目 录
第一部分 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
二、2021年收入决算情况说明
三、2021年支出决算情况说明
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处单位概况
一、部门职责
根据2016年6月市委召开专题办公会后印发的《关于市政府驻外办事机构建设发展额专题办公会议纪要》，驻深办主要工作职责：做好政务联络、经济协作、政经信息收集、信访维稳、接待服务和国有资产管理等工作，其中，以经济协作、招商引资为重点，兼顾做好宜昌在粤人员的服务工作，并承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
湖北省宜昌人民政府驻深圳办事处（简称驻深办）于1986年５月经宜昌市人民政府和深圳市人民政府批准设立，机构级别副县处级，定编5人，内设办公室和经济协作科。
第二部分 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年部门决算表（公开报表）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 221.84 | 221.84 | 29 | 184.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5.85 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 11.49 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.62 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 221.84 | 本年支出合计 | 52 | 210.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 34.16 | 年末结转和结余 | 54 | 45.45 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 256.00 | 总计 | 56 | 256.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年收入决算表（单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 221.84 | 221.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.54 | 188.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 一般公共服务支出 | 188.54 | 188.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 事业运行 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 商贸事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 招商引资 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 社会保障和就业支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 行政事业单位养老支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年支出决算表（单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 210.55 | 154.11 | 56.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.60 | 128.16 | 56.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.78 | 128.16 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 151.78 | 128.16 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 32.82 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 32.82 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行 次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 221.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 184.60 | 184.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 221.84 | 本年支出合计 | 53 | 210.55 | 210.55 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 45.45 | 45.45 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.16 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||
| 总计 | 29 | 256.00 | 总计 | 58 | 256.00 | 256.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 210.55 | 154.11 | 56.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.60 | 128.16 | 56.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.78 | 128.16 | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 151.78 | 128.16 | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 32.82 | 0.00 | 32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 32.82 | 0.00 | 32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 表六 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
表七 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）
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第三部分 湖北省宜昌市人民政府驻深圳办事处2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年本年财政收入221.84万元，年初结转和结余34.16万元，总计收入256万元；2021年驻深办实际支出210.55万元，年末结转和结余45.45万元。
二、2021年收入决算情况说明
本年财政收入221.84万元，其中一般公共服务支出收入188.54万元，社会保障和就业支出收入9.9万元，医疗卫生与计划生育支出收入12.9万元。
三、2021年支出决算情况说明
本年支出合计210.55万元，其中一般公共服务支出184.60万元，社会保障和就业支出5.85万元，医疗卫生与计划生育支出11.49万元。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年本年财政收入221.84万元，年初结转和结余34.16万元，总计收入256万元；本年支出合计210.55万元，其中一般公共服务支出184.60万元，社会保障和就业支出5.85万元，医疗卫生与计划生育支出11.49万元。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计210.55万元，其中基本支出154.11万元，项目支出56.44万元。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出合计231.57万元，其中人员经费231.57万元，公用经费94.32万元。人员经费中基本工资18.68万元，津贴补贴65.58万元，奖金0万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元，住房公积金10.37万元，职工基本医疗保险缴费6.35万元，公务员医疗补助缴费4.21万元；公用经费中办公费2.12万元，印刷费0.75万元，水费1.15万元，电费4.13万元，邮电费1.17万元，物业管理费2.4万元，差旅费17.07万元，培训费0万元，公务接待费23.44万元，工会经费2.28万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用6.84万元，其他商品及服务支出3.7万元。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
“三公”经费支出合计25.36万元；1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车运行费支出8万元。3.公务接待费17.36万元，驻深办健全公务商务接待管理制度，认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及坚决反对“四风”，严格控制接待标准，但是驻深办招商引资职能越发凸显，相关招商引资公务活动大幅增加：2021年驻深办服务全市招商考察团36批次261人次，服务半径涉及深圳、广州、珠海、东莞、佛山、惠州、中山等地。拜访考察企业155家，邀请珠三角地区知名企业家60人次参加推介会，带领8批次24人次珠三角地区企业家赴宜昌考察。导致接待费用超支，来年驻深办将进一步结合实际需求优化编列该预算。
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度驻深办无此项收入及支出。
九、机关运行经费支出情况
驻深办2021年度机关运行经费支出94.32万元，2021年年初预算为73.53，超出20.8万元，超出预算30%。主要原因：依据市委市政府有关职能定位，强化驻深办招商引资职能，驻深办招商引资、政务及商务接待等业务量明显增加，导致差旅费、接待费、公车运行维护、其他交通费用、印刷费等科目超支。
十、政府采购支出情况
驻深办2021年度预算未编列专用材料费、被服购置费等采购科目。2021年度实际发生采购支出，主要在办公费(2.12万元)、印刷费(0.75万元)等科目，均为零星采购，总额2.87万元。
十一、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位没有价值50万元以上通用设备或专用设备。
十二、预算绩效评价情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金210.55万元。从评价结果来看，2021年度驻深办预算绩效管理工作持续对标优化，一是通过绩效管理，单位职能和目标更加明确，自我约束意识和责任意识明显提高；二是预算编制更加科学、规范，有效提高了财政资金使用效益；三是通过绩效管理加强了财政资金的使用管理，提高了管理水平和资金效益。
十三、其他重要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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