目 录

　　第一部分 宜昌市工商联单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市工商联单位2021年部门决算表

　　（公开报表）

　　第三部分 宜昌市工商联单位2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市工商联单位概况

　　一、部门职责

　　（1）加强和改进非公有制经济人士思想工作；

　　（2）参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　（3）协助政府管理和服务非公有制经济；

　　（4）促进行业协会商会改革发展；

　　（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

　　（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求、维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

　　（7）依法加强会产管理和保护。

　　二、机构设置

　　根据2001年市编委批复三定方案，宜昌市工商业联合会为正处级的人民团体，内设办公室、会员宣传部和经济联络部正科级机构。同时，根据新要求，市委批复，于2020年8月成立宜昌市非公有制企业投诉服务中心，属宜昌市工商业联合会管理的正科级公益一类事业法人单位，核定3名事业编制纳入预算管理。

第二部分 宜昌市工商联2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.89	一、一般公共服务支出	32	539.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.92
	9		九、卫生健康支出	40	45.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	678.89	本年支出合计	58	698.9
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	698.9	总计	62	698.9

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				678.89	678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				698.90	477.45	221.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	539.52	318.07	221.45	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	539.52	318.07	221.45	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	368.33	318.07	50.26	0.00	0.00	0.00
2012803			机关服务	37.91		37.91	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.40		17.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.88		115.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	678.89	一、一般公共服务支出	33	539.52	539.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.92	82.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.18	45.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.28	31.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	619.70	本年支出合计	59	698.90	698.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.59		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	655.29	总计	64	698.90	698.90	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				698.90	477.45	221.45
201			一般公共服务支出	539.52	318.07	221.45
20128			民主党派及工商联事务	539.52	318.07	221.45
2012801			行政运行	368.33	318.07	50.26
2012803			机关服务	37.91	0.00	37.91
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.40	0.00	17.40
208			社会保障和就业支出	115.88	0.00	115.88
20805			行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00
2080501			行政单位离退休	82.92	82.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00
20807			就业补助	27.68	27.68	0.00
2080799			其他就业补助支出	13.50	13.50	0.00
210			卫生健康支出	45.18	45.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00
2101101			行政单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.24	22.24	0.00
221			住房保障支出	31.28	31.28	0.00
22102			住房改革支出	31.28	31.28	0.00
2210201			住房公积金	31.28	31.28	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.08	302	商品和服务支出	40.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.61	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.57	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.07	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.71	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.37	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.37
人员经费合计		435.50	公用经费合计					41.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	2.00	0.00	2.00	7.50	7.30		1.65		1.65	5.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市工商联单位2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市工商联2021年度收入678.89万元，其中财政拨款收入678.89万元，比2020年增加59.19万元，比上年增长9.55%。上年结转20.01万元。总支出698.90万元，比上年增加43.61万元，无结转金额。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年全年收入678.89万元，比上年增加59.19万元，增长9.55%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年全年支出698.90万元，比上年增加43.61万元，增长6.66%。增加的主要原因是人员增加，增加了人工福利，疫情期间复工复产增加支出。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.财政拨款规模变化情况。全年收入为678.89万元，上年结转20.01万元，支出698.90万元，无结转金额。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共财政拨款支出698.90万元,其中基本支出477.45万元，占68.31%；项目支出221.45万元，占31.69%。

　　1.一般公共服务（类）201（款）28（项）。2021年一般公共预算支出698.9万元。主要用于:行政运行、一般行政管理事物、机关服务、参政议政以及其他民主党派及工商联事物支出。此项支出比2020年财政拨款预算增加43.61万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05。2021年社会保障和就业支出82.92万元。主要用于归口行政事业单位养老支出69.42万元和职业年金缴费支出13.5万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11。2021年医疗卫生与计划生育支出45.18万元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　4.2021年住房保障支出31.28万元，主要用于住房公积金。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　宜昌市工商联2021年一般公共预算基本支出477.45万元，其中人员经费435.5万元,公用经费41.94万元。比2020年财政拨款增加34.95万元，主要原因：人员增加以及人员经费政策性调资增资。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年，市工商联“三公”经费支出总额7.29万元，公务用车运行维护费1.65万元，公务接待费5.64万元

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

项目	本年支出（万元）	上年支出（万元）	年初预算（万元）	比上年增减%	比预算增减%
因公出国（境）费	0	0	0	0.00%	0
公务用车运行维护费	1.65	1.5	2	10%	17.5%
公务接待费	5.64	1.96	7.5	187.76%	-24.8%
合计	7.29	3.46	9.5	110.69%	-23.26%

　　2021年，市工商联“三公”经费支出总额7.29万元，比年初预算减少2.21万元，比上年增加3.83万元。因第五届楚商大会召开实施了公务接待增资，因此三公费用明显增加。招待来宜考察团队17次，招待人次86人，发生公务招待费7.29万元，公务用车运行维护费1.65万元。

　　十一、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出41.94万元，其中：办公费5万元、邮电费1.21万元、物业管理费1.3万元、差旅费0.56万元、电费1.22万元、水费0.62万元、维修(护)费1万元、租赁费0.21万元、公务接待0.28万元、工会经费5.4万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费1.65万元、委托业务费0.11万元、其他交通费用12.44万元、其他商品和服务支出2.37万元、资本性支出-办公设备购置1.76万元。年初预算机关运行经费支出39.18万元，比预算增加7.04%

　　十二、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额173.13万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出148.5万元。授予中小企业合同金额173.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　2021年12月31日，我单位资产总额为327.34万元（折旧后），主要由以下三部分构成：流动资产22.32万元，占资产总额的6.82%；固定资产303.98万元（折旧后），占资产总额的93.18%，主要是房产/办公设备,没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备；无形资产1.57万元主要为软件正版化软件。2021年，市工商联无利用国有资产对外投资情况。

　　十四、预算绩效评价情况

　　2021年项目绩效自评综述：我单位组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项1个，资金37.91万元，占总收入支出的17.12%。从总体评价情况来看，综合评价结果为“优”。

　　发现的问题及原因：

　　公用支出方面

　　1.公用支出预算编报不够科学，与实际支出有差异。主要原因是未能按实际支出进行预算编制，未做到应编尽编，足额编制。

　　项目支出方面

　　1.项目支出预算执行的硬性约束意识不够，资金不能准确按批复用途使用。

　　2.项目支付进度与同期相比比较滞后。

　　改进措施

　　1.公用经费预算编制应以单位的实际支出为基础，根据实际情况进行预计，做到应编尽编，足额编制，经费的支出严格按照年初预算执行。

　　2.强化项目资金专款专用意识，严格区分基本支出与项目支出，项目资金必须严格按照预算批复的用途使用。

　　3.加强财务及业务部门人员的沟通和培训工作，促进业财融合，提高预算编制的科学性。

2021年度宜昌市工商业联合会机关整体支出绩效自评表
填报单位：宜昌市工商业联合会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比	压减不低于20%	6	6	公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费预算与上年决算数对比	按比例压减	6	6	因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）
		公用经费实际支出数与压减后预算对比	80%-100%	6	5	当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）	因第五届楚商大会召开实施了公务接待增资
		三公经费实际支出数与压减后预算对比	不超过	6	4	当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）	非公企业投诉服务项目经费推进滞后
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	4	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	非公企业投诉服务项目经费推进滞后
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	4	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	30%、50%、80%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	5	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	1	1	2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账	完整、准确、规范	1	1	所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	100%	1	1	组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	25%及以上	1	1	采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	2	2	面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
		绿色采购	90%及以上	2	2	实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
自评总分				100	93

 

2021年度异地宜昌商会业务委托费项目绩效自评表
填报单位：宜昌市工商业联合会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	邀请异地宜昌商会回宜考察	邀请到宜昌商会	10	10
	质量指标	不适用
	时效指标	不适用
	成本指标	行政运行资金使用情况	预算内充分合理使用资金	10	10
项目 效益	经济效益	不适用
	社会效益	让外地商会了解宜昌，增加商会之间的互动业务往来，促进宜昌本地经济发展	促进宜昌本地经济发展	5	5
	生态效益	不适用
	可持续影响	增加后续合作	后续合作方案	4	0		暂无明确的合作	增加商会之间沟通
	社会公众或服务对象满意度	外地宜昌商会对我方的满意度	外地宜昌商会对到宜考察非常满意	5	5
自评总分				100	96
项目说明：为发挥异地宜昌商会、香港联谊会在招商引资、招才引智、服务会员企业等方面作用，依据2018年11月1日习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（厅字【2018】30号）的通知，在完善扶持政策上，积极支持商会承接政府转移事项，参与政府购买服务。结合国家财政部”关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知（试行）（财建【2015】788号）要求，且2018年经市政府对关于支持异地商会活动经费的批复，结合2019年异地商会成立情况，建议沿袭此方式给予北京、上海、武汉、广州、深圳、成都、西安、海南、东莞、中山、韶关等异地宜昌商会以及香港联谊会招商引资、招才引智。

 

2021年度非公有制经济人士教育经费项目绩效自评表
填报单位：宜昌市工商业联合会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	50名青年企业家100名成长型年轻一代民营企业家进行培养	培训进度达100%	8	6		疫情期间不方便大型培训	合理规划，网上培训
	质量指标	不适用
	时效指标	不适用
	成本指标	行政运行资金使用情况	预算内充分合理使用资金	10	8		资金使用不充分未达到100%	合理组织培训，充分使用经济
项目 效益	经济效益	不适用
	社会效益	让参训人员社会责任感提升	社会责任感提升，热心参与社会公益事业	10	10
	生态效益	不适用
	可持续影响	不适用
	社会公众或服务对象满意度	参与培训的企业家对培训的满意度	参与培训的企业家对培训是非常满意的，期望多举行类似的培训	6	6
自评总分				100	96
项目说明：依据《宜昌市大力培养年轻一代民营企业家实施方案》，工商联承载在商会负责人中确定每批次50名青年企业家、100名成长型年轻一代民营企业家进行培养的任务务。1、在全国知名大学举办一期年轻一代企业家专题培训50名左右。；2、组织商会会长、秘书长及非公人士外出学习交流，举办2-3次形势政策解读会及专题讲座以及举办秘书长例会、会长之家研讨活动，开展非公经济人士理想信念主题教育活动和“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，宣传市工商联特色亮点，2021年度非公有制经济人士教育经费项目运转正常。

 

2021年度非公有制企业投诉服务项目绩效自评表
填报单位：宜昌市工商业联合会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	开展系统平台推广及省市县业务推进	推进进度达100%	10	10
	质量指标	培训人员具体到县市区以及全市商协会3-4次	推进进度达100%	5	5
	时效指标	不适用
	成本指标	行政运行资金使用情况	预算内充分合理使用资金	10	5		资金使用不充分未达到100%	合理组织培训，充分使用经济
项目 效益	经济效益	不适用
	社会效益	搭建合理平台，加强法律意识	平台运行良好，法律意识有所提高	5	5
	生态效益	不适用
	可持续影响	不适用
	社会公众或服务对象满意度	民营企业及民营企业家诉求渠道是否满意、	满意程度：非常满意	4	4
自评总分				100	95
项目说明：根据《省委办公厅 省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>》（鄂办发【2017】39号）及宜编【2019】46号“文件要求，为推动构建“亲” “清”新型政商关系，畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；对非公有制企业投诉中心等渠道或平台交办的企业投诉事项进行督办，对非公有制企业提供政策咨询、法律服务等1、举办法治讲座2-3期、组织商会调节业务培训，推进总商会人民调解工作； 2、开展100家民营企业、20家商会法治体检工作，； 3、组织专业人士开展诉求件合规性审查并出具法律意见书及工作报告，，购置工作人员办公设备等。； 4、开展投诉服务平台业务。；5、继续推行法律顾问工作。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

　　5.行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

　　8.社会保障和就业（501类）行政事业单位离退休（509类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（08项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（301类）：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费（10项）。

　　10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。