宜昌市红十字会2021年度部门决算

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宜昌市红十字会2021年度部门决算

栏目：枝江市 -通知公告发布时间：2022-09-15 加入收藏

目录第一部分市红十字会单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分市红十字会2021年部门决算表第三部分市红十字会2021年部门决算情况说明一、2021年收入支出决算总体情况说明二、2021年收入决算情况说明三、2021年支出决算情况说明四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2021年一般公

　　第一部分市红十字会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分市红十字会2021年部门决算表

　　第三部分市红十字会2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分市红十字会单位概况

　　一、部门职责

　　单位依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

　　二、机构设置

　　市红十字会2013年经市委、市政府批准列入市直群团序列管理，2015年3月正式独立运行，2018年7月经市委批准成立党组。2020年11月市红十字会机关内部改革到位，内设两部一室（综合业务部、监事会工作部、办公室）；下设公益一类事业单位一个（市红十字服务中心）。截止2021年12月31日，共有在职干部职工13人（其中在编人员8人、聘用人员5人），退休人员5人。

第二部分市红十字会2021年部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：宜昌市红十字会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.08	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	320.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	104.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	467.08	本年支出合计	58	467.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61
总计	31	475.08	总计	62	475.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
				公开02表
部门：宜昌市红十字会				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.08	467.08
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93
20816	红十字事业	284.55	284.55
2081601	行政运行	231.30	231.30
2081699	其他红十字事业支出	53.25	53.25
210	卫生健康支出	27.01	27.01
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87
221	住房保障支出	15.73	15.73
22102	住房改革支出	15.73	15.73
2210201	住房公积金	15.73	15.73
229	其他支出	104.00	104.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	54.00	54.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
				公开03表
部门：宜昌市红十字会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.08	284.83	182.25
208	社会保障和就业支出	320.34	247.09	73.25
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93
20816	红十字事业	284.55	211.30	73.25
2081601	行政运行	231.30	211.30	20.00
2081699	其他红十字事业支出	53.25		53.25
210	卫生健康支出	27.01	22.01	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87
221	住房保障支出	15.73	15.73
22102	住房改革支出	15.73	15.73
2210201	住房公积金	15.73	15.73
229	其他支出	104.00		104.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	54.00		54.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：宜昌市红十字会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.08	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.34	320.34
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.73	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	104.00		104.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	467.08	本年支出合计	59	467.08	363.08	104.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00
一般公共预算财政拨款	29	8.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	475.08	总计	64	475.08	371.08	104.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：宜昌市红十字会		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		363.08	284.83	78.25
208	社会保障和就业支出	320.34	247.09	73.25
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93
20816	红十字事业	284.55	211.30	73.25
2081601	行政运行	231.30	211.30	20.00
2081699	其他红十字事业支出	53.25		53.25
210	卫生健康支出	27.01	22.01	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87
221	住房保障支出	15.73	15.73
22102	住房改革支出	15.73	15.73
2210201	住房公积金	15.73	15.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					公开06表
部门：宜昌市红十字会					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.04	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.72	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	7.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.59	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费		31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.92	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.11
人员经费合计		245.96	公用经费合计					38.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
							公开07表
部门：宜昌市红十字会							金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.87		1.36		1.36	0.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：宜昌市红十字会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			104.00	104.00		104.00
229	其他支出		104.00	104.00		104.00
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00		104.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		54.00	54.00		54.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
		公开09表
部门：宜昌市红十字会		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分市红十字会2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入共467.08万元，比上年度的429.01万元增加38.07万元，增长8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。

　　2021年度支出共467.08万元，比上年度的579.01万元减少111.93万元，下降19.33%，下降的主要原因： 2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年度收入决算数为467.08万元，均为财政拨款收入，按功能分类具体包括：社会保障和就业支出收入320.34万元，卫生健康支出收入27.01万元，住房保障支出收入15.73万元，其他支出104万元。比上年度收入增加38.07万元，增长8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年度支出决算数为467.08万元，其中：基本支出284.83万元，占本年支出的60.98%，项目支出182.25万元，占本年支出的39.02%。按支出功能分类具体包括：社会保障和就业支出320.34万元，卫生健康支出27.01万元，住房保障支出15.73万元，其他支出104万元。比上年度支出减少111.93万元，下降19.33%，下降的主要原因：2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入共467.08万元，比上年度财政拨款收入429.01万元增加38.07万元，增长8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。

　　2021年度财政拨款支出共467.08万元，在年初预算数324.98万元基础上调增143.90万元，增加的主要原因：新增单位人员及运转经费、专项建设上级转移经费。比上年度财政拨款支出579.01万元减少111.93万元，下降19.33%，下降的主要原因： 2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目（一次性项目）。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出363.08万元，占本年总支出的77.73%，其中：基本支出284.83万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的78.45%，项目支出78.25万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的21.55%。按支出功能分类具体包括：社会保障和就业支出320.34万元，卫生健康支出27.01万元，住房保障支出15.73万元。比上年度支出448.01万元减少84.93万元，下降18.96%，下降的主要原因：2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出284.83万元，比2020年度增加72.19万元，其中：人员经费支出245.96万元比2020年度增加58.20万元，公用经费支出38.86万元比2020年度增加13.98万元。增长的主要原因：一是新增二级单位一个，人员经费及运转经费增加,二是一人去世，增加一次性丧葬费及抚恤金，三是业务工作开展合理增长。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年度“三公”经费支出1.87万元，比年初预算数3.6万元，少1.73万元，占年初预算的51.94%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费1.36元，占“三公”经费72.73%；公务接待费0.51万元，占“三公”经费的27.27%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费0万元。与2020年相同，年初无预算。

　　2、公务用车购置及运行费1.36万元。其中：2021年度无公务用车购置费，与上年相同，年初预算未安排；公务用车运行费1.36万元，占年初预算的75.55%。截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，与上年同期持平。

　　3、公务接待费0.51万元，比年初预算1.8万元减少1.29万元，占年初预算的28.33%，公务接待68人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金财政拨款支出年初预算为50万元，政府性基金财政拨款支出决算为104万元，其中：

　　1、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算50万元，支出决算50万元，主要为2021年实施红十字会项目市级支付资金安排的彩票公益金拨款，按预算执行。

　　2、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元，支出决算54万元，主要为2021年实施红十字会项目省级转移支付资金安排的彩票公益金拨款（上级专款）。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　因公出国（境）费预算数0万元，决算数为0万元，预决算无差异，与2020年度相同。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元，无公务车购置计划。本年决算数较上年0万元无变化，均无公务车购置计划。公务用车运行费预算数为1.8万元，决算数为1.36万元，公务用车保有1辆，预决算差异0.44万元，原因为车况比预期好，车辆维修较预算减少,本年决算数较上年减少0.14万元，主要原因是车辆维修减少。

　　公务接待费预算数为1.8万元，决算数为0.51万元，公务接待的批次8批，86人。预决算差异1.29万元，原因为本年度因疫情后续影响，公务接待比预期减少，秉持厉行节约原则，非必要无接待。本年决算数较上年1.1万元减少0.59万元。主要原因是接待批次减少经费支出下降。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.32万元，其中：办公费 0.5万元、印刷费 0.3 万元，水电费0.47万元，邮电费1.36万元，差旅费4.49万元，维修（护）费0.57万元，会议费2万元，培训费0.78万元，公务接待费0.51万元，劳务费1.85万元，工会经费2.59万元，福利费3.79万元，公务用车运行维护费1.36万元，其它交通费7.63万元，其他商品和服务支出3.11万元。比年初预算数增加29.56万元，增长0.06%。主要原因是：新增二级单位1个，人员编制数量增加，相应运行经费增加。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 1.49万元，其中：政府采购货物支出 1.49万元。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49 万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买国产电脑。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位没有价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）2021年度市红十字会部门预算整体支出绩效自评结果

　　1、整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体绩效自评得分89分。

　　2、存在的问题和原因

　　从整体绩效自评结果来看各项经费均合规合理使用，但存在一般性支出预算数超过2019年决算数，政府采购合同备案公开不及时等问题。主要原因是2021年商品服务支出比往年有少量增长，复印纸采购合同备案不够及时。

　　3、下一步你改进措施

　　将更加规范采购管理，保证公开、备案等无一日延迟；在合理的范围内控制运行经费的增长。

　　4、下年预算安排应用情况

　　根据绩效自评结果，进一步细化绩效目标，规范政府采购管理，更加合理的编制预算提高预算执行率。

2021年度宜昌市红十字会部门预算整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	4	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	0	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	0	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	0	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	1	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	1	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	1	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	89

　　（二）2021年度宜昌市红十字会“群众身边的红十字会”项目绩效自评结果

　　1、项目绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展项目支出绩效自评，我部门2021年度财政拨款共涉及发展性项目项目1个，全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算100%。项目自评得分100分。

　　2、存在的问题和原因

　　无

　　3、下一步拟改进措施

　　无

　　4.下年预算安排应用情况

　　项目执行情况良好，将绩效评价结果作为下年预算编制和执行的重要依据，继续提前安排好资金使用计划，合理使用资金，科学编制下年预算。

2021年度宜昌市红十字会“群众身边的红十字会”项目绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
财务管理	资金使用	资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目产出	数量指标	发展性项目数量	2	5	5
	质量指标	项目建设质量	符合各行业标准	5	5
	时效指标	项目验收	11月底	6	6
	成本指标	单个项目建设资金	预算内	6	6
项目效益	社会效益	项目惠及群众数	≥50000人	4	4
	可持续影响	项目运转良好率	90%及以上	4	4
	社会公众或服务对象满意度	群众认可率	80%及以上	4	4
自评总分				100	100

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：指用财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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