目录

　　第一部分 宜昌市档案馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市档案馆2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表(公开07表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

　　第三部分 宜昌市档案馆2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、财政部《关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）、市委市政府《关于做好市直部门决算公开工作的通知》(宜办文〔2015〕52号)要求，现将宜昌市档案馆2021年度决算信息公开如下：

第一部分 宜昌市档案馆单位概况

　　一、部门职责

　　根据《中共宜昌市委办公室关于调整市档案馆机构编制的通知》（宜办发〔2019〕63号）精神，市档案馆作为市委直属正县级事业单位。

　　1.贯彻执行中央省市关于档案工作的决策部署要求，统一管理市级重要档案资料，维护档案的完整与安全。

　　2.依法接收党政机关、人民团体、企事业单位的档案资料，征集散失社会的具有地方特色的珍贵档案资料。

　　3.执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏档案资料开展整理、编目、鉴定、保管和抢救保护等工作。

　　4.负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅服务和开发利用工作，开展档案利用开发合作与交流。

　　5.依法开放和公布档案资料，编研出版档案史料，举办档案文献资料展览，开展档案文化宣传教育。

　　6.开展数字档案馆建设和档案信息化工作，负责市级重要公共数据、电子档案的保管利用。

　　7.负责县级国家综合档案馆、市级专业档案馆和进馆单位的业务指导工作，开展档案理论、档案科技研究与交流。

　　8.承担省市档案行政管理部门委托的其他工作。

　　9.完成市委市政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　市档案馆部门决算由馆机关本级1个独立核算单位组成，市档案馆为正县级机构，含6个内设科室：办公室、业务指导科、科技信息科、保管利用科、接收征集科、宣教编研科。

第二部分 宜昌市档案馆2020年度决算表

一、收入支出决算总表(金额单位：万元)

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,124.50	一、一般公共服务支出	32	799.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.76
	9		九、卫生健康支出	40	85.64
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	59.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,124.50	本年支出合计	58	1,124.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	215.80	年末结转和结余	60	215.80
	30			61
总计	31	1,340.30	总计	62	1,340.30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表(金额单位：万元)

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,124.50	1,124.50
201			一般公共服务支出	799.52	799.52
20126			档案事务	799.52	799.52
2012601			行政运行	541.74	541.74
2012602			一般行政管理事务	7.10	7.10
2012604			档案馆	250.68	250.68
208			社会保障和就业支出	179.76	179.76
20805			行政事业单位养老支出	179.76	179.76
2080501			行政单位离退休	132.70	132.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06
210			卫生健康支出	85.64	85.64
21011			行政事业单位医疗	85.64	85.64
2101101			行政单位医疗	36.81	36.81
2101103			公务员医疗补助	48.83	48.83
221			住房保障支出	59.58	59.58
22102			住房改革支出	59.58	59.58
2210201			住房公积金	59.58	59.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(金额单位：万元)

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,124.50	873.82	250.68
201			一般公共服务支出	799.52	548.84	250.68
20126			档案事务	799.52	548.84	250.68
2012601			行政运行	541.74	541.74
2012602			一般行政管理事务	7.10	7.10
2012604			档案馆	250.68		250.68
208			社会保障和就业支出	179.76	179.76
20805			行政事业单位养老支出	179.76	179.76
2080501			行政单位离退休	132.70	132.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06
210			卫生健康支出	85.64	85.64
21011			行政事业单位医疗	85.64	85.64
2101101			行政单位医疗	36.81	36.81
2101103			公务员医疗补助	48.83	48.83
221			住房保障支出	59.58	59.58
22102			住房改革支出	59.58	59.58
2210201			住房公积金	59.58	59.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(金额单位：万元)

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,124.50	一、一般公共服务支出	33	799.52	799.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.76	179.76
	9		九、卫生健康支出	41	85.64	85.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.58	59.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,124.50	本年支出合计	59	1,124.50	1,124.50
年初财政拨款结转和结余	28	215.80	年末财政拨款结转和结余	60	215.80	215.80
一般公共预算财政拨款	29	215.80		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,340.30	总计	64	1,340.30	1,340.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位：万元)

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,124.50	873.82	250.68
201			一般公共服务支出	799.52	548.84	250.68
20126			档案事务	799.52	548.84	250.68
2012601			行政运行	541.74	541.74
2012602			一般行政管理事务	7.10	7.10
2012604			档案馆	250.68		250.68
208			社会保障和就业支出	179.76	179.76
20805			行政事业单位养老支出	179.76	179.76
2080501			行政单位离退休	132.70	132.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06
210			卫生健康支出	85.64	85.64
21011			行政事业单位医疗	85.64	85.64
2101101			行政单位医疗	36.81	36.81
2101103			公务员医疗补助	48.83	48.83
221			住房保障支出	59.58	59.58
22102			住房改革支出	59.58	59.58
2210201			住房公积金	59.58	59.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(金额单位：万元)

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.73	302	商品和服务支出	76.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.01	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	185.20	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出
30106	伙食补助费	13.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	49.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	59.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	139.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	137.73	30229	福利费	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.83
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.51
人员经费合计		797.06	公用经费合计					76.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表(金额单位：万元)

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		1.5		1.5	1	2.92		1.58		1.58	1.34
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(金额单位：万元)

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(金额单位：万元)

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市档案馆2020年度决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市档案馆2021年度决算为1340.30万元，较年初预算数减少1.10万元，下降0.08%；主要原因是：项目资金减少。较上年决算数增加4.40万元，增长0.32%；主要原因是：政策性人员增资。（详见收入支出决算总表：公开01表）

　　1.收入情况

　　2021年度收入为1340.30万元，其中当年财政拨款收入1124.50万元，上年结转215.80万元。

　　2.支出情况

　　2021年度决算支出1340.30万元，含当年财政拨款支出1124.50万元，年末结转结余215.80万元。其中：一般公共服务支出799.52万元，社会保障和就业支出179.76万元，卫生健康支出85.64万元，住房保障支出59.58万元。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　2021年度决算收入1124.50万元（其中：一般公共服务支出799.52万元，社会保障和就业支出179.76万元，卫生健康支出85.64万元，住房保障支出59.58万元），较年初预算数减少216.90万元，下降16.17%；主要原因是:收入决算只有2021年当年财政拨款数不包含项目上年结转数。较上年决算数增加91.79万元，增长8.88%，主要原因是：一是政策性人员增资；二是新增更换电梯项目及全省国家档案馆业务建设评价项目资金增加。（详见收入决算表：公开02表）

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年度决算支出1124.50万元（其中：基本支出873.82万元（含一般公共服务支出548.84万元，社会保障和就业支出179.76万元，卫生健康支出85.64万元，住房保障支出59.58万元），占2021年度决算支出77.70%；项目支出250.68万元（一般公共服务支出（档案馆）250.68万元），占2021年度决算支出22.30%），较年初预算数减少216.90万元，下降16.17%；主要原因是:受疫情影响项目支出减少。较上年决算数增加4.40万元，增长0.39%；主要原因是：政策性人员增资。（详见支出决算表：公开03表）

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市档案馆2021年度财政拨款决算为1340.30万元，较年初预算数减少1.10万元，下降0.08%；主要原因是：项目资金减少。较上年决算数增加4.40万元，增长0.32%；主要原因是：政策性人员增资。（详见财政拨款收入支出决算总表：公开04表）

　　1.收入情况

　　2021年度收入为1340.30万元，其中当年财政拨款收入1124.50万元，上年财政拨款结转和结余215.80万元。

　　2.支出情况

　　2021年度决算支出1340.30万元，含当年财政拨款支出1124.50万元，年末结转结余215.80万元。其中：一般公共服务支出799.52万元，社会保障和就业支出179.76万元，卫生健康支出85.64万元，住房保障支出59.58万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度决算支出1124.50万元，较年初预算数减少216.90万元，下降16.17%；主要原因是:受疫情影响项目支出减少。较上年决算数增加4.40万元，增长0.39%；主要原因是：政策性人员增资。其中：其中：基本支出873.82万元（含一般公共服务支出548.84万元，社会保障和就业支出179.76万元，卫生健康支出85.64万元，住房保障支出59.58万元），占2021年度决算支出77.70%；项目支出250.68万元（一般公共服务支出（档案馆）250.68万元），占2021年度决算支出22.30%。（详见一般公共预算财政拨款支出决算表：公开05表）

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度决算一般公共预算财政拨款基本支出为873.82万元。较年初预算数增加52.42万元，增长6.38%；主要原因是正常人员经费增加。较上年决算数增加70.98万元，增长8.84%；主要原因是正常人员经费增加。其中：

　　1.工资福利支出657.73万元

　　基本工资按编办核定的在编人员、人事局核定的工资标准计算共需143.04万元；津贴补贴按标准计算共需121.01万元；奖金185.20万元；伙食补助13.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费46.91万元；职工基本医疗保险缴费36.81万元；公务员医疗补助缴费49.18万元；其他社会保障缴费2.43万元；住房公积金59.58万元。

　　2.公用经费支出76.76万元

　　办公费8.88万元；印刷费0.14万元；咨询费0.60元；电费1.49万元；邮电费1.59万元；差旅费5.69万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.11万元；公务接待费1.34万元；工会经费9.49万元；福利费11.58万元；公务用车运行维护费1.50万元；其他交通费用26.83万元；其他商品和服务支出4.51万元。

　　3.对个人和家庭的补助支出139.33万元

　　按核定标准计算，需奖励金137.73万元；医疗费补助1.60万元。（详见一般公共预算财政拨款基本支出决算表：公开06表）

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　1.“三公”经费年初预算数2.50万元，上年决算数2.87万元，本年决算数2.92万元，较年初预算增加0.42万元，较上年决算数增加0.05万元，同比增加1.74%，“三公”经费支出预决算差异率16.96%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费1.58万元；公务接待费1.34万元。

　　2.2021年度0人因公出国（境），支出0万元。

　　3.2021年度车辆购置数为0辆，保留有1辆应急公务车。公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.58万元。

　　4.2021年度国内公务接待费1.34万元，共计19批次174人。

　　（详见财政拨款“三公”经费支出决算表：公开07表）

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市档案馆2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：公开08表）

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　市档案馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。（详见国有资本经营预算财政拨款支出决算支出表：公开09表）

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公”经费年初预算数2.50万元，上年决算数2.87万元，本年决算数2.92万元。“三公”经费支出预决算差异率16.96%，2021年“三公”经费较年初预算增加0.42万元，主要是：按照省档案部门统一安排部署，新增业务工作后增加公务车和公务接待经费支出。2021年“三公”经费较上年增加0.05万元，主要是：按照省档案部门统一安排部署，新增业务工作后增加公务接待经费支出。

　　1.因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元,预决算差异0万元，原因是:本年无因公出国（境）人员。2021年度0人因公出国（境），支出0万元。

　　2.公务用车运行维护费预算数为1.50万元，决算数为1.58万元,预决算差异0.08万元，原因是：按照省档案部门统一安排部署，2021年对各县市区国家综合档案馆开展档案业务建设评价工作，增加了用车次数从而增加了车辆运行费。本年决算数较上年1.99万元减少0.41万元，原因是：减少大型维修费。2021年度车辆购置数为0辆，保留有1辆应急公务车。

　　3.公务接待费预算数为1万元，决算数为1.34万元,预决算差异0.34万元，原因是：按照省档案部门统一安排部署，2021年对各县市区国家综合档案馆开展档案业务建设评价工作，县市区档案馆人员到市档案馆学习、汇报较多，增加了接待费用。本年决算数较上年0.88万元增加0.46万元。原因是：一是2020年发生新冠肺炎疫情，严格管控人员流动，接待批次和人次均大幅减少，因此接待费也大幅减少；二是按照省档案部门统一安排部署，2021年对各县市区国家综合档案馆开展档案业务建设评价工作，县市区档案馆人员到市档案馆学习、汇报较多，增加了接待费用。2021年度国内公务接待共计19批次174人。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市档案馆2021年度机关运行经费支出76.76万元，比年初预算74.21万元增加2.55万元，增长3.44%；主要原因：人员职级变动增加经费支出。与上年机关运行经费支出70.18万元相比增加6.58万元，增长9.38%。主要原因：福利费和其他交通费人员基数核算支出。

　　具体为：办公费8.88万元，比年初预算5万元增加3.88万元，主要原因是受疫情影响增加防疫物质等开支。印刷费:0.14万元，比年初预算3万元减少2.86万元，主要原因是按要求压减单位制度汇编印刷费等开支。咨询费0.60万元，比年初预算0万元增加0.60万元，主要原因是单位聘请法律顾问费用。电费1.49万元，比年初预算0万元增加1.49万元，主要原因是数字化加工场所扩大增加电费。邮电费1.59万元，比年初预算1.50万元增加0.09万元，主要原因是增加数字化加工场所电话数量。差旅费5.69万元，比年初预算5万元增加0.69万元，主要原因是增加驻村扶贫人员费用。维修（护）费3.11万元，比年初预算3万元增加0.11万元，主要原因是正常运转维保维修。公务接待费1.34万元，比年初预算1万元增加0.34万元，主要原因是2020年受疫情影响接待费少；2021年按照省档案部门统一安排部署对各县市区国家综合档案馆开展档案业务建设评价工作，县市区档案馆人员到市档案馆学习、汇报较多，增加了接待费用。工会经费9.49万元、比年初预算9.49万元持平无增减。福利费11.58万元，比年初预算11.86万元减少0.28万元，主要原因是人员变动减少。公务用车运行维护费1.50万元，比年初预算1.50万元持平无增减。其他交通费用26.83万元；比年初预算24.88万元增加2.06万元，主要原因是人员职级变动增加经费支出。其他商品和服务支出4.51万元，比年初预算7.98万元减少3.47万元，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　市档案馆2021年度政府采购支出总额115.68万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购服务支出99.60万元。授予中小企业合同金额115.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额115.68万元，占政府采购总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，市档案馆共有车辆1辆，为应急公务车1辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）2021年宜昌市档案馆部门预算整体

　　1.整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况：宜昌市档案馆2021年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，三公经费控制较严格。2021年度部门整体支出绩效评价得分92分。

　　2.存在的问题和原因

　　政府采购管理方面合同未按规定时间公示；数字化项目资金支付进度滞后。政府采购人员与合同公示人员没有及时沟通，导致合同未及时公示。数字化项目为劳动密集型项目，因疫情客观原因受影响，项目人员需要保持距离，人员规模不宜过大导致乙方人员力量不足，项目进度滞后。

　　3.下一步拟改进措施

　　根据2021年预决算数据及绩效评价，提高预算编制精准性，加强项目实施进度监督，及时调整项目执行进度，提高资金使用效率。加强政府采购政策学习，保证及时规范完成政府采购工作流程。

　　4.下年预算安排应用情况。

　　结合部门整体支出绩效评价结果，提高预算编制的准确性，合理编制三公经费预算，按照单位人员、项目开展情况合理安排预算，严格控制三公经费的支出。加强财政支出管理，提高财政资金的使用效率，细化预算、强化预算，避免浪费，增强政府采购计划性，公示公开政府采购结果，实现过程性管理；增强项目完成的执行力度，加强协调管理工作，明确职责分工落实到位，加强督查工作。

　　附件：2021年度宜昌市档案馆部门预算整体支出绩效自评表

2021年度宜昌市档案馆部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市档案馆
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	4	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	3	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	0	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	92

　　（二）2021年度宜昌市档案馆馆藏档案数字化项目

　　根据项目绩效自评管理要求，我单位组织开展2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（馆藏档案数字化项目），资金99.60万元，占一般公共预算项目支出总额的8.85%。从评价情况来看，2021年当年项目预算99.60万元，结转上年项目资金215.80万元，全年项目预算315.40万元。当年预算执行数为99.60万元，完成2021年当年预算的100%；完成2021年全年预算（含结转）的31.58%，项目执行率较低。

　　1.项目绩效自评得分

　　宜昌市档案馆2021年项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目，2021年度项目绩效评价得分94分。

　　2.存在的问题和原因

　　馆藏档案数字化项目合同未按规定时间公示，资金支付进度滞后。政府采购人员与合同公示人员没有及时沟通，导致合同未及时公示。数字化项目为劳动密集型项目，因疫情客观原因受影响，项目人员需要保持距离，人员规模不宜过大导致乙方人员力量不足，项目进度滞后。

　　3.下一步拟改进措施

　　根据2021年度项目执行情况，一是提高项目预算编制精准性，加强项目实施督促，结合项目实施进度及时调整项目执行进度，提高资金使用效率。二是加强政府采购学习，注意政府采购各相关环节衔接，确保按政府采购程序及时间的准确性。

　　4.下年预算安排应用情况。

　　结合项目绩效评价结果，加强项目规划、绩效目标管理，合理编制项目预算，增强项目完成的执行力度。今后将进一步加强协调，明确职责分工，督促责任落实到位，确保按预算完成项目进度。

　　附件：2021年度宜昌市档案馆馆藏档案数字化项目绩效自评表

2021年度宜昌市档案馆馆藏档案数字化项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市档案馆
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	0	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	全文扫描约562.5万幅万页（幅）,目录完善105.6万条(实际结算量以合同金额为上限)；203张照片档案数字化；305张幻灯片档案数字化；249盘录音录像档案数字化；采购档案架20套、桌椅50套、推车20个、手机屏蔽柜2组、储物柜5组、安检门1组	100%	6	6	完成合同数量90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
	质量指标	目录录入准确，数字化清晰，档案完好	100%	6	6	目录录入准确，数字化清晰，档案完好
	时效指标	项目完工时间	2021.11.30	3	3	按合同规定时间完成的得3分。
	成本指标	数字化成本节约率	≧5%	3	3	数字化成本节约率≧5%
项目 效益	经济效益	查阅成本节约率	80%	3	3	查阅成本节约率80%
	社会效益	提高查阅准确率，节约查阅时间，已开放档案资源共享	准确率100%，节约查阅时间95%，已开放档案资源共享100%	4	4	提高查阅准确率，节约查阅时间，已开放档案资源共享
	生态效益	减少纸张的打印	持续	3	3	减少纸张的打印
	可持续影响	利于档案原件的保护	持续	3	3	延伸档案原件的保护
	社会公众或服务对象满意度	查阅人员满意度	99%	3	3	查阅人员满意度99%
自评总分				100	94

　　十五、其他重要事项情况说明

　　2021年市档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出。无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。