宜昌市文联2021年度部门决算公开

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宜昌市文联2021年度部门决算公开

栏目：枝江市 -通知公告发布时间：2022-09-13 加入收藏

目录第一部分宜昌市文联概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市文联2021年决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

　　第一部分宜昌市文联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分宜昌市文联2021年决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分宜昌市文联2021年决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分部门所属单位2021年决算

第一部分宜昌市文联概况

　　一、部门职责

　　（一）市文联机关

　　宜昌市文学艺术界联合会，简称宜昌市文联，是中国共产党领导下的宜昌市各文学艺术家协会、各县市区文联和产业系统文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和文艺工作者的桥梁和纽带。市文联的新职能是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”。

　　（二）宜昌文学艺术院

　　宜昌文学艺术院（《三峡文学》杂志社），简称宜昌文学艺术院。主要职责:负责制定创作规划、引领创作导向、组织人才培训、管理签约作家等工作；负责刊物编辑出版、文学新人培育推介、文艺平台管理维护、文艺精品创作指导、服务市作家协会等工作。

　　二、机构设置

　　根据2019年市委编办批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市文联机关。内设办公室、创作研究部、组织联络部、作协工作部。

　　2.宜昌文学艺术院（《三峡文学》杂志社）。公益二类事业单位，内设办公室、编辑部、发行部、广告部。

第二部分宜昌市文联2021年决算表

一、收入支出决算总表(单位：万元)

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,372.87	一、一般公共服务支出	32	327.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	160.65	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,250.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.47
	9		九、卫生健康支出	40	43.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,533.52	本年支出合计	58	1,734.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	60.69
年初结转和结余	29	262.10	年末结转和结余	60	0.50
	30			61
总计	31	1,795.62	总计	62	1,795.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表(单位：万元)

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,533.52	1,372.87		160.65
201	一般公共服务支出	325.78	325.78
20129	群众团体事务	325.78	325.78
2012901	行政运行	320.78	320.78
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.26	904.74		146.53
20701	文化和旅游	996.29	854.74		141.55
2070101	行政运行	23.58	23.58
2070111	文化创作与保护	136.90	136.90
2070199	其他文化和旅游支出	835.81	694.26		141.55
20706	新闻出版电影	54.97	50.00		4.97
2070605	出版发行	54.97	50.00		4.97
208	社会保障和就业支出	82.47	80.17		2.30
20805	行政事业单位养老支出	82.47	80.17		2.30
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	23.14		1.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.00		0.43
210	卫生健康支出	43.15	43.15
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67
221	住房保障支出	30.85	19.03		11.82
22102	住房改革支出	30.85	19.03		11.82
2210201	住房公积金	30.85	19.03		11.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(单位：万元)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,734.43	526.48	1,207.95
201	一般公共服务支出	327.82	205.26	122.57
20129	群众团体事务	327.82	205.26	122.57
2012901	行政运行	322.82	205.26	117.57
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.14	164.76	1,085.38
20701	文化和旅游	1,195.10	164.76	1,030.35
2070101	行政运行	23.58	23.58
2070111	文化创作与保护	136.90	4.90	132.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,034.63	136.28	898.35
20706	新闻出版电影	55.03		55.03
2070605	出版发行	55.03		55.03
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
210	卫生健康支出	43.15	43.15
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67
221	住房保障支出	30.85	30.85
22102	住房改革支出	30.85	30.85
2210201	住房公积金	30.85	30.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(单位：万元)

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,372.87	一、一般公共服务支出	33	327.82	327.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,164.30	1,164.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.17	80.17
	9		九、卫生健康支出	41	43.15	43.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.03	19.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,372.87	本年支出合计	59	1,634.47	1,634.47
年初财政拨款结转和结余	28	262.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50
一般公共预算财政拨款	29	262.10		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,634.97	总计	64	1,634.97	1,634.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位：万元)

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,634.47	470.34	1,164.13
201	一般公共服务支出	327.82	205.26	122.57
20129	群众团体事务	327.82	205.26	122.57
2012901	行政运行	322.82	205.26	117.57
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,164.30	122.74	1,041.56
20701	文化和旅游	1,114.24	122.74	991.50
2070101	行政运行	23.58	23.58
2070111	文化创作与保护	136.90	4.90	132.00
2070199	其他文化和旅游支出	953.76	94.26	859.50
20706	新闻出版电影	50.06		50.06
2070605	出版发行	50.06		50.06
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67
221	住房保障支出	19.03	19.03
22102	住房改革支出	19.03	19.03
2210201	住房公积金	19.03	19.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(单位：万元)

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.59	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.50	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	148.64	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	5.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	17.32	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	104.06	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	72.05	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	399	其他支出
30307	医疗费补助	16.27	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.99
人员经费合计		424.65	公用经费合计					45.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位：万元)

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		1.2	1.3	2.47		1.20		1.20	1.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位：万元)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(单位：万元)

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分宜昌市文联2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市文联2021年度收入总计1795.62万元，其中本年收入1533.52万元，年初结转和结余262.10万元。支出总计1795.62万元，其中本年支出1734.43万元，年末结转和结余61.19万元。收、支总额比上年度各增加907.72万元，增长102.23%，主要原因是2021年增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持等一次性项目收支。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市文联2021年度本年收入合计1533.52万元，其中财政拨款收入1372.87万元，事业收入160.65万元。本年收入比上年度增加788.43万元，增长105.82%，主要原因是增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持等一次性项目拨款收入。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市文联2021年度本年支出合计1734.43万元，其中基本支出526.48万元，项目支出1207.95万元。本年支出比上年度增加947.12万元，主要原因是文联机关增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持等一次性项目支出，文学艺术院刊物的出版费增加等。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市文联2021年度财政拨款收入总计1634.97万元，其中本年收入1372.87万元，年初结转和结余262.10万元（其中260万元为调剂调入结余资金）。财政拨款支出总计1634.97万元，其中本年支出1634.47万元，年末结转和结余0.5万元。收、支总额比上年度各增加910.15万元，增长125.57%，主要原因是2021年增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持等一次性项目财政拨款收支。

　　财政拨款支出比年初预算增加1039.85万元，增长174.73%，主要原因是增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持、退休干部去世丧葬抚恤金支出、人员政策性调资。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市文联2021年度一般公共预算财政拨款支出1634.47万元，比上年度增加911.75万元，增长126.16%，主要原因是2021年增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持等一次性项目财政拨款支出；比年初预算增加1039.35万元，增长174.65%，主要原因是增加了长江三峡国际旅游节重大活动、文艺精品创作扶持、退休干部去世丧葬抚恤金支出、人员政策性调资。

　　支出结构为：一般公共服务支出327.82万元，占20.06%；文化旅游体育与传媒支出1164.3万元，占71.23%；社会保障和就业支出80.17万元，占4.9%；卫生健康支出43.15万元，占2.64%；住房保障支出19.03万元，占1.17%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市文联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出470.34万元，比上年度增加40.52万元，增长9.43%，主要原因是本年度有新进人员及退休人员去世，人员经费增加；比年初预算增加41.22万元，增长9.61%，主要原因是人员调资和退休人员去世，人员经费增加。其中：

　　人员经费424.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

　　公用经费45.69万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　市文联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计预算数2.5万元，决算数2.47万元，预决算差异0.03万元，严格按预算数支出。本年决算数较上年1.71万元增加0.76万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行费增加。具体为：

　　因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，预决算无差异。

　　本年决算数较上年无增减。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算无差异。本年决算数较上年无增减。公务用车运行费预算数为1.2万元，决算数1.2万元，公务用车保有1辆，预决算差异0万元，原因为严格按年初预算支出；本年决算数较上年增加0.3万元，主要原因是2021举办大型旅游活动，车辆使用次数较多，故车辆加油费、过路过路费等增加。

　　公务接待费预算数为1.3万元，决算数1.27万元，公务接待的批次17批，153人。预决算差异0.03万元，主要为严格执行公务接待管理办法，严控三公经费的支出。本年决算数较上年0.81万元增加0.46万元，主要原因为2020年因疫情原因，调研、活动等工作减少，公务接待费也相应减少。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市文联2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　市文联2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　市文联2021年三公经费决算支出合计2.47万元，较上年增加0.76万元。其中因公出国费0万元，出国组团人数0人，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化，公务用车运行费1.2万元，较上年增加0.3万元，主要原因是2021举办大型旅游活动，车辆使用次数较多，运行费增加；公务接待费1.27万元，较上年增加0.46万元，主要为上年因疫情情况，调研等业务工作减少，公务接待少。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市文联2021年度机关运行经费支出43.33万元，其中：办公费4.77万元、印刷费0.49万元、水费0.05万元、电费1.37万元、邮电费0.93万元、差旅费2.62万元、维修费0.82万元、会议费0.04万元、公务接待费1.27万元、劳务费5.69万元、工会经费3.17万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费10.12万元、其他商品和服务支出4.99万元、资本性支出2.75万元。

　　机关运行经费比上年度增加8.82万元，增长25.56%，主要原因为2021年人员编制数增加，办公费、水电费、邮电费、福利费等机关运行经费增加。

　　十二、政府采购支出情况

　　市文联2021年度政府采购支出总额891.65万元，其中政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出878.28万元。授予中小企业合同金额891.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额891.65万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，市文联共有车辆1辆，为其他用车车辆1辆，主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，市文联组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，市文联2021年度人员经费、“三公”经费、项目经费预算资金执行情况、信息公开情况、结转结余情况、政府采购预算执行等情况均较好，但也存在公用经费、项目经费预算编制不够准确、使用不够规范，年中资金支付未达到支付进度；政府采购、资产管理还有待完善等问题。部门预算整体支出绩效自评得分88分。

　　（二）存在的问题和原因

　　1、公用经费一般性支出预算编制时，部分科目支出超出2019年决算数。主要原因是预算编制时只参照了以前年度预算数和决算支出总数，明细未按不超过以前决算数编制。在以后的预算编制时，要结合单位实际情况，综合参考以前年度预、决算数合理编制。

　　2、项目经费使用不合规。在项目经费中列支了与年初预算申报内容无关的支出，主要原因是聘用人员经费未单独编列，2022年预算已单列此项目。

　　3、资金支付进度在年中6月、9月未达到支付进度。主要原因是项目经费支出进度较慢，以后要根据单位的工作职责，加快推进项目工作按进度开展。

　　4、政府采购预算未做到应编尽编。主要原因是对政府采购知识理解不透彻，对政府采购范围掌握不全面。

　　（三）下一步拟改进措施

　　针对预算管理方面存在的问题，以后要结合单位实际情况，综合参照以前年度预、决算数，合理编制；支出时严格按预算申报内容执行，不同内容的项目单独申报，合理合规地使用项目经费；支付进度方面要更加全面、有计划地统筹安排全年的工作任务，有效及时地完成资金支付；政府采购编制时要吃透相关知识，避免未编情况存在。

　　（四）下年预算安排应用情况

　　我单位结合绩效评价情况，在下年预算编制中，将以前存在的未单列的项目已单独列项；对政府采购应编未编的部分已编入预算；对支出预算编制时，在总额不超的范围内，结合单位实际情况，对明细科目合理做到不超以前的决算数。

2021年度市级部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	3	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	办公费、差旅费、劳务费预算编制超2019年决算，主要是项目支出预算编制不合理	以后要结合上年度实际支出情况合理编制
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	4	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	在“文艺家学习交流创作培训及宣传推广经费”中列支了聘用人员经费	2022年预算已单列聘用人员经费项目
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	6月、9月未达到支付进度	以后要根据绩效目标情况，合理支付资金
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	没有单独编列聘用人员经费	2022年预算已整改。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	0	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分	复印纸未编政府采购	2022年预算已整改。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	1	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。	因单位有聘用人员，电脑超标
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	88

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无。

第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3、经费支出：是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的支出，包括基本支出和项目支出。基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生，包括人员支出和公用支出两部分，项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务在基本支出之外发生的支出。

　　4、一般公共服务支出：指行政单位及参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　5、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版事业等方面的支出。

　　6、社会保障和就业：行政事业单位的离退休支出。

　　7、医疗卫生与计划生育支出：指行政事业单位的医疗保险及补助。

　　8、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　9、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

　　10、财政拨款结转：是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

第五部分所属单位2021年决算公开

　　1、宜昌市文联机关2021年决算公开
　　2、宜昌文学艺术院（《三峡文学》杂志社）2021年决算公开

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