目 录
第一部分 市侨联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市侨联2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市侨联2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
二、2021年收入决算情况说明
三、2021年支出决算情况说明
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市侨联概况
宜昌市归国华侨联合会（以下简称市侨联）是市委领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体。
一、部门职责：
1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。
2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来宜工作服务；引导侨资侨智在服务宜昌企业走出去方面发挥积极作用。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人大归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，为履行参政议政和民主监督职能服务。
4、宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《归侨侨眷权益保护法》和《湖北省实施办法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。
6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在宜昌兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
7、加强侨联自身建设，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务，把侨联建设成为归侨、侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨、侨眷和海外侨胞之友。
二、机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：
市侨联内设办公室（文化公益部）、经济科技联络部（组织权益部）2个机构。
市侨联现有在编在册人员10人，其中在职5人，退休5人。市编办核定我会“以钱养事”份额2人，其中通过劳务派遣方式聘用人员2人。市委组织部同意我会挂职干部2人，分别为：刘三红、肖明广同志挂职副秘书长。
第二部分 市侨联2021年部门决算表
一、收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 250.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 197.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.77 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.08 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.48 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 250.29 | 本年支出合计 | 58 | 250.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.20 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 250.48 | 总计 | 62 | 250.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、.收入决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 250.29 | 250.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 190.53 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | ||||||||
三、支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 250.48 | 212.74 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.16 | 159.41 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 144.88 | 115.56 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 190.57 | 152.82 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 250.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 197.16 | 197.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 250.29 | 本年支出合计 | 59 | 250.48 | 250.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.2 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 250.29 | 总计 | 64 | 250.48 | 250.48 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 250.48 | 212.74 | 37.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.16 | 159.41 | 37.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 197.16 | 159.41 | 37.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 190.57 | 152.82 | 37.75 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.59 | 6.59 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.67 | 302 | 商品和服务支出 | 29.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.00 | 30201 | 办公费 | 3.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.40 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.3 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.3 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.71 | 30209 | 物业管理费 | 3.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 2.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.58 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.75 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | ||||||
| 人员经费合计 | 183.25 | 公用经费合计 | 29.49 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 5.35 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 市侨联2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
2021年度本年财政收入250.29万元，年初结转和结余0.20万元，总计收入250.48万元,2020年度财政收入207.13万元，年初结转和结余3.82万元，总计收入210.95万元。2021年度总收入比上年增长0.18%。本年财政支出250.48万元，年末结转和结余0.00万元，总计支出250.48万元，比上年减长39.53万元，主要原因是2021年调入1名干部增加支出、1名退休同志死亡增加抚恤金。
二、收入决算表情况说明
2021年度财政收入250.29万元，比上年增长0.20%。其中，一般公共服务支出收入197.12万元，社会保障和就业支出收入24.61万元，卫生健康支出收入17.08万元，住房保障支出收入11.48万元。
三、支出决算表情况说明
2021年度支出合计250.48万元，比上年增长0.19%。其中一般公共服务支出197.16万元，社会保障和就业支出24.77万元，卫生健康支出17.08万元，住房保障支出11.48万元。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
2021年度财政拨款收入总计250.48万元，其中本年度一般公共预算财政拨款250.29万元，年初财政拨款结转和结余0.20万元；本年支出总计250.48万元，支出费用占财政拨款收入的100%。其中一般公共服务支出197.16万元，社会保障和就业支出24.77万元，卫生健康支出17.08万元，住房保障支出11.48万元，年末财政拨款结转和结余支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出合计250.48万元，其中基本支出212.74万元，项目支出37.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计212.74万元，其中人员经费183.25万元，公用经费29.49万元。人员经费中工资福利支出145.67万元，其中基本工资27.00万元，津贴补贴68.57万元，奖金2.40万元，伙食补助费2.44万元，绩效工资0.00万元，基本养老保险缴费8.38万元，职业年金缴费0.00万元，医疗保险及补助缴费9.71万元，其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金12.59万元，其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭补助支出37.58万元，其中离休费0.00万元，退休费17.01万元，抚恤金15.56万元，生活补助0.00万元，医疗费补助5.01万元，其他对个人和家庭补助支出0.00万元；公用经费中商品和服务支出29.49万元，办公设备购置0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
“三公”经费支出合计6.99万元，其中：因公出国（境）费支出为０.00万元，公务用车购置及运行费1.64万元，其中公车购置费0.00万元，公车运行维护费1.64万元，公务接待费5.35万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
“三公”经费支出合计6.99万元，比预算14.54万元少7.55万元，比上年决算增长3.25万元，主要原因是受疫情影响因公出国（境）费支出为0，且从严控制和压缩“三公”经费。逐项原因说明如下：
（一）因公出国（境）费支出为0。本年预算为5万元，上年预算为10万元，减少5万元；本年支出为０.00万元，原因是受疫情影响。
（二）公务用车运行费支出1.64万元，其中公车购置费0.00万元，公车运行维护费1.64万元，与2021年持平。2021年没有购置公务用车经费支出，保留应急公务用车1辆。
（三）公务接待费5.35万元，比预算5.9万元减少0.55万元，比上年支出2.75万元增长2.6万元。全年共接待 35批 408人次，其中外事接待 15 批 187人次。比上年 11 批 136 人次增加了 4 批 51 人次。主要原因是受疫情影响，比2020年接待批次和接待人数都有所增加，且本单位严格控制接待预算、标准、批次及人次，做到无函不接待，按照“过紧日子”的要求,从严控制和压缩 “三公”经费。
十一、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费即公用经费支出29.49万元，其中办公费3.91万元，印刷费0.00万元，咨询费2.00万元，水费1.50万元，邮电费0.49万元，物业管理费3.2万元，差旅费2.77万元，维修（护）费0.23万元，租赁费0.00万元，会议费1.50万元，培训费0.21万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费1.91万元，福利费1.65万元，公车运行维护经费1.64万元，其他交通费用5.75万元，其他商品和服务支出1.82万元。比年初预算38.18万元减少8.69万元，降低0.22%，比上年22.78万元增长6.71万元，增长0.29%。主要是2020年受疫情影响更严重，交通、差旅费用相对有所增加。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，市侨联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求，我会对2021年度预算整体支出绩效进行自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等４个方面。
从自评情况来看，预算管理方面逐年进步，主要表现在预算执行力度加强，所有项目完成度较高，项目经费预算编报准确、项目资金支付及时、资金使用合法合规。预决算信息公开及时。财务管理方面，财务处理及时、规范、合规。
我会无发展性项目和政府债券项目。
附件1：2021年度侨联预算整体支出绩效自评表
附件2：2021年度侨联项目绩效自评表
第四部分 名词解释
1、一般公务服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、行政运行：反映行政单位的基本支出。
5、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2021年度市侨联部门预算整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报单位（盖章）：市侨联 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 6 | 6 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。 |
| 人员经费使用 | 合法合规 | 6 | 6 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。 | ||
| 公用经费预算 | 公用经费预算执行 | 70%(含）-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减） | |
| “三公”经费预算执行 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减） | ||
| 一般性支出预算编制 | 不超过 | 6 | 6 | 一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素） | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 及时、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。 | |
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 6 | 6 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 6 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 |
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 1 | 1 | 科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。 | ||
| 及时公布政府采购意向信息 | 100% | 1 | 1 | 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。 | ||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||
| 项目履约验收 | 按时 | 1 | 1 | 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。 | ||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。 | ||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 15%及以上 | 1 | 1 | 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。 | ||
| 面向中小企业采购 | 50%及以上 | 2 | 2 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |
| 资产报告 | 内容及质量 | 内容齐全 质量较高 |
2 | 2 | 年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。 | |
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||
| 2021年度侨联项目绩效自评表 | ||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 |
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||
| 项目 产出 |
数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | ||||||
| 项目 效益 |
经济效益 | |||||
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 34 | 34 | ||||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||
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