目 录

　　第一部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处概况

　　部门职责机构设置

　　第二部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2021年部门决算表

　　第三部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处概况

　　一、部门职责

　　（1）为宜昌引进项目、资金为宜昌引进项目、资金、技术人才及有关活动提供服务；

　　（2）收集、传达信息，宣传介绍宜昌，为市委、市人大、市政府、市政协及市直机关在驻地开展公务活动提供政务联络服务；

　　（3）为宜昌企业在驻地开展活动提供服务；

　　（4）负责我市驻汉群众工作；

　　（5）为我市在汉务工人员提供维权服务和困难群众提供救助；

　　（6）承办上级交办的其他工作事项。

　　二、机构设置

　　单位为参公管理事业单位，为正县级单位，下设三个科室，办公室、经济协作科、群众工作科。单位现有参公管理事业单位编制数10人，实有在编在册人员22人，其中在职10人，退休12人。

第二部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.72	一、一般公共服务支出	32	607.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.45
	9		九、卫生健康支出	40	41.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	712.72	本年支出合计	58	732.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	20.06	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	732.78	总计	62	732.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		712.72	712.72
201	一般公共服务支出	587.76	587.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.76	562.76
2010350	事业运行	562.76	562.76
20113	商贸事务	25.00	25.00
2011308	招商引资	25.00	25.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87
210	卫生健康支出	41.52	41.52
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13
221	住房保障支出	17.99	17.99
22102	住房改革支出	17.99	17.99
2210201	住房公积金	17.99	17.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		732.78	376.07	356.71
201	一般公共服务支出	607.82	251.11	356.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.82	251.11	331.71
2010350	事业运行	582.82	251.11	331.71
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87
210	卫生健康支出	41.52	41.52
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13
221	住房保障支出	17.99	17.99
22102	住房改革支出	17.99	17.99
2210201	住房公积金	17.99	17.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

												金额单位：万元
收     入				支     出
项目	行次		金额	项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次			2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		712.72	一、一般公共服务支出	33		587.76		587.76
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40		65.45		65.45
	9			九、卫生健康支出	41		41.52		41.52
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51		17.99		17.99
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		712.72	本年支出合计	59		712.72		712.72
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32		712.72	总计	64		712.72		712.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		712.72	356.01	356.71
201	一般公共服务支出	587.76	231.05	356.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.76	231.05	331.71
2010350	事业运行	562.76	231.05	331.71
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87
210	卫生健康支出	41.52	41.52
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13
221	住房保障支出	17.99	17.99
22102	住房改革支出	17.99	17.99
2210201	住房公积金	17.99	17.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称		决算数			科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	240.29	302		商品和服务支出		55.50			307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.39	30201		办公费		3.00			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	110.75	30202		印刷费					30702	国外债务付息
30103	奖金	2.88	30203		咨询费					310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.98	30204		手续费		0.01			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205		水费		0.50			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206		电费		1.00			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.87	30207		邮电费		0.47			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208		取暖费					31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	30209		物业管理费					31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211		差旅费		3.00			31008	物资储备
30113	住房公积金	23.18	30212		因公出国（境）费用					31009	土地补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费		1.00			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.67	30214		租赁费					31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	60.22	30215		会议费					31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216		培训费					31013	公务用车购置
30302	退休费	43.67	30217		公务接待费					31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费					31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费					31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费					31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费					399	其他支出
30307	医疗费补助	16.50	30227		委托业务费					39906	赠与
30308	助学金		30228		工会经费		2.92			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229		福利费		1.59			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		26.50			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用		8.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出		7.12
人员经费合计		300.51	公用经费合计										55.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

																金额单位：万元
预算数									决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5			6		7	8	9		10		11	12
47.01	4	26.6	0	26.6			16.41		42.7		26.5				26.5	16.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

第三部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度决算收入总计 732.78万元，其中：本年财政拨款收入 712.72 万元，其他资金年初结转和结余 20.06万元。支出总计732.78万元，其中：本年财政拨款支出712.72万元,使用其他资金年初结转和结余20.06万元。

　　2021年度收入支出决算总计较年初预算671.07万元相比，收、支总计均增加61.71万元，增长9.2%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　2021年度收入支出决算总计较上年决算数618.14万元相比，收、支总计均增加了114.64万元，增长18.55%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年本年收入712.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入712.72万元,占本年收入的100%。

　　较年初预算671.07万元增加41.65万元，增长6.21%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长。

　　较上年决算603.14万元增加109.59万元，增长18.17%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计732.78万元，其中，基本支出376.07万元，占支出总额的51.32%；项目支出356.71万元，占支出总额的48.68%。

　　较年初预算671.07万元增加61.71万元，增长9.2%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　较上年决算618.14万元相比，收、支总计均增加了114.64万元，增长18.55%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总决算712.72万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入712.72万元,占财政拨款收入100%。2021年财政拨款支出总决算712.72万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出712.72万元, 占财政拨款支出100%。

　　2021年度财政拨款收入、支出总数较年初预算671.07万元增加41.65万元，增长6.21%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长。

　　2021年度财政拨款收入、支出总数较上年决算618.14万元均增加94.58万元，增长15.3%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出712.72万元，占本年支出合计的97.26%。

　　较年初预算671.07万元增加41.65万元，增长6.21%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长。

　　较上年决算618.14万元增加94.58万元，增长15.3%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出712.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587.76万元，占总支出的82.47%；社会保障和就业支出65.45万元，占总支出的9.18%；卫生健康支出41.52万元，占总支出的5.83%；住房保障支出17.99万元，占总支出的2.52%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度本单位决算一般公共预算支出712.72万元。其中：基本支出356.01万元，项目支出356.71万元。2021年度决算支出按支出功能分类具体包括：

　　1、一般公共服务支出587.76万元，占82.47%，主要是单位基本支出和项目支出。

　　（1）一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)事业单位离退休支出562.76万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

　　（2）一般公共服务支出（类)商贸事务(款)招商引资(项)25万元，主要用于市级招商经费。

　　2、社会保障和就业支出65.45万元，占9.18%，主要用于单位在职及离退休人员养老保险费及其他等费用。

　　（1）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)47.63万元，主要用于退休人员支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.94万元，主要用于养老保险社会保障缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.87万元，主要用于职业年金保障缴费支出。

　　3、卫生健康支出41.52万元，占5.83%，主要用于行政事业单位医疗费用。

　　（1）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.39万元，主要为行政单位基本医疗费。

　　（2）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)29.13万元，主要为公务员医疗费。

　　4、住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.99万元，占2.52%，主要用于单位公积金支出。

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年财政拨款基本支出356.01万元，较年初预算314.84万元增加41.17万元，增长13.07%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　较上年决算321.56万元增加了34.45万元，增长10.71%，增长的主要原因：本单位人员新增,人员经费增长；2021年疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。

　　2021年财政拨款基本支出356.01万元，其中：人员经费300.51万元。

　　1、工资福利支出为240.29万元，其中：基本工资41.39万元，津贴补贴110.75万元，奖金2.88万元，伙食补助费10.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元，职业年金缴费3.87万元，职工基本医疗保险缴费15.91万元，公务员医疗补助缴费14.19万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金23.18万元，其他工资福利支出2.67万元。

　　2、对个人和家庭的补助60.22万元，其中：退休费43.67万元，医疗费补助16.5万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元。

　　3、商品和服务支出为55.5万元，其中：办公费3万元，手续费0.01万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.47万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，工会经费2.92万元，福利费1.59万元，公务用车运行维护费26.5万元，其他交通费8.38万元，其他商品和服务支出7.12万元。

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为 42.7万元，较年初预算数47.01万元，完成预算的90.83%，较上年度增加13.31万元，增长45.28%，主要原因：2021年度疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。与年初预算数相比，减少4.31万元，下降9.16%。主要原因：本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制接待费用开支，较预算有所压减，另因疫情影响未安排人员因公出国，因公出国费用减少。

　　1.因公出国（境）费决算数为0万元，预算数为4万元，与年初预算数相比，减少4万元，下降100%，主要原因：因疫情影响未安排人员因公出国；与上年决算数支出无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费26.5万元，预算数为26.6万元，完成预算的99.62%，较上年度增加6.96万元，增长35.61%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务用车使用大幅减少，2021年公车使用恢复往年正常水平；与年初预算数相比，减少0.1万元，下降0.37%，主要原因：本单位尽可能压减各项开支，公务车运行维护费较预算数有所压减。其中：

　　公务用车购置费决算数为0万元，预算数为0万元，与上年支出无变化，本年无财政拨款预算、支出安排。

　　公务用车运行费决算数为26.5万元，预算数为26.6万元，完成预算的99.62%，较上年度增加6.96万元，增长35.61%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务用车使用大幅减少，2021年公车使用恢复往年正常水平；与年初预算数相比，减少0.1万元，下降0.37%，主要原因：本单位尽可能压减各项开支，公务车运行维护费较预算有所压减。

　　3.公务接待费决算数为16.2万元，预算数为16.41万元，完成预算的98.72%，较上年度增加6.35万元，增长64.46%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务接待批次大幅减少，2021年公务接待恢复往年正常水平。与年初预算数相比，减少0.21万元，下降1.27%，主要原因：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费用支出。

　　2021年度，本单位公务用车保有7辆，其中轿车5辆、小型载客汽车2辆，为单位应急保障用车，公务接待707批次，1542人次，人均105.06元。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为 42.7万元，较年初预算数47.01万元，完成预算的90.83%，较上年度增加13.31万元，增长45.28%，主要原因：2021年度疫情形势缓解，各项工作逐步恢复，相应支出增长。与年初预算相比，减少4.31万元，下降9.16%。主要主要原因：本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制接待费用开支，较预算数有所压减，另因疫情影响未安排人员因公出国，因公出国费用减少。

　　1.因公出国（境）费决算数为0万元，预算数为4万元，与年初预算数相比，减少4万元，下降100%，主要原因：因疫情影响未安排人员因公出国；与上年决算数支出无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费26.5万元，预算数为26.6万元，完成预算的99.62%，较上年度增加6.96万元，增长35.61%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务用车使用大幅减少，2021年公车使用恢复往年正常水平；与年初预算数相比，减少0.1万元，下降0.37%，主要原因：本单位尽可能压减各项开支，公务车运行维护费较预算数有所压减。其中：

　　公务用车购置费决算数为0万元，预算数为0万元，与上年支出无变化，本年无财政拨款预算、支出安排。

　　公务用车运行费决算数为26.5万元，预算数为26.6万元，完成预算的99.62%，较上年度增加6.96万元，增长35.61%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务用车使用大幅减少，2021年公车使用恢复往年正常水平；与年初预算数相比，减少0.1万元，下降0.37%，主要原因：本单位尽可能压减各项开支，公务用车运行维护费较预算数有所压减。

　　3.公务接待费决算数为16.2万元，预算数为16.41万元，完成预算的98.72%，较上年度增加6.35万元，增长64.46%，主要原因：2020年受疫情和武汉封城等因素影响，公务接待批次大幅减少，2021年公务接待恢复往年正常水平。与年初预算数相比，减少0.21万元，下降1.27%，主要原因：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费用支出。

　　2021年度，本单位公务用车保有7辆，其中轿车5辆、小型载客汽车2辆，为单位应急保障用车，公务接待707批次，1542人次，人均105.06元。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本单位 2021 年度年度机关运行经费支出55.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：办公费3万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.47万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、工会经费2.92万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费26.5万元、其他交通费用8.38万元、其他商品和服务支出7.12万元。

　　较年初预算数60.63万元减少5.13 万元，减少8.46%。主要原因：因公出国（境）费用减少，办公设备购置减少。

　　较上年决算数53.91万元增加1.59万元，增长2.95%。主要原因：本单位人员新增,本年度机关运行经费增加。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本单位 2021年度政府采购支出总额 20.06万元，其中：政府采购货物支出 20.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.06万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位截至 2021年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，价值244.93万元，其中轿车5辆、小型载客汽车2辆，为单位应急保障用车；无单位价值50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成；项目立项程序完整、规范，绩效目标明确；绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作及时、规范、准确。

　　组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金356.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，预算执行有效，绩效自评客观，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　整体绩效自评得分：99分。

　　存在的问题和原因：因征收拆迁补偿后不动产证未更换，证载面积与实际不符。解决方法是：目前正在办理相关手续，等待核减下账。

　　下一步拟改进措施：一是科学合理编制一般性支出预算；二是根据情况签订合同时合理制定合同条款，积极执行预算，加快执行进度；三是及时准确了解相关政府采购政策，并准确编制政府采购预算，做到政府采购项目应编尽编，按照相关要求及时进行采购意向公示，备案和合同公示，及时完成支付。

　　下年预算安排应用情况：在下一年预算编制时做到准确，科学，合理，政府采购项目做到应编尽编。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市人民政府驻武汉办事处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	1	资产定期清查得1分，账实相符得1分。	因征收拆迁补偿后不动产证未更换，证载面积与实际不符。	目前正在办理相关手续，等待核减下账。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	99

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无发展性项目，无项目绩效自评。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.单位绩效评价结果应用情况

　　结果与预算安排相结合。切实提高资金使用绩效。

　　2.单位绩效评价结果拟应用情况

　　一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

　　二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营财政拨款收入支出，无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　（六）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（十）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十二）机关运行经费：指用财政拨款安排的公用经费。