目 录

　　第一部分 宜昌市残联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市残联2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市残联2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市残联概况

　　一、部门职责

　　宜昌市残疾人联合会是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，业务上受湖北省残疾人联合会指导。

　　宜昌市残联主要工作任务：

　　1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

　　6.对县（市、区）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

　　7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　8.指导县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

　　9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　10.承办市委、市政府和中、省残联交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　市残联机关内设5个职能部门：办公室、残工委秘书处、教育就业组织联络部、宣传文体维权部、康复部。

　　下属共有4个事业单位，分别为残疾人就业服务中心、残疾人辅助器具服务中心、残疾人康复中心、假肢修配站。

　　纳入宜昌市残疾人联合会2021年部门决算编报及公开单位4个，包括机关本级和3个直属预算单位，具体情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	宜昌市残疾人联合会本级
2	宜昌市残疾人就业服务中心
3	宜昌市残疾人康复中心
4	宜昌市假肢修配站

 

收入支出决算总表（公开01表）
			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,223.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	73.80	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	171.42	八、社会保障和就业支出	39	5,177.45
	9		九、卫生健康支出	40	104.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	57.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3.02
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,468.72	本年支出合计	58	5,342.80
使用非财政拨款结余	28	14.05	结余分配	59
年初结转和结余	29	922.14	年末结转和结余	60	62.12
	30			61
总计	31	5,404.92	总计	62	5,404.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表（公开02表）
						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,468.72	4,223.50		73.80			171.42
208	社会保障和就业支出	4,311.79	4,069.59		73.80			168.40
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49
20811	残疾人事业	4,138.71	3,896.51		73.80			168.40
2081101	行政运行	351.93	351.93
2081104	残疾人康复	778.81	704.89		73.80			0.11
2081105	残疾人就业和扶贫	841.95	673.66					168.29
2081106	残疾人体育	9.66	9.66
2081199	其他残疾人事业支出	2,156.36	2,156.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210	卫生健康支出	96.41	96.41
21011	行政事业单位医疗	96.41	96.41
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90
221	住房保障支出	57.50	57.50
22102	住房改革支出	57.50	57.50
2210201	住房公积金	57.50	57.50
229	其他支出	3.02						3.02
22999	其他支出	3.02						3.02
2299999	其他支出	3.02						3.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表（公开03表）       金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,342.80 1,007.18 4,335.62 　 　 　 208 社会保障和就业支出 5,177.45 844.84 4,332.62 　 　 　 20805 行政事业单位养老支出 172.34 172.34 　 　 　 　 2080501   行政单位离退休 71.17 71.17 　 　 　 　 2080502   事业单位离退休 30.10 30.10 　 　 　 　 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.59 50.59 　 　 　 　 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.49 20.49 　 　 　 　 20810 社会福利 1.42 　 1.42 　 　 　 2081003   康复辅具 1.42 　 1.42 　 　 　 20811 残疾人事业 5,002.93 671.73 4,331.20 　 　 　 2081101   行政运行 351.93 291.93 60.00 　 　 　 2081104   残疾人康复 820.24 284.04 536.20 　 　 　 2081105   残疾人就业和扶贫 891.52 95.76 795.76 　 　 　 2081106   残疾人体育 11.10 　 11.10 　 　 　 2081199   其他残疾人事业支出 2,928.14 　 2,928.14 　 　 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 　 　 　 2089999   其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 　 　 　 210 卫生健康支出 104.82 104.82 　 　 　 　 21011 行政事业单位医疗 104.82 104.82 　 　 　 　 2101101   行政单位医疗 21.63 21.63 　 　 　 　 2101102   事业单位医疗 22.88 22.88 　 　 　 　 2101103   公务员医疗补助 60.31 60.31 　 　 　 　 221 住房保障支出 57.50 57.50 　 　 　 　 22102 住房改革支出 57.50 57.50 　 　 　 　 2210201   住房公积金 57.50 57.50 　 　 　 　 229 其他支出 3.02 0.02 3.00 　 　 　 22999 其他支出 3.02 0.02 3.00 　 　 　 2299999   其他支出 3.02 0.02 3.00 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 部门：宜昌市残疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 4,223.50 一、一般公共服务支出 33 　 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 34 　 　 　 　 三、国有资本经营财政拨款 3 　 三、国防支出 35 　 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 37 　 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　 　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 　 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 4,893.06 4,893.06 　 　 　 9 　 九、卫生健康支出 41 96.41 96.41 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 42 　 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 43 　 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 44 　 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　 　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 51 57.50 57.50 　 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　 　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　 　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　 　 23 　 二十三、其他支出 55 　 　 　 　 　 24 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　 　 25 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　 　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　 本年收入合计 27 4,223.50 本年支出合计 59 5,046.97 5,046.97 　 　 年初财政拨款结转和结余 28 844.99 年末财政拨款结转和结余 60 21.52 21.52 　 　   一般公共预算财政拨款 29 844.99 　 61 　 　 　 　   政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62 　 　 　 　   国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63 　 　 　 　 总计 32 5,068.49 总计 64 5,068.49 5,068.49 　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。     一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）   部门：宜昌市残疾人联合会（汇总）   金额单位：万元   项目 本年支出   功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出       栏次 1 2 3   合计 5,046.97 911.71 4,135.26   208 社会保障和就业支出 4,893.06 757.80 4,135.26   20805 行政事业单位养老支出 172.34 172.34 　   2080501   行政单位离退休 71.17 71.17 　   2080502   事业单位离退休 30.10 30.10 　   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.59 50.59 　   2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.49 20.49 　   20811 残疾人事业 4,719.95 584.70 4,135.26   2081101   行政运行 351.93 291.93 60.00   2081104   残疾人康复 724.13 197.08 527.05   2081105   残疾人就业和扶贫 704.66 95.69 608.97   2081106   残疾人体育 11.10 　 11.10   2081199   其他残疾人事业支出 2,928.14 　 2,928.14   20899 其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　   2089999   其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　   210 卫生健康支出 96.41 96.41 　   21011 行政事业单位医疗 96.41 96.41 　   2101101   行政单位医疗 21.63 21.63 　   2101102   事业单位医疗 22.88 22.88 　   2101103   公务员医疗补助 51.90 51.90 　   221 住房保障支出 57.50 57.50 　   22102 住房改革支出 57.50 57.50 　   2210201   住房公积金 57.50 57.50 　   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.27	302	商品和服务支出	79.30		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	137.53	30201	办公费	7.90		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	298.18	30202	印刷费	1.03		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.27	30203	咨询费			310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费	0.01		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	47.22	30205	水费	0.08		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费	3.00		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	2.41		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	4.50		31008	物资储备
30113	住房公积金	64.18	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	1.00		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	119.90	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01		31013	公务用车购置
30302	退休费	99.79	30217	公务接待费	2.10		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.35		399	其他支出
30307	医疗费补助	20.12	30227	委托业务费	6.27		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.21		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.75		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.49
人员经费合计		832.18	公用经费合计						79.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
部门：宜昌市残疾人联合会（汇总）																		金额单位：万元
预算数											决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车购置费	公务用车运行费								小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1	2			3		4	5			6	7		8		9			10	11		12
11.50				4.00			4.00			7.50	5.38				3.29				3.29		2.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
																	金额单位：万元
项目					年初结转和结余				本年收入		本年支出									年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称									小计			基本支出			项目支出
栏次					1				2		3			4			5			6
合计					0				0		0			0			0			0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
																金额单位：万元
项目								本年支出
功能分类科目编码			科目名称					合计				基本支出				项目支出
栏次								1				2				3
合计								0				0				0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市残联2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市残联2021年度收支决算总数5404.92万元。

　　2021年收入总计5404.92万元，其中本年收入4468.72万元，使用非财政拨款结余14.05万元，年初结转和结余922.14万元。本年收入中财政拨款收入4223.5万元,事业收入73.8万元，其他收入171.42万元。

　　支出总计5404.92万元，包括：社会保障和就业支出5177.45万元，卫生健康支出104.82万元，住房保障支出57.5万元，其他支出3.02万元，年末结转和结余62.12万元。

　　本年决算收支较上年收支决算数增加636万元，增加主要原因：一是残疾人托养中心项目实际支出较上年大幅增加；二是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　宜昌市残联2021年度本年决算收入4468.72万元，其中：财政拨款收入4223.5元,事业收入73.8万元，其他收入171.42万元。

　　本年收入年初预算数4190.36万元（不含对下转移支付残保金），其中本年财政拨款收入3985.29万元，事业收入69.17万元。本年财政拨款收入预决算差异主要原因是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　本年决算收入较上年增加1325万元，增加主要原因：一是残疾人托养中心项目实际支出较上年大幅增加；二是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　宜昌市残联2021年度本年实际支出5342.8万元，其中：基本支出1007.18万元，项目支出4335.62万元。

　　2021年支出决算数较上年增加1556万元，增加主要原因：一是残疾人托养中心项目实际支出较上年大幅增加；二是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市残联2021年度财政拨款收入合计5068.49万元，包括一般公共预算财政拨款4223.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，年初财政拨款结转资844.99万元。

　　2021年度财政拨款支出合计5068.49万元，其中社会保障和就业支出4893.06万元，卫生健康支出96.41万元，住房保障支出57.5万元。年末财政拨款结转和结余21.52万元。

　　2021年财政拨款收支较上年增加662万元，增加主要原因：一是残疾人托养中心项目当年预算较上年减少260万元，但使用上年结转资金719万元；二是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出5046.97万元，其中基本支出911.71万元；项目支出4135.26万元。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出较上年1594万元，增加主要原因：一是残疾人托养中心项目实际支出较上年大幅增加；二是年中开展“我为群众办实事”重点项目增加预算。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出911.71万元，其中人员经费支出832.18万元，公用经费支出79.54万元。

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加60万元，增加主要原因是人员存在正常增长，公用经费也结合以前年度实际支出情况在财政控制总量内进行了调整。

　　七、2021年财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

　　2021年宜昌市残联“三公经费”财政拨款预算数为11.5万元，“三公经费”财政拨款决算数5.38万元，预决算差异6.12万元，差异主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费。

　　其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，预算数0万元，预决算无差异；2020年因公出国（境）团组数为0，人数为0。

　　公务用车购置及运行费支出决算数3.29万元，预算数为4万元，预决算差异0.71万元，差异原因是是厉行勤俭节约，严格控制三公经费；本年度年初车辆5台，年末车辆5台，本年无新购车辆，公务用车购置费为0；公车运行维护费3.29万元。

　　公务接待费支出决算数2.1万元，预算数为7.5万元，预决算差异5.4万元，差异主要原因是是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用；接待费主要用于国内残疾人组织来访、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动；2021年共接待35批次190人次。

　　“三公经费”财政拨款决算数总额较上年增加1.09万元，增加主要原因：机关公务车辆使用年限久，维护成本不断上升，导致公车运行维护费较上年增加。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌市残联2021年无政府性基金财政拨款收支。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市残联2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年宜昌市残联“三公经费”预算数为12.3万元，决算数5.38万元，预决算差异6.92万元，差异主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费。

　　其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，预算数0万元，预决算无差异；2020年因公出国（境）团组数为0，人数为0。

　　公务用车购置及运行费支出决算数3.29万元，预算数为4万元，预决算差异0.71万元，差异原因是是厉行勤俭节约，严格控制三公经费；本年度年初车辆5台，年末车辆5台，本年无新购车辆，公务用车购置费为0；公车运行维护费3.29万元，预算数4万元，为机关1台车辆产生费用，预决算差异0.71万元，差异原因是是厉行勤俭节约，严格控制三公经费。

　　公务接待费支出决算数2.1万元，预算数为8.3万元，预决算差异6.2万元，差异主要原因是是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用；接待费主要用于国内残疾人组织来访、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动；2021年共接待35批次190人次。

　　“三公经费”决算数总额较上年增加1.09万元，增加主要原因：机关公务车辆使用年限久，维护成本不断上升，导致公车运行维护费较上年增加。

　　十一、机关运行费用支出情况说明

　　本部门除了市残联机关本级为行政单位外，其他所属单位全部为非参公事业单位。

　　2021年度市残联机关运行公用经费支出50.84万元，其中，办公费3.74万元，印刷费0.61万元，电费1万元，邮电费1.42万元，差旅费1.44万元，维修（护）费0.93万元，租赁费1万元，公务接待费1.52万元，劳务费3.99万元，委托业务费4.7万元，工会经费7.6万元，福利费2.5万元，公车运行维护费3.29万元，其他交通费用13.35万元，其他商品和服务支出3.55万元。比年初预算数减少0.16万元，降低0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

　　十二、政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额 207.86万元，其中：政府采购货物支出38.26万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出169.6万元。授予中小企业合同金额 207.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额207.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截止2021年12月31日，本部门共有车辆5台，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）2021年预算整体支出绩效自评管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市残联组织机关及所属预算单位对2021年度整体支出进行了绩效自评。

　　存在的问题及原因：资金支付进度滞后，产生的主要原因是项目根据执行进度付款，很多项目实施后基本要到第四季度才能达到付款条件，所以前期执行进度相对滞后。

　　下一步改进措施：加快项目启动，确保资金及时支付。

　　从评价情况来看，预算编报及时、规范，严格执行财务管理、政府采购、资产管理等各项制度。下年在预算安排是也会结合绩效自评结果对预算进行优化，进一步提高预算科学性。

　　市残联机关整体支出绩效自评得分96分，整体支出绩效自评表如下：

2021年度市残联机关部门预算整体支出绩效自评表
一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	指标值	分值	自评 得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96

 

　　（二）2021年度部门决算中发展性支出项目绩效自评工作开展情况

　　2021年市残联组织机关及所属预算单位对2021年度发展性项目全面开展绩效自评，市残联机关涉及项目4个，涉及资金1849万元，占一般公共预算项目支出总额的67％。

　　1.市残疾人托养中心建设项目经费。决算收支数1546万元，自评得分97分。主要产出和效益：项目建筑面积12000平方米，床位数220个，主体结构已通过验收 。

　　2.残疾人维权安保经费。决算收支数23万元，自评得分97分。主要产出和效益：完成新办残疾人优待卡工本费补贴和无障碍公交车补贴，保障残疾人更加安全无碍出行。

　　3.残疾人之家创建经费。决算收支200万元，自评得分98分。主要产出和效益：创建残疾人之家10个，满足残疾人日间照料、康复、培训、文化体育、辅助性就业等需求。

　　4.重度瘫痪残疾人共享护理床。决算收支72万元，自评得分97分。主要产出和效益：购置电动多功能康复护理床30张，并完成入户安装。

　　存在的问题及原因：保障项目质量要求采取的措施不够；项目专家评审论证不够。

　　下一步改进措施：进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。

　　下年在预算安排是也会结合绩效自评结果对预算进行优化，进一步提高预算科学性。

　　项目绩效自评表如下：

2021年度市残联机关项目绩效自评表（1）
项目名称：市残疾人托养中心建设项目经费
一级 指标	二级 指标		三级指标 内容		指标值	分值		自评 得分	评分标准
事前 评估	调查研究		调查研究实施		全面、详实	6		6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计		规划设计方案		科学、高效	6		6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证		组织评审论证		规范、有效	6		6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制		项目预算编制准确、规范		准确、规范	6		6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标		项目绩效目标科学、准确、规范		科学、准确、规范	6		6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配		资金分配程序		公平、公开、公正	6		6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度		项目实施单位的业务管理制度		规范、全面、有效	6		6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行		项目实施符合相关管理规定		符合	6		6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价		保障项目质量要求采取的措施		及时、有效	6		3	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用		使用合法性		合法	6		6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
			资金使用率		0.9	6		6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标		建筑面积		12000平方米	6		6	建筑面积达80%以上得6分；60%以上得4分；60%以下不得分
			床位数		220	6		6	床位数80%以上得6分；60%以上得4分；60%以下不得分
	质量指标		主体结构通过验收		验收合格	6		6	主体结构通过验收合格通过得6分；验收不合格不得分
	时效指标		执行进度		0.8	6		6	完成工程进度80%以上得6分；60%以上得4分
	成本指标
项目 效益	经济效益
	社会效益		社会反响		良好	6		6	社会上产生良好反响，有利于残疾人事业发展得6分
	生态效益		环境污染		无	4		4	项目施工无环境污染，得4分
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分						100		97
2021年度市残联机关项目绩效自评表（2）
项目名称：残疾人维权安保经费
一级 指标		二级 指标		三级指标 内容	指标值		分值	自评 得分	评分标准
事前 评估		调查研究		调查研究实施	全面、详实		6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
		规划设计		规划设计方案	科学、高效		6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
		评审论证		组织评审论证	规范、有效		6	3	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理		预算编制		项目预算编制准确、规范	准确、规范		6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
		项目绩效目标		项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范		6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
		资金分配		资金分配程序	公平、公开、公正		6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理		管理制度		项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效		6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
		制度执行		项目实施符合相关管理规定	符合		6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
		监督评价		保障项目质量要求采取的措施	及时、有效		6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理		资金使用		使用合法性	合法		6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
				资金使用率	0.9		6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出		数量指标		公交车辆和卡工本费补贴	0.9		4	4	完成新办残疾人优待卡工本费补贴和无障碍公交车补贴
				配备必要物资	件套		3	3	物资正常发放配备（7分）
		质量指标		工作完成情况	无差错率		5	5	项目产生产生达到目标(10分)
		时效指标		完成时间	12月前完成		2	2	是否在规定时间完成
		成本指标		人员经费	按时支出		5	5	对照年初或者调整后的经费进行发放到位(7分)
项目 效益		经济效益
		社会效益		保障残疾人出行	0.9		5	5	是否保障残疾人出行
				保障机关大楼工作人员和来访群众人身财产安全	全年不发生影响办公秩序的重大来访行为，不发生消防、财产丢失、人身伤害等事件。		5	5	工作覆盖率提供人身安全、财物安全到位（10分）
		生态效益
		可持续影响
		社会公众或服务对象满意度		满意度	0.9		5	5	残疾人满意度
自评总分							100	97
2021年度市残联机关项目绩效自评表（3）
项目名称：残疾人之家创建经费
一级 指标		二级 指标		三级指标 内容	指标值		分值	自评 得分	评分标准
事前 评估		调查研究		调查研究实施	全面、详实		6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
		规划设计		规划设计方案	科学、高效		6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
		评审论证		组织评审论证	规范、有效		6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理		预算编制		项目预算编制准确、规范	准确、规范		6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
		项目绩效目标		项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范		6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
		资金分配		资金分配程序	公平、公开、公正		6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理		管理制度		项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效		6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
		制度执行		项目实施符合相关管理规定	符合		6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
		监督评价		保障项目质量要求采取的措施	及时、有效		6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理		资金使用		使用合法性	合法		6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
				资金使用率	90%		6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出		数量指标		残疾人之家创建数量	10个		6	6	未完成1个扣1分
		质量指标		满足日间照料、康复、培训、文化体育、辅助性就业等	达标		6	6	按考核标准打分
		时效指标		当年12月	按时完成		6	6	未按时完成扣3分
		成本指标		20万/个	200万		6	4	按时划拨给予满分，未按时划拨1个扣1分
项目 效益		经济效益		残疾人家庭负担	减轻		2	2	增加残疾人家庭负担1个扣1分
		社会效益		增强基层为残疾人服务能力	效果好		2	2	为基层服务能力减弱1个扣1分
		生态效益		产生的生效益	很好		2	2	未产生效益1个扣1分
		可持续影响		残疾人就近享受服务	产生较好影响		2	2	未产生较好影响1个扣1分
		社会公众或服务对象满意度		社会、残疾人及家庭	非常满意		2	2	社会、残疾人及家庭不满意1个扣1分
自评总分							100	98
2021年度市残联机关项目绩效自评表（4）
项目名称：重度瘫痪残疾人共享护理床
一级 指标		二级 指标		三级指标 内容	指标值		分值	自评 得分	评分标准
事前 评估		调查研究		调查研究实施	全面、详实		6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
		规划设计		规划设计方案	科学、高效		6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
		评审论证		组织评审论证	规范、有效		6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理		预算编制		项目预算编制准确、规范	准确、规范		6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
		项目绩效目标		项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范		6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
		资金分配		资金分配程序	公平、公开、公正		6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理		管理制度		项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效		6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
		制度执行		项目实施符合相关管理规定	符合		6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
		监督评价		保障项目质量要求采取的措施	及时、有效		6	3	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理		资金使用		使用合法性	合法		6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
				资金使用率	0.9		6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出		数量指标		电动多功能康复护理床	30张		6	6	完成入户安装90%以上得6分；80%以上得4分；80%以下不得分
		质量指标		康复护理床质量符合康复辅助器具领域国家标准	验收合格		6	6	质量合格通过得6分；验收不合格不得分
		时效指标		项目完成实效	0.9		6	6	完成项目进度90%以上得6分；80%以上得4分；80%以下不得分
		成本指标
项目 效益		经济效益
		社会效益		社会反响	良好		4	4	社会上产生良好反响，有利于残疾人事业发展得4分
				减轻残疾人及家庭负担	效果显著		4	4	有效减轻残疾人及家庭负担得4分
				残疾人生活质量	提升		4	4	提升瘫痪残疾人生活质量得4分
		生态效益
		可持续影响
		社会公众或服务对象满意度		受服务的残疾人满意率	0.9		4	4	受服务的残疾人满意率达90%以上得4分；80%以上得2分；80%以下不得分
自评总分							100	97

 

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至决算公开时已经应用的情况：无。

　　绩效评价结果拟应用情况。进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转资金：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、“三公”经费，反映用于财政拨款安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　四、机关运行经费: 指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
1.宜昌市残疾人联合会机关2021年度部门决算公开
2.宜昌市残疾人就业服务中心2021年度部门决算公开
3.宜昌市残疾人康复中心2021年度部门决算公开
4.宜昌市假肢修配站2021年度部门决算公开