目 录

　　第一部分 市妇联单位概况

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 市妇联2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分 市妇联2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明 

　　二、2021年收入决算情况说明 

　　三、2021年支出决算情况说明 

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明 

　　十一、机关运行经费支出情况说明 

　　十二、政府采购支出情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效评价情况说明 

　　十五、其他重要事项情况说明 

　　第四部分 名词解释

　　附件：

　　1.市妇联本级2021年度部门决算公开（将二级单位公开文件以pdf格式上传）

　　2.市妇女儿童活动中心2021年度部门决算公开（将二级单位公开文件以pdf格式上传）

第一部分 市妇联概况

　　一、部门职责

　　市妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职责是：

　　（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进宜昌经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

　　（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传优秀妇女典型，培养推荐女性人才。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（五）组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

　　（六）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　（七）开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

　　（八）负责市维护妇女儿童权益领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建专项工作领导小组日常工作。

　　（九）做好机关、所属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

　　（十）完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　宜昌市妇联机关内设5个职能部（室），分别是：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童部，行政编制13人，工勤编制1人。2021年末机关实有在编行政人员13人，工勤人员1人，退休15人，公务用车辆2台。宜昌市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作，配专职副主任一名。下属1个事业单位：宜昌市妇女儿童活动中心，为公益二类事业单位，核定事业编制8人，2021年末实有在编事业人员5人。

第二部分 市妇联2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.72	一、一般公共服务支出	32	739.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	123.50	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	31.30	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.26
	9		九、卫生健康支出	40	58.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	863.51	本年支出合计	58	931.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	124.08	年末结转和结余	60	56.13
	30			61
总计	31	987.59	总计	62	987.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 二、收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.51	708.72	123.50	31.30
201	一般公共服务支出	671.42	516.63	123.50	31.30
20101	人大事务	9.60	9.60
2010101	行政运行	9.60	9.60
20129	群众团体事务	661.82	507.02	123.50	31.30
2012901	行政运行	462.27	462.27
2012950	事业运行	199.55	44.75	123.50	31.30
208	社会保障和就业支出	91.10	91.10
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	58.18	58.18
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48
213	农林水支出	3.00	3.00
21305	扶贫	3.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00
221	住房保障支出	39.81	39.81
22102	住房改革支出	39.81	39.81
2210201	住房公积金	39.81	39.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		931.45	566.63	364.83
201	一般公共服务支出	739.20	377.38	361.83
20101	人大事务	9.60		9.60
2010101	行政运行	9.60		9.60
20129	群众团体事务	729.60	377.38	352.22
2012901	行政运行	485.10	285.39	199.71
2012950	事业运行	194.07	91.99	102.09
2012999	其他群众团体事务支出	50.42		50.42
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	58.18	58.18
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
221	住房保障支出	39.81	39.81
22102	住房改革支出	39.81	39.81
2210201	住房公积金	39.81	39.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.72	一、一般公共服务支出	33	589.88	589.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.26	91.26
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.81	39.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	708.72	本年支出合计	59	782.13	782.13
年初财政拨款结转和结余	28	86.60	年末财政拨款结转和结余	60	13.18	13.18
一般公共预算财政拨款	29	86.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	795.31	总计	64	795.31	795.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.13	519.40	262.74
201	一般公共服务支出	589.88	330.14	259.74
20101	人大事务	9.60		9.60
2010101	行政运行	9.60		9.60
20129	群众团体事务	580.28	330.14	250.13
2012901	行政运行	485.10	285.39	199.71
2012950	事业运行	44.75	44.75
2012999	其他群众团体事务支出	50.42		50.42
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
210	卫生健康支出	58.18	58.18
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
221	住房保障支出	39.81	39.81
22102	住房改革支出	39.81	39.81
2210201	住房公积金	39.81	39.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.80	302	商品和服务支出	47.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.26	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	155.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	34.89	30203	咨询费		310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	75.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	60.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	399	其他支出
30307	医疗费补助	13.78	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.30
人员经费合计		468.09	公用经费合计					51.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	0		0	3.5	1	4.44		3.45		3.45	0.99
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 市妇联2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度收入总计987.59万元，其中财政拨款收入708.72万元，上级补助收入123.50万元，事业收入31.3万元，年初结转上年资金124.08万元。支出合计931.45万元，其中一般公共服务支出739.20万元；社会保障和就业支出91.26万元；卫生健康支出58.18万元；住房保障支出39.81万元；年末结转和结余56.13万元。

　　本部门2020年度收入总计966.32万元，其中财政拨款收入861.79万元，事业收入35.93万元，其他收入0.05万元，年初结转上年资金164.75万元。支出合计836.25万元，年末结转和结余130.08万元。

　　与2020年度相比，2021年总收入增加21.27万元，主要原因是本年度增加了上级补助收入，用于新妇儿活动中心改造项目。2021年总支出增加95.2万元，主要原因是新妇儿活动中心改造项目费用支出增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计863.51万元，其中财政拨款收入708.72万元，上级补助收入123.50万元，事业收入31.3万元。较年初预算数增加38.01万元，增长4.6%，增加的主要原因是增加了上级补助收入，用于新妇儿活动中心改造项目；较上年决算数减少34.26万元，减少3.82%，减少的主要原因本年度压减了公用经费。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计931.45万元（其中：基本支出566.63万元，项目支出364.83万元；一般公共服务支出739.20万元，社会保障和就业支出91.26万元，卫生健康支出58.18万元；住房保障支出39.81万元），较年初预算数增加105.95万元，增长12.83%，增加的主要原因一是2021年新进工作人员3人，人员结算经费增加。二是新妇儿中心改造项目经费支出增加；较上年决算数增加95.2万元，增长11.38%，增加的主要原因是新妇儿中心项目经费支出增加。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款总收入795.31万元，其中上年结余和结转资金86.60万元。年度支出合计782.13万元，其中一般公共服务支出589.88万元，社会保障和就业支出91.26万元，卫生健康支出58.18万元；住房保障支出39.81万元；年末结转结余13.18万元。

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款总收入861.79万元，其中上年结转和结余资金126.19万元。年度支出合计769.19万元，其中一般公共服务支出585.63万元，社会保障和就业支出81.06万元，卫生健康支出64.43万元。年末结转结余92.6万元。

　　与2020年相比，2021年度一般公共预算财政拨款总收入减少66.48万元，主要原因是上年结转和结余资金减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计782.13万元，其中：基本支出519.4万元，项目支出262.74万元，比2020年决算数减少54.12万元，其中：基本支出减少55.15万元，项目支出增加1.04万元，主要原因是本年度妇儿中心公用经费等费用未放在一般公共预算财政拨款中支出。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计519.4万元，比2020年度决算数减少55.15万元。其中：人员经费468.09万元，较2020年度决算数减少7.77万元，减少的主要原因是妇儿中心人员经费支出减少。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励性补贴金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费51.30万元，较2020年度决算数减少15.52万元，减少的主要原因是妇儿中心公用经费未在一般公共预算财政拨款中支出。公用经费主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.44万元，较年初预算减少0.06万元，较上年决算数减少0.21万元。其中因公出国（境）费用支出为0 万元，与年初预算数和上年决算数持平；公务用车运行维护费用支出为3.45万元，与年初预算持平，较上年决算数减少0.56万元，主要原因是一辆公务用车车况不好，使用次数减少导致相关费用减少；公务接待费用支出为0.99万元，较年初预算数减少0.01万元，较上年决算数增加0.35万元，主要原因是2021年开展活动较多，接待上级妇联来宜调研较多。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度无国有基本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差异0万元,本年决算数与上年持平。

　　2021年公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行费预算数为3.5万元，决算数为3.45万元，公务用车保有2辆，预决算差异0.05万元，本年决算数较上年减少0.56万元，主要原因是一辆公务用车车况不好，使用次数减少少导致相关费用减少。

　　公务接待费预算数为1万元，决算数为0.99万元，公务接待的13批71人。预决算差异0.01万元。本年决算数较上年0.64万元增加0.35万元。主要原因是2021年开展活动较多，接待上级妇联来宜调研较多。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度部门机关运行经费支出51.30万元，其中：办公费2.37万元、水电费6.41万元、邮电费0.62万元、物业管理费3.71万元、维修（护）费1.74万元、劳务费2.91万元、工会经费5万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用11.73万元、其他商品和服务支出7.3万元。较年初预算数增加3.19万元，增长6.63%。机关运行经费增长的主要原因一是2021年单位开展活动增加，二是机关工作人员增加，导致办公费及水电费增加。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额4.36万元其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额为3.73万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截止2021年12月31日，部门共有车辆2台，其中，应急保障用车2台；单位没有价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评得分90.5分。

　　存在的问题和原因

　　本部门组织开展部门预算整体支出绩效自评，共涉及资金782.13万元，其中人员经费支出468.09万元、公用经费支出51.30万元、项目支出262.74万元，从自评情况来看，2021年部门预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，主要存在三个方面的问题：一是公用经费超年初预算；二是部分项目经费支出不符合预算申报内容；三是政府采购合同公示及备案不规范等问题。产生问题的原因：一是预算还不够科学，公用经费、项目经费预算不够精准。二是单位财务人员对账务处理还不够规范。三是对政府采购政策未全面掌握，政府采购合同公示及备案不够及时。

　　下一步拟改进措施：

　　一是科学、合理编制经费预算编制，合理划分公用经费、项目经费支出类别及明细，预算一经批复，应严格按预算批复内容执行。

　　二是组织相关人员进行政府采购政策培训，提高政府采购合同公示及备案意识，督促检查相关人员执行政府采购合同公示、备案制度情况，确保政府采购执行合法合规。

　　三是重视财务管理、绩效管理工作，对审计或绩效评价提出的问题认真分析原因，并在规定期限内采取有效措施加以整改。

　　附：2021年度市妇联部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	0	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	0.5	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	1	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	90.5

 

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务，反映部门提供一般公共服务的支出。

　　3.群众团体事务，反映用于保证妇联行政运行、开展妇女儿童工作的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育，反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

　　5.行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的其他支出。

　　6.机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修维护费、劳务费等）。

　　9.项目支出，指在基本支出之外为完成特定妇女儿童行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　11.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　12.公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.妇女工作经费，指用于妇女发展、妇女儿童维权、妇联基层组织建设、妇女宣传工作等的经费支出。

　　15.家庭和儿童工作经费，指用于家庭建设、家庭教育、儿童发展和关爱等工作的经费支出。

　　16.妇儿工委工作经费，指用于市妇女儿童工作委员会办公室工作经费支出。

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