目 录

　　第一部分 共青团宜昌市委概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 共青团宜昌市委2021年部门决算表

　　（公开报表）

　　第三部分 共青团宜昌市委2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况

　　十二、政府采购支出情况

　　十三、国有资产占用情况

　　十四、关于预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　
第一部分 共青团宜昌市委概况

　　一、部门职责

　　（一）领导全市共青团和少先队工作；负责协助组织开展市青联、市学联工作；指导全市青少年社会团体工作。

　　（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

　　（三）协助市委、市政府有关部门做好大专院校、中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　（四）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项工作领导小组的日常工作。

　　（六）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

　　（七）负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

　　（八）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

　　（九）完成上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，部门决算单位为：

　　共青团宜昌市委机关（办公室、组织部、宣传部、基层组织建设部、青少年发展与权益维护部、学少部）

　　共青团宜昌市委所属二级事业单位市青少年宫（公益二类）。

第二部分 共青团宜昌市委2021年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中国共产主义青年团宜昌市委员会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.62	一、一般公共服务支出	32	1,682.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	767.77	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.28
	9		九、卫生健康支出	40	37.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	0.87
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,426.38	本年支出合计	58	1,769.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	78.48
年初结转和结余	29	540.31	年末结转和结余	60	118.21
	30			61
总计	31	1,966.69	总计	62	1,966.69

 

收入决算表
								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.38	658.62			767.77
201	一般公共服务支出	1,338.44	570.67			767.77
20129	群众团体事务	1,338.44	570.67			767.77
2012901	行政运行	416.45	416.45
2012906	工会事务	4.47	4.47
2012950	事业运行	900.82	133.05			767.77
2012999	其他群众团体事务支出	16.70	16.70
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95
213	农林水支出	0.87	0.87
21305	扶贫	0.87	0.87
2130505	生产发展	0.87	0.87
221	住房保障支出	26.84	26.84
22102	住房改革支出	26.84	26.84
2210201	住房公积金	26.84	26.84

 

支出决算表
							公开03表
					金额	单位：	万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,769.99	479.54	601.17		689.29
201	一般公共服务支出	1,682.04	392.45	600.30		689.29
20129	群众团体事务	1,682.04	392.45	600.30		689.29
2012901	行政运行	481.11	288.02	193.09
2012906	工会事务	4.47	4.47
2012950	事业运行	848.05	99.96	58.80		689.29
2012999	其他群众团体事务支出	348.42		348.42
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95
213	农林水支出	0.87		0.87
21305	扶贫	0.87		0.87
2130505	生产发展	0.87		0.87
221	住房保障支出	26.84	26.84
22102	住房改革支出	26.84	26.84
2210201	住房公积金	26.84	26.84

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中国共产主义青年团宜昌市委员会（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	658.62	一、一般公共服务支出	33	992.76	992.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.28	22.28
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.87	0.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.84	26.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	658.62	本年支出合计	59	1,080.71	1,080.71
年初财政拨款结转和结余	28	540.31	年末财政拨款结转和结余	60	118.21	118.21
一般公共预算财政拨款	29	540.31		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,198.92	总计	64	1,198.92	1,198.92

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中国共产主义青年团宜昌市委员会（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,080.71	479.54	601.17
201	一般公共服务支出	992.76	392.45	600.30
20129	群众团体事务	992.76	392.45	600.30
2012901	行政运行	481.11	288.02	193.09
2012906	工会事务	4.47	4.47
2012950	事业运行	158.76	99.96	58.80
2012999	其他群众团体事务支出	348.42		348.42
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95
213	农林水支出	0.87		0.87
21305	扶贫	0.87		0.87
2130505	生产发展	0.87		0.87
221	住房保障支出	26.84	26.84
22102	住房改革支出	26.84	26.84
2210201	住房公积金	26.84	26.84

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
							金额单位：	万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.78	302	商品和服务支出	47.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	83.87	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	225.00	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.41	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.09	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	30209	物业管理费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.19
人员经费合计		431.55	公用经费合计					47.99

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	1.7	0	1.7	2.3	2.18		1.00		1.00	1.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中国共产主义青年团宜昌市委员会（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中国共产主义青年团宜昌市委员会（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

第三部分 共青团宜昌市委2021年部门决算情况说明

　　按照决算管理有关规定，团市委本级及所属财政拨款事业单位的所有收入和支出均纳入部门决算管理。

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　共青团宜昌市委2021年度收入总计1966.69万元，其中：本年收入合计1426.38万元，年初结转和结余资金540.31万元。较年初预算数1957.03万元增加9.66万元，较上年度决算1733.04增加233.65万元，增加13.48%。主要原因是2021年团市委本级新增人员3名，2个运转性项目，事业单位经营收入增加。

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　收入总计1966.69万元，其中本年收入1426.38万元，年初结转和结余540.31万元。具体情况如下：

　　1、财政拨款本年收入658.62万元，系当年从市级财政取得的资金，比2020年度决算数776.8万元减少118.18万元，减少15.2%。主要原因是青少年宫经营收入增加，减少财政拨款。

　　2、经营收入767.77万元。较上年经营收入460.08万元增加307.69，增长66.88%。

　　3、年初结转和结余540.30万元，比2020年度决算数496.16万元增加44.14万元，增加8.89%。

　　主要原因是疫情好转，青少年宫经营收入增加，以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1966.69万元，其中本年支出1769.99万元，结余分配78.48万元，年末结转和结余118.21万元。具体情况如下：

　　（一）支出分类

　　2021年度本年支出合计1769.99万元，其中：基本支出479.54万元，占27%；项目支出601.17万元，占34%；经营支出689.29万元，占39%。结余分配78.48万元，年末结转和结余118.21万元。

　　支出较年初预算数1957.03万元增加9.66万元，增长0.49%，主要原因是上年结转结余纳入预算；较上年决算数1733.04万元增加233.65万元，增长13.48%。主要原因为2021年初新增人员3名，运转性项目2个，年初结转和结余项目市青少年宫安全维修改造工程完成竣工决算评审，项目已完成全部支付；经营支出增加。

　　（二）按功能分类

　　1、一般公共服务支出（类）1682.04万元。

　　2、社会保障和就业支出（类）22.28万元。

　　3、卫生健康支出（类）37.96万元。

　　4、农林水支出（类）0.87万元。

　　5、住房保障支出（类）26.84万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入决算总计为1198.92万元，较年初预算1253.03万元减少54.11万元，较上年度决算1272.96万元减少74.04万元，减少5.82%。减少原因为一般公共预算财政拨款本年收入减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1080.71万元，较年初预算数1149.79万元减少69.08万元，较上年度决算732.1万元增加348.61万元，增长47.6%，主要原因是年初财政拨款结转和结余市青少年宫安全维修改造工程项目执行完成，项目支出增加。其中：一般公共服务支出992.76万元，社会保障和就业支出22.28万元，卫生健康支出37.96万元,农林水支出0.87万元，住房保障支出26.84万元。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出479.54万元，较年初预算421.31万元增加58.23万元，增加13.8%，增长原因是使用了年初财政拨款结转和结余基本支出数；较上年度542.32万元减少62.78万元，减少11.58%，主要原因是人员经费和公用经费变化，2021年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出减少。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　1.2021年团市委“三公”经费决算支出合计2.18万元。年初预算为4万元。较上年决算支出增加4%，主要原因是2020年受疫情影响，基数较低，疫情好转后恢复运转，公务活动有所增加。

　　2.因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算为0万元。我委无因公出国（境）考察任务。团组数为0次，人数为0人。

　　3.公务接待决算支出1.17万元，年初预算为2.3万元。2021年度共接待国内来访16批次、116人次。

　　4.公务用车购置及运行费预算为1.7万元，支出决算为1万元，完成预算的59%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　其中：公务用车购置费年初预算0，决算数为0。公务用车运行费预算数为1.7万元，决算数为1万元，完成预算的59%。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年团市委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年团市委无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　1.2021年团市委“三公”经费决算支出合计2.18万元，较上年决算支出2.1万元增加0.08万元，增加4%，主要原因是2020年受疫情影响，基数较低，疫情好转后恢复运转，公务活动有所增加。

　　2.因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算支出持平，主要原因是：根据工作实际情况，我委无因公出国（境）考察任务。

　　3.公务接待决算支出1.17万元，比上年决算支出0.93万元增加0.24万元，增加26%，主要原因：主要是2020年受疫情影响，接待任务有所减少，2021年恢复运转，公务接待批次人数有所增加。

　　4.公务用车购置及运行费支出决算1万元，比上年决算数1.16万元降低14%。主要原因是本年度内公务用车除例行保养外，其他较大项目的维修支出尽量压减。

　　其中：公务用车购置费决算数为0。与上年预决算数持平。

　　公务用车运行费决算数1万元，比上年决算数降低14%。主要原因是本年度内公务用车除例行保养外，其他较大项目的维修支出尽量压减。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度共青团宜昌市委运行经费决算支出47.99万元，其中：办公费3.81万元、印刷费0.57万元，水费0.02万元，电费6.76万元，邮电费0.32万元、物业管理费3.87万元、差旅费0.17万元、维修维护费5.52万元、租赁费0.24万元、劳务费0.3万元，工会经费4.47万元、福利费1.5万元、其他交通费用13.25万元、其他商品和服务支出7.19万元。

　　机关运行经费决算支出比上年28.16万元增加19.83万元，增长70.42%，主要原因：受上年新冠疫情封控影响，2020年度机关运行费用开支基数相对较低，故2021年度机关运行经费支出较上年有所增长。2021年度取消一次性运转项目，物业费、电费等纳入日常公用经费，且人员较2020年增加3人。

　　机关运行经费决算支出比年初预算数48.16万元减少0.17万元，下降0.35%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

　　十二、事业运行经费支出情况说明

　　事业运行经费合计848.05万元，比年初预算数增加11万元，增长1.3%。比上年决算数665.32万元增加182.73万元，增长28%。主要原因是：2021年青少年宫恢复正常运转，经营支出增加，退休人员增加，办公设备购置增加。

　　十三、政府采购支出情况

　　2021年度团市委政府采购支出总额57.72万元，其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购服务支出42.7万元。授予中小企业合同金额56.12万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的26.2%。

　　十四、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，团市委本级共有车辆1辆。其中，应急保障用车1 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　宜昌市青少年宫固定资产原值2938.10万元，无形资产6.6万元。固定资产中，房产1处（含土地）2760.4万元、通用设备154.4万元、专用设备13.8万元、家具用具装具9.5万元；无公车、无单位价值50 万元以上通用设备。

　　十五、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，组织对团市委开展整体支出绩效评价自评，共涉及项目支出7个，共涉及资金431.6万元。从自评结果来看，总体良好，预算管理方面不断改进，编制内容较上一年度清晰，三公经费控制有效，按时合规公开预决算信息。存在的问题为政府采购预算管理有待进一步规范，仍需加大工作力度，进一步提升预算管理绩效。

　　（二）部门预算整体支出绩效自评结果

　　我委无发展性项目和政府债券项目，故无需对项目绩效进行自评。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　完善预算编制，在2022年预算编制中加强项目规划，已将绩效评价结果与预算安排相结合，并将在2023年预算中进一步优化。及时公开政府采购意向。加强学习培训，及时在湖北政府采购网上公开年度政府采购意向。提升资产管理水平，进一步完善资产处置。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　结合近三年实际使用情况和绩效评价结果，进一步精细化编制公用经费及项目支出，提升编制准确性、可执行性；加快项目执行进度，提高预算执行率；规范财务管理，提高预算执行的准确性。

　　十六、其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入，是指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　经营收入，是事业单位在开展业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务,指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

　　社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　医疗卫生支出，指用于单位职工医治、治疗疾病所产生的费用支出。

　　基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出，指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公经费”，指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费,指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。经营收入：事业单位在开展业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	5	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	0	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	0	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	0	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	91

 

　　附件1:2021年本级决算公开

　　附件2:2021年青少年宫决算公开