目 录

　　第一部分 市委办公室（汇总）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 市委办公室（汇总）2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 市委办公室（汇总）2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　第一部分 市委办公室（汇总）概况

　　一、部门职责

　　1.负责市委日常工作处理，市委各种会议会务工作的准备、安排和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动。

　　2.负责及时、准确、保密、全面地向市委、省委和中办报送信息、反映有关动态情况，对重大情况进行综合上报。围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议并提供依据，当好参谋助手。

　　3.负责市委决策、重大工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

　　4.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

　　5.研究、审核各县市区委、市直各部办委局请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

　　6.负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委与市级党政机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作；负责机关办公自动化工作。

　　7.负责办公室机关和直属单位的干部人事管理和党群工作。

　　8.负责市委和市委办公室（汇总）的值班、接待和市委领导交办的信访接待工作。

　　9.负责市委和市委办公室（汇总）离退休人员的管理、服务及政治、生活待遇的落实工作。

　　10.负责办公室机关财务、行政后勤事务管理工作。

　　11.负责归口和挂靠市委办公室（汇总）单位的管理工作。

　　12.负责对全市党委办公室系统的业务指导工作。

　　13.完成省委办公厅和市委领导交办的其他工作。

　　14.负责办公室机关综合治理工作。

　　15.根据中央、国务院、省委、省政府的有关方针政策和市委、市政府的有关批示精神，结合我市的实际情况，研究制定接待工作的制度、办法，并组织实施。

　　16.负责厅级以上领导同志来宜的接待工作。

　　17.负责接待上级党委、政府直接派来我市的工作组、调查组、检查组。

　　18.负责接待市委、市政府正式邀请的客人。

　　19.负责全市性的重要会议和全国性、全省性的在宜昌召开的大型会议的接待工作。

　　20.收集信息，为全市的政治、经济和社会发展服务，充分发挥接待工作的窗口、桥梁作用。

　　21.负责重要客商、全市大型商务活动的接待工作。

　　22.承办上级交办的其他事项。

　　以上1-14为市委办公室（汇总）部门职责，15-22为市接待服务中心部门职责。

　　二、机构设置

　　根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　市委办公室（汇总）、市接待服务中心、市委文印服务中心

　　办公室下设21个科室，即市委督查室综合督查科、市委督查室专项督查科、市委督查室目标管理科、市委督查室项目效能科、市委总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、市委信息综合室、市委法规室、综合一科、综合二科、综合三科、文书科、政工科、机要交通科、离退休干部科、车队、国家安全科、档案行政管理科、室务科，均为正科级机构。

　　市委办公室（汇总）直属二级单位为市委文印服务中心、市接待服务中心。市委文印服务中心为公益二类事业单位，正科级；市接待服务中心为参照公务员管理的事业单位，正县级。

　　市接待服务中心下设综合科、接待科、行财科三个科室，均为正科级机构。

　　以下文本中，统一简称为宜昌市委办公室（汇总）。
 

　　第二部分 市委办公室（汇总）2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,832.50	一、一般公共服务支出	32	2,947.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	492.20
	9		九、卫生健康支出	40	341.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	191.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,832.50	本年支出合计	58	3,972.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	325.44	年末结转和结余	60	185.63
	30			61
总计	31	4,157.94	总计	62	4,157.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

										公开02表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）									金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					3,832.50	3,832.50
201	一般公共服务支出				2,807.81	2,807.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				2,116.91	2,116.91
2013101	行政运行				2,116.91	2,116.91
20199	其他一般公共服务支出				690.90	690.90
2019999	其他一般公共服务支出				690.90	690.90
208	社会保障和就业支出				492.20	492.20
20805	行政事业单位养老支出				492.20	492.20
2080501	行政单位离退休				334.95	334.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.27	133.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				23.98	23.98
210	卫生健康支出				341.47	341.47
21011	行政事业单位医疗				341.47	341.47
2101101	行政单位医疗				143.81	143.81
2101103	公务员医疗补助				197.66	197.66
221	住房保障支出				191.02	191.02
22102	住房改革支出				191.02	191.02
2210201	住房公积金				191.02	191.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

									公开03表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）								金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					3,972.31	3,209.38	423.99
201	一般公共服务支出				2,947.61	2,184.69	423.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				2,211.86	1,787.87	423.99
2013101	行政运行				2,211.86	1,787.87	423.99
20199	其他一般公共服务支出				735.75	396.82
2019999	其他一般公共服务支出				735.75	396.82
208	社会保障和就业支出				492.20	492.20
20805	行政事业单位养老支出				492.20	492.20
2080501	行政单位离退休				334.95	334.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.27	133.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				23.98	23.98
210	卫生健康支出				341.47	341.47
21011	行政事业单位医疗				341.47	341.47
2101101	行政单位医疗				143.81	143.81
2101103	公务员医疗补助				197.66	197.66
221	住房保障支出				191.02	191.02
22102	住房改革支出				191.02	191.02
2210201	住房公积金				191.02	191.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,832.50	一、一般公共服务支出	33	2,895.72	2,895.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.20	492.20
	9		九、卫生健康支出	41	341.47	341.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	191.02	191.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,832.50	本年支出合计	59	3,920.42	3,920.42
年初财政拨款结转和结余	28	264.69	年末财政拨款结转和结余	60	176.77	176.77
一般公共预算财政拨款	29	264.69		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,097.19	总计	64	4,097.19	4,097.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）						金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					3,920.42	3,157.49	762.93
201	一般公共服务支出				2,895.72	2,132.80	762.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				2,159.98	1,735.98	423.99
2013101	行政运行				2,159.98	1,735.98	423.99
20199	其他一般公共服务支出				735.75	396.82	338.93
2019999	其他一般公共服务支出				735.75	396.82	338.93
208	社会保障和就业支出				492.20	492.20
20805	行政事业单位养老支出				492.20	492.20
2080501	行政单位离退休				334.95	334.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.27	133.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				23.98	23.98
210	卫生健康支出				341.47	341.47
21011	行政事业单位医疗				341.47	341.47
2101101	行政单位医疗				143.81	143.81
2101103	公务员医疗补助				197.66	197.66
221	住房保障支出				191.02	191.02
22102	住房改革支出				191.02	191.02
2210201	住房公积金				191.02	191.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,286.76	302	商品和服务支出	408.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	429.56	30201	办公费	27.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,127.06	30202	印刷费	90.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.97	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.77	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.52	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	8.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	132.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	140.56	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	43.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	221.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	462.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	47.95	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费	323.04	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	34.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.49	399	其他支出
30307	医疗费补助	56.06	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	31.83	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.30	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	47.90
人员经费合计		2,748.87	公用经费合计					408.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.7		145.4	87.4	58	171.9	323.33		123.31	82.04	41.27	200.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
部门：中共宜昌市委办公室（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 市委办公室（汇总）2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年度决算总收入4157.94万元，其中：当年财政拨款收入3832.5万元；年初结转和结余325.44万元；使用非财政拨款结余0元。较年初预算数增加25.85万元，增长0.6%。增长的主要原因是：年中追加了人员经费。较上年决算数减少391.48万元，下降8.6%，下降的主要原因是一是根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支，二是2021年年初结转结余较2020年年初结转结余大幅减少。

　　2021年度决算支出4157.94万元，其中：一般公共服务支出2947.61万元，社会保障和就业支出492.20万元，卫生健康支出341.47万元，住房保障支出191.02万元，年末结转和结余185.63万元。较年初预算数增加25.85万元，增长0.6%。增长的主要原因是：年中追加了人员经费。较上年决算数减少391.48万元，下降8.6%，下降的主要原因是一是根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支，二是2021年年初结转结余较2020年年初结转结余大幅减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年收入合计3832.50万元，较年初预算数减少299.59万元，下降7.3%。下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支。较上年决算数减少176.49万元，下降4.4%，下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支。具体如下：

　　1.一般公共服务支出2807.81万元，其中：

　　党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2116.91万元，党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出690.90万元。

　　2.社会保障和就业支出492.20万元，其中：

　　行政事业单位养老支出-行政单位离退休334.95万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.27万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.98万元。

　　3.卫生健康支出341.47万元，其中：

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗143.81万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助197.66万元。

　　4.住房保障支出191.02万元，其中：

　　住房改革支出-住房公积金191.02万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年支出合计为3972.31万元，较年初预算数减少159.78万元，下降3.9%，下降的主要原因是：根据财政要求压减部分项目开支。较上年决算数增加71.91万元，增长1.8%，增长的主要原因是：受新冠疫情的影响，2020年很多工作尚未开展，随着疫情过后复工复产加速推进，项目经费支出增长。具体如下：

　　1.基本支出3209.38万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出2184.69万元，其中：

　　党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1787.87万元，党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出396.82万元。

　　（2）社会保障和就业支出492.20万元，其中：

　　行政事业单位养老支出-行政单位离退休334.95万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.27万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.98万元。

　　（3）卫生健康支出341.47万元，其中：

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗143.81万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助197.66万元。

　　（4）住房保障支出191.02万元，其中：

　　住房改革支出-住房公积金191.02万元。

　　2.项目支出762.93万元，其中：

　　一般公共服务支出762.93万元，其中：

　　党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行423.99万元，其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出338.93万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年财政拨款收入合计为4097.19万元，较年初预算数减少17.17万元，下降0.4%。下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支。较上年决算数减少391.48万元，下降8.7%，下降的主要原因是：一是根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支，二是2021年年初结转结余较2020年年初结转结余大幅减少。其中财政拨款收入3832.5万元，占93.5%；年初财政拨款结转和结余264.69万元，占6.5%。

　　2021年财政拨款支出合计为4097.19万元，较年初预算数减少17.17万元，下降0.4%。下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支。较上年决算数减少391.48万元，下降8.7%，下降的主要原因是：一是根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支，二是2021年年末结转和结余较2020年年末结转和结余大幅减少。其中：一般公共服务支出2895.72万元，占70.7%；社会保障和就业支出492.2万元，占12.0%；卫生健康支出341.47万元，占8.3%；住房和保障支出191.02万元，占4.7%；年末财政拨款结转结余176.77万元，占4.3%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出总额3920.42万元，较年初预算数减少193.94万元，下降4.7%。下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出及部分项目开支。较上年决算数增加20.02万元，增长0.5%，增长的主要原因是：受新冠疫情的影响，2020年多项工作尚未开展，随着疫情过后复工复产加速推进，项目经费支出大幅增长。其中：基本支出3157.49万元，占支出总额的80.5%；项目支出762.93万元，占支出总额的19.5%。具体如下：

　　1.基本支出3157.49万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出2132.8万元，其中：

　　党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1735.98万元，其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出396.82万元。

　　（2）社会保障和就业支出492.20万元，其中：

　　行政事业单位养老支出-行政单位离退休334.95万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.27万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.98万元。

　　（3）卫生健康支出341.47万元，其中：

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗143.81万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助197.66万元。

　　（4）住房保障支出191.02万元，其中：

　　住房改革支出-住房公积金191.02万元。

　　2.项目支出762.93万元，其中：

　　一般公共服务支出762.93万元，其中：

　　党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行423.99万元，其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出338.93万元。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出3157.49万元，较年初预算数增加83.53万元，增长2.7%。增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。较上年决算数减少23.83万元，下降0.7%，下降的主要原因是：根据财政要求压减一般性支出。具体如下：

　　1.人员经费2748.87万元，其中：

　　（1）工资福利支出2286.76万元，其中：

　　基本工资429.56万元，津贴补贴1127.06万元，奖金38.97万元，伙食补助费18.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.52万元，职业年金缴费23.98万元，职工基本医疗保险缴费132.71万元，公务员医疗补助缴费140.56万元，其他社会保障缴费5.59万元，住房公积金221.61万元，其他工资福利支出4.4万元。

　　（2）对个人和家庭的补助462.12万元，其中：

　　离休费47.95万元，退休费323.04万元，抚恤金34.26万元，生活补助0.27万元，医疗费补助56.06万元，其他对个人和家庭的补助0.54万元。

　　2.公用经费408.62万元，其中：

　　商品和服务支出408.62万元，其中：

　　办公费27.81万元，印刷费90.83万元，手续费0.59万元，水费4.26万元，电费14.82万元，邮电费8.90万元，物业管理费0.73万元，差旅费43.01万元，维修（护）费6.08万元，租赁费2.03万元，培训费0.11万元，公务接待费1.09万元，劳务费5.49万元，委托业务费0.66万元，工会经费31.83万元，福利费13.56万元，公务用车运行维护费28.30万元，其他交通费用80.62万元，其他商品和服务支出47.90万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年“三公“经费323.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费200.02万元，公务用车购置费82.04万元，公务用车运行维护费41.27万元。（具体说明见第十部分““三公”经费增减变化及原因说明”）

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公”经费实际支出323.33万元，比年初预算数增加6.03万元，增长1.9%。增长的主要原因是：随着疫情过后复工复产加速推进，接待服务中心的公务接待批次人数涨幅较快，公务接待费支出大幅增长。较上年决算数增加194.26万元，增长150.5%，增长的主要原因是：一是接待服务中心公务接待费增加115.94万元，随着疫情过后复工复产加速推进，公务接待批次人数涨幅较快，公务接待费支出大幅增长（2021年接待425批次4430人次，2020年接待205批次3100人次）。二是增加了公务用车购置费82.04万元，2020年无该项目。

　　2021年“三公”经费具体如下：

　　1.因公出国（境）费0万元。较本年预算数和上年决算数均无变化。

　　2.公务接待费支出200.02万元，接待437批次4522人次。较本年预算数增加28.12万元，增长16.4%，增长的主要原因是随着疫情过后复工复产加速推进，公务接待批次人数涨幅较快，公务接待费支出大幅增长。较上年决算数增加116.13万元，增长138.4%，增长的主要原因是随着疫情过后复工复产加速推进，接待服务中心公务接待批次人数涨幅较快，公务接待费支出大幅增长（2021年接待425批次4430人次，2020年接待205批次3100人次）。

　　3.公务用车购置及运行费123.31万元，其中：

　　（1）公务用车购置费82.04万元，新购置了3台小型轿车，1台商务车。较本年预算数减少5.36万元，下降6.1%，主要原因是压缩车辆购置经费。较上年决算数增加82.04万元，主要原因是2020年无购车计划。

　　（2）公务用车运行维护费41.27万元，公务用车保有数20台，其中机要通信用车1台、机要交通用车2台、应急保障用车8台、调研用车3台、老干部用车2台、公务接待用大型客车4台。较本年预算数减少16.73万元，下降28.8%，主要是进一步控制成本，压缩了支出。较上年决算数减少3.91万元，下降8.7%，主要是进一步控制成本，压缩了支出。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年度机关运行经费支出408.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费27.81万元，印刷费90.83万元，手续费0.59万元，水费4.26万元，电费14.82万元，邮电费8.90万元，物业管理费0.73万元，差旅费43.01万元，维修（护）费6.08万元，租赁费2.03万元，培训费0.11万元，公务接待费1.09万元，劳务费5.49万元，委托业务费0.66万元，工会经费31.83万元，福利费13.56万元，公务用车运行维护费28.30万元，其他交通费用80.62万元，其他商品和服务支出47.90万元。比年初预算数480.64万元减少72.02万元，降低15.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出等机关运行经费。比上年决算减少56.3万元，下降12.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出等机关运行经费。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　市委办公室（汇总）2021年度政府采购实际支出总额285.5万元，其中政府采购货物支出95.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出190.22万元。授予中小企业采购金额252.06万元万元，政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额252.06万元，占政府采购支出总额的88.3%。。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，市委办公室（汇总）共有车辆20台，其中机要通信用车1台、机要交通用车2台、应急保障用车8台、调研用车3台、老干部用车2台、公务接待用大型客车4台。

　　单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上，通用设备1台（套），专用设备3台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市委办公室组织开展了部门整体支出绩效自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等4个方面，从评价情况来看，2021年度部门预算执行情况良好，基本支出保障有力，项目资金使用规范，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

　　组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金423.99万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%。从评价情况来看，项目执行率较好，资金支付及时，完成了年初绩效目标。

　　1.整体绩效自评得分

　　2021年度部门整体支出绩效评价自评得分98分。

　　2.存在的问题和原因

　　1-9月份支付进度不达标。原因为部分款项支付滞后。

　　3.下一步拟改进措施

　　加强本年度预算中各项目经费以及公用经费支出的监督和管理，及时提醒各预算执行科室有序加快各待付款项的办理进度。

　　4.下年预算安排应用情况。

　　下年预算细化预算编制前的准备工作，充分征求汇总各科室各项工作开展可能涉及到的经费情况，认真总结研判近几年各项目资金使用情况，力争把预算编制工作做得更加科学、细致、全面。

　　附件：2021年度部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：市委办公室
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	98

　　（二）本部门2021年无发展性项目

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　发挥评价作用，合理安排预算资金。增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务：反映部门提供一般公共服务的支出。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.卫生健康：反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一、宜昌市委办公室机关2021年决算公开（链接页面）
　　二、所属二级单位宜昌市接待服务中心2021年决算公开（链接页面）