年也有所增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三峡公共检验检测中心2021年收入合计7077.96万元，其中：财政拨款收入6552.27万元，占收入总额的92.57；经营收入502.59万元，占收入总额的7.1%；上年结转23.11万元，占收入总额的0.33%。2021年度收入决算总计7077.96万元,较年初预算数增加61.12万元，增长0.87%，属于正常波动范围。较上年决算数增加1666.6万元，增长30.8%，增长的主要原因是每年财政拨款经费不同，今年财政拨款较去年增多，主要是由于基建经费较去年增加1100万，其余各项目经费较去年也有所增加，因此本年收入较去年增长。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　三峡公共检验检测中心2021年支出合计7077.96万元，其中：基本支出2429.1万元，占支出总额的34.32%；项目支出4146.28万元，占支出总额的58.58%；经营支出525.29万元，占支出总额7.42%，年末结转结余-22.71万元。2021年度支出决算总计7077.96万元,较年初预算数增加61.12万元，增长0.87%，属于正常波动范围。较上年决算数增加1666.6万元，增长30.8%，增长的主要原因是每年财政拨款经费不同，今年财政拨款较去年增多，主要是由于基建经费较去年增加1100万，其余各项目经费较去年也有所增加，因此本年支出较去年增长。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三峡公共检验检测中心2021年财政拨款收、支总决算6575.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1662.09万元，减少33.83%，主要是由于2021年三峡公共检验检测中心中心建设经费比2020年增加1100万元，且其余各项目经费较去年均有所增加。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出总额6575.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3397.27万元，占总支出的51.67%；科学技术（类）支出2415.11万元，占总支出的36.73%；社会保障和就业（类）支出321.18万元，占总支出的4.88%；卫生健康（类）支出278.32万元，占总支出的4.23%；节能环保（类）支出20万元，占总支出的0.3%；住房保障（类）支出122.5万元，占总支出的1.86%；粮油物资储备（类）支出21万元，占总支出的0.32%。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　三峡公共检验检测中心2021年财政拨款支出年初预算为6366.84万元，支出决算为6575.38万元，完成年初预算的103.27%，包含上年结转经费。其中：

　　1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算划分为事业运行（项）为100万元，支出决算为122万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是今年省级药品补助经费增加。

　　2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算划分为事业运行（项）为137万元，支出决算为133万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算137万为预计数，实际拨付133万元。

　　3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为3351.5万元，支出决算为3037.27万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是，年初预算将药品事务（项）的100万元、食品安全监管（项）的133万元、以及其他市场监督管理事务（项）的105万元划分在事业运行（项），而支出决算时并未将此三项划分在事业运行（项）中，导致决算数小于预算数。

　　4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算划分为事业运行（项）为50万元，支出决算为105万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算50万为预计数，实际拨付105万元。

　　5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为15.11万元。主要原因是，其中6.11万元为2020年自然科学基金项目结转至本年，该项目为2020-2021年两年期项目。其余9万元为三峡公共检验检测中心2021年度标准创新市级奖励资金，属于年中追加资金，不在年初预算范围内。

　　6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算划分为其他市场监督管理事务（项）为2400万元，支出决算为2400万元，完成年初预算的100%。

　　7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为158.7万元，支出决算为158.7万元，完成年初预算的100%。

　　8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.85万元，支出决算为133.85万元，完成年初预算的100%。

　　9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为13.38万元。主要原因是依据财政预算要求，本单位年初不做职业年金缴费预算，年末根据实际情况进行结算。

　　10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为111.59万元，支出决算为111.59万元，完成年初预算的100%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为166.73万元，支出决算为166.73万元，完成年初预算的100%。

　　13.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。该项目年初无预算，支出决算为20万元。主要原因是该项目为本单位磷产品中心年中申请的磷石膏综合利用奖补资金，因此年初无预算。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160.22万元，支出决算为122.5万元。决算数小于预算数的主要原因是有37.72万元住房公积金误从人员经费里的基本工资支出，导致住房公积金（项）未使用完毕。

　　15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为15万元。主要原因是该项目为上级年中拨付的2020年粮食流通产业发展资金，因此不在年初预算内。

　　16.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。该项目年初无预算，支出决算为6万元。主要原因是该项目资金为年中拨付的市储备冻猪肉第二轮承储补贴。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年本单位基本支出2429.1万元，其中人员经费2334.69万元，公用经费94.41万元。2020年基本支出2455.5万元，其中人员经费2358.4万元，公用经费97.1万元。2021年人员经费支出数比2020年减少120.81万元，降低4.92%，主要是单位实有在编人员减少；公用支出减少2.69万元，减少2.77%，主要是因为按照财政要求缩减公用支出。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差异0万元。本年决算数较上年无差异，均为0万元。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元。本年决算数较上年无差异，均为0万元。公务用车保有量8辆，预决算差异为0，本年决算数较上年差异为0。

　　公务接待费预算数为3万元，决算数为2.98万元，公务接待的批次44批，331人。预决算差异0.02万元，该差异在正常波动范围内。本年决算数较上年2.32万元增加减少0.66万元，主要原因是本年单位搬迁至新中心，来访单位增多。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无国有资本经营预算。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公经费”总额为2.98万元，本单位公务用车保有辆8辆，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费；公务接待44批，331人，公务接待费2.98万元；因公出国（境）支出为0，因公出国（境）团组数及人数为0。

　　同年初预算数对比：2021年“三公经费”预算总额为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3万元。本年“三公经费”决算数为2.98万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.98万元。本年实际支出数比年初预算数减少0.02万元，减少0.67%，主要是按照财政要求予以压减。

　　同去年决算数对比：因公出国（境）费、公务用车运行维护费与去年对比差异为0。公务接待费比去年增加0.66万元，主要是2021年单位搬迁至新中心，来访单位增多。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年三峡公共检验检测中心机关运行经费支出94.41万元，其中：办公费7.92万元、印刷费3.83万元、邮电费2.27万元、差旅费3.42万元、维修（护）费3.45万元、会议费0.48万元，培训费2.29万元、公务接待费2.98万元、劳务费4.47万元、工会经费26.26万元、福利费12.69万元、其他交通费用5.54万元、其他商品和服务支出18.81万元。

　　2021年机关运行经费支出预算为94.41万元，支出决算为94.41万元，完成预算的100%。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 774.55 万元，其中：政府采购货物支出 774.55万元。授予中小企业合同金额 232.37万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额139.42万元，占政府采购支出总额的 18%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要用于一般公务；单位价值50 万元以上通用设备39 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，人员经费预算和公用经费预算执行情况良好，各项目经费资金使用率高，绩效目标全面完成，项目立项程序完整、规范，但资金支付进度较慢，主要是由于省级项目经费往往每年5月、6月才拨付，导致6月底资金支付情况未达到40%。政府采购预算管理情况良好，公示及时，资金支付及时，验收及时。资产管理情况较好，但存在资产登记不及时的情况，但目前已整改完毕。

　　组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2664.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，三峡检测中心（中心建设）项目与检验检测一体化平台项目整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

2021年度三峡公共检验检测中心部门预算整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	1	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	97

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位今年在市级部门决算中反映发展性项目绩效自评结果。

　　三峡检测中心（中心建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出，质量指标，建设质量合格率达到100%；时效指标，二期工程已在2021年12月完成交付。二是效益，社会效益，食品药品粮油应急检验保障能力达到98%以上；生态效益，固废、溶液、污水回收处置率达到100%。发现的问题及原因：该项目资金支付进度较慢，主要原因是高投公司工程建设进度未达到可支付条件，且本单位对工程项目验收较为严格，因此导致项目支付进度较慢，但在2021年12月初已全部执行完毕。下一步改进措施：本单位将进一步督促高投公司尽快完成工程建设，保证工程及时达到合同约定完工时间，并及时支付工程款。

2021年度市级预算发展性项目三峡公共检验检测中心中心建设绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标
	质量指标	建设质量合格率	100%	7	7
	时效指标	二期工程交付	2021年12月	7	7
	成本指标
项目 效益	经济效益
	社会效益	食品药品粮油应急检验保障能力	98%	7	7
	生态效益	固废、溶液、污水回收处置率	100%	7	7
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度	社会公众对检验检测水平满意度	100%	6	6
自评总分				100	100

　　检验检测一体化项目绩效自评综述：该项目为2020年、2021年两年期项目，总预算524.7万元，包括基础支撑环境、检验标准系统等共405万元，配套终端设施等119.7万元，该项目已2020年安排预算260万元。该项目本年全年预算数264.7万元，执行数为2400万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出，质量指标，平台运行情况流畅；时效指标，两年内完成平台建设；成本指标，524.7万元建设资金全部执行完毕。二是效益，社会效益，检测数据准确性达到99%以上；可持续影响，实验室管理规范化、数字化程度越来越高；社会公众对检测服务满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度市级预算发展性项目检验检测信息一体化平台绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标
	质量指标	平台运行情况	流畅	6	6
	时效指标	两年	两年	6	6
	成本指标	建成资金	524.7万	6	6
项目 效益	经济效益
	社会效益	检验数据准确性	99%	5	5
	生态效益
	可持续影响	实验室管理规范化、数字化程度	高	5	5
	社会公众或服务对象满意度	社会公众检测服务满意度	100%	6	6
自评总分				100	100

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　针对绩效评价的结果，本单位高度重视，并根据结果拟应用以下措施来完善和整改绩效管理工作：

　　1、要合理安排项目支出进度，提高预算执行效率，及时完成预算绩效目标。

　　2、加强项目规划管理，合理安排项目工期，切实加强项目实施过程中的质量管理，保质保量完成项目绩效目标。

　　3、加强预算绩效管理政策、业务知识系统培训学习，提高专业能力，改进工作方法，细化考核指标，健全工作制度，形成完整的预算绩效管理工作体系。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

　　四、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　附件1、2021年度三峡公共检验检测中心部门预算整体支出绩效自评结果
　　附件2、2021年度三峡公共检验检测中心部门预算整体支出绩效自评表

　　附件3、三峡检测中心（中心建设）项目绩效自评结果
　　附件4、三峡检测中心（中心建设）项目绩效自评表

　　附件5、检验检测信息一体化平台项目绩效自评结果
　　附件6、检验检测信息一体化平台项目绩效自评表