目 录

　　第一部分 宜昌市公安局交通警察支队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市公安局交通警察支队2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市公安局交通警察支队2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市公安局交通警察支队概况

　　一、部门职责

　　维护疏导路面交通秩序、依法纠正处罚各类交通违法行为、办理各类机动车通行证件；负责重大国事外事活动、重要首脑外宾的交通安全保卫；负责全市地方机动车和驾驶员管理;负责开展交通安全宣传教育;监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；负责道路交通事故处理;查缉交通肇事逃逸案件；负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章;监督、检查交通民警执法行为;行政复议应诉、行政诉讼工作；负责开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通标志设施；负责承办市委、市政府、公安部、省公安厅交管局和市公安局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　宜昌市公安局交通警察支队隶属于宜昌市公安局，为财政一级预算单位，无下级预算单位。支队目前下设“四科，二所，十二个大队”，共18个正科职单位。四科为警令科、政工科、行财装备科和秩序科；二所为车辆管理所和科研所；十二个大队为西陵大队、伍家大队、高新区大队、点军大队、猇亭大队、事故大队、警务大队、法制大队、坝区大队、高管一大队、高管二大队、高管三大队。

第二部分 宜昌市公安局交通警察支队2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

公开01表
部门：宜昌市公安局交通警察支队			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,517.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19,214.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,264.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,148.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	900.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,517.96	本年支出合计	58	22,527.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,244.04	年末结转和结余	60	234.26
	30			61
总计	31	22,762.00	总计	62	22,762.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

公开02表
部门：宜昌市公安局交通警察支队						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				20,517.96	20,517.96
204			公共安全支出	17,204.54	17,204.54
20402			公安	17,204.54	17,204.54
2040201			行政运行	11,196.00	11,196.00
2040219			信息化建设	1,136.47	1,136.47
2040220			执法办案	218.30	218.30
2040299			其他公安支出	4,653.77	4,653.77
208			社会保障和就业支出	1,264.40	1,264.40
20805			行政事业单位养老支出	1,264.40	1,264.40
2080501			行政单位离退休	510.25	510.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.13	731.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
210			卫生健康支出	1,148.43	1,148.43
21011			行政事业单位医疗	1,148.43	1,148.43
2101101			行政单位医疗	551.03	551.03
2101103			公务员医疗补助	597.40	597.40
221			住房保障支出	900.58	900.58
22102			住房改革支出	900.58	900.58
2210201			住房公积金	900.58	900.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

公开03表
部门：宜昌市公安局交通警察支队						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				22,527.74	11,931.62	10,596.12
204			公共安全支出	19,214.33	8,618.20	10,596.12
20402			公安	19,214.33	8,618.20	10,596.12
2040201			行政运行	12,509.98	8,618.20	3,891.77
2040202			一般行政管理事务	0.48		0.48
2040219			信息化建设	1,346.86		1,346.86
2040220			执法办案	361.57		361.57
2040299			其他公安支出	4,995.44		4,995.44
208			社会保障和就业支出	1,264.40	1,264.40
20805			行政事业单位养老支出	1,264.40	1,264.40
2080501			行政单位离退休	510.25	510.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.13	731.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
210			卫生健康支出	1,148.43	1,148.43
21011			行政事业单位医疗	1,148.43	1,148.43
2101101			行政单位医疗	551.03	551.03
2101103			公务员医疗补助	597.40	597.40
221			住房保障支出	900.58	900.58
22102			住房改革支出	900.58	900.58
2210201			住房公积金	900.58	900.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

公开04表
部门：宜昌市公安局交通警察支队				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,517.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	19,214.33	19,214.33
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,264.40	1,264.40
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.43	1,148.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	900.58	900.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20,517.96	本年支出合计	59	22,527.74	22,527.74
年初财政拨款结转和结余	28	2,244.04	年末财政拨款结转和结余	60	234.26	234.26
一般公共预算财政拨款	29	2,244.04		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,762.00	总计	64	22,762.00	22,762.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

公开05表
部门：宜昌市公安局交通警察支队					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				22,527.74	11,931.62	10,596.12
204			公共安全支出	19,214.33	8,618.20	10,596.12
20402			公安	19,214.33	8,618.20	10,596.12
2040201			行政运行	12,509.98	8,618.20	3,891.77
2040202			一般行政管理事务	0.48		0.48
2040219			信息化建设	1,346.86		1,346.86
2040220			执法办案	361.57		361.57
2040299			其他公安支出	4,995.44		4,995.44
208			社会保障和就业支出	1,264.40	1,264.40
20805			行政事业单位养老支出	1,264.40	1,264.40
2080501			行政单位离退休	510.25	510.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.13	731.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02
210			卫生健康支出	1,148.43	1,148.43
21011			行政事业单位医疗	1,148.43	1,148.43
2101101			行政单位医疗	551.03	551.03
2101103			公务员医疗补助	597.40	597.40
221			住房保障支出	900.58	900.58
22102			住房改革支出	900.58	900.58
2210201			住房公积金	900.58	900.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

公开06表
部门：宜昌市公安局交通警察支队					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,268.22	302	商品和服务支出	1,066.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,178.04	30201	办公费	80.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	501.68	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,070.58	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	565.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	20.85	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.56	30206	电费	186.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,054.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	158.37	30211	差旅费	48.37	31008	物资储备
30113	住房公积金	900.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.93	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	180.03	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	597.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.42	30216	培训费	27.44	31013	公务用车购置
30302	退休费	484.70	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	399	其他支出
30307	医疗费补助	92.00	30227	委托业务费	7.31	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	135.70	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	73.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140.88	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	248.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.19
人员经费合计		10,865.45	公用经费合计					1,066.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

公开07表
部门：宜昌市公安局交通警察支队						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495.8		495.8	146.8	345	4	446.98		445.09	136.50	308.60	1.89
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

公开08表
部门：宜昌市公安局交通警察支队					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

公开09表
部门：宜昌市公安局交通警察支队				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市公安局交通警察支队2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门收入总额为22762万元，其中：当年财政拨款收入20517.96万元，2020年财政结转资金2244.04万元，2021年本年实际支出22527.74万元，年末结转结余资金234.26万元。

　　（一）收入情况

　　宜昌市公安局交通警察支队2021年决算收入22762万元，较2020年决算收入25535.9万元减少2773.9万元，降低 10.9%，主要是按财政要求压减一般性支出，财政预算拨款减少。

　　宜昌市公安局交通警察支队2021年决算收入22762万元，较2021年预算收入29069.47万元减少6307.47万元，降低21.7%，主要是按财政要求压减一般性支出，财政拨款减少。

　　（二）支出情况

　　宜昌市公安局交通警察支队2021年决算支出22762万元，较2020年决算支出22876.65万元减少114.65万元，降低5%，主要是严格落实过紧日子要求，压减经费开支所致。

　　宜昌市公安局交通警察支队2021年支出决算22762万元，较2021年支出预算29069.47万元减少6307.47万元，降低21.7%，主要是严格落实过紧日子要求，压减经费开支所致。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年宜昌市公安局交通警察支队当年部门预算收入总额为20517.96万元，比2020年部门预算收入决算总额23373.19万元减少2855.23万元，具体组成是：

　　1、公共安全支出经费17204.54万元。

　　2、社会保障和就业支出1264.4万元。

　　3、卫生健康支出1148.43万元。

　　4、住房保障支出900.58万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年本部门决算支出总额为22527.74万元，比2020年部门支出决算总额22876.65万元减少了348.91万元，降低1.5%；比2020年预算支出29069.47万元减少6541.73万元，降低22.5%；主要是严格落实过紧日子要求，压减经费开支；基建项目因变更调整建设规划，没有按照预期施工进度执行所致；具体组成是：

　　1、公共安全支出经费支出19214.33万元，较2020年决算19825.99万元减少611.66万元。

　　2、社会保障和就业支出1264.4万元，较2020年决算1076.98万元增加187.42万元。

　　3、卫生健康支出1148.43万元，与2020年决算持平。

　　4、住房保障支出900.58万元，较2020年决算807.3万元增加93.28万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门财政拨款收入22762万元，其中当年财政拨款收入20517.96万元，2021年上年财政结转资金2244.04万元，2021年本年实际支出22527.74万元，年末结转结余资金234.26万元。

　　2021年收入22762万元较2020年收入25535.9万元减少2773.9万元，2021年支出22527.74万元较2020年支出22876.65万元减少348.91万元，系本部门严格落实过紧日子要求，压减经费收支所致。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年本部门一般公共预算财政拨款支出22527.74万元，较2020年决算22876.65万元减少348.91万元，降低 1.5%；其中：公共安全支出经费（道路交通管理经费）支出19214.33万元，社会保障和就业支出1264.4万元，卫生健康支出1148.43万元，住房保障支出900.58万元。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款基本支出总数为11931.61万元，其中：

　　人员经费10865.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1066.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年宜昌市公安局交通警察支队“三公”经费决算支出446.98万元，其中：“因公出国（境）费”0万元；“公务用车购置费”136.5万元；“公务用车运行费”308.6万元；“公务接待费”1.89万元。

　　因公出国（境）团0组0人，公务用车购置8辆，截止到2021年12月31日，本单位共有一般执法执勤用车86辆、特种专业技术用车84辆、警用摩托车379辆（含62辆电动摩托车）；2021年本单位承办国内公务接待26批次236人。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　支队2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　支队2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年本部门“三公”经费决算支出446.98万元，比年初预算495.8万元减少48.82万元, 较2020年决算149.5万元增加297.48万元, 其中：

1. “三公”经费本年支出与本年预算增减情况

　　（1）因公出国（境）费2020年、2021年均无开支。

　　（2）公务用车购置费预算数为146.8万元，决算数为136.5万元，公务用车购置数为8辆，预决算差异10.3万元，原因是招标采购节约资金所致。

　　（3）公务用车运行费预算数为345万元，决算数为308.6万元，公务用车保有170辆，预决算差异36.4万元，原因为本部门进一步完善、落实公务车辆管理制度，厉行节约所致。

　　（4）公务接待费预算数为4万元，决算数为1.89万元，公务接待的批次26批，236人。预决算差异2.11万元，原因为严格执行“中央八项规定”，厉行节约所致。

　　2、“三公”经费本年支出与上年决算支出增减情况

　　（1）因公出国（境）费2020年、2021年均无开支。

　　（2）公务用车购置费2021年决算数136.5万元较上年决算数0万元增加136.5万元，原因是自2016年执行《宜昌市公务用车制度改革总体方案》后支队再没有更新警务车辆，随着宜昌主城区规模不断扩大，道路面积不断增加，支队原有的车辆逐渐老化，不能适应日常勤务需要，2021年报经宜昌市机关事务服务中心审批同意更新警务车辆8辆，因此造成公务用车购置费增加。

　　（3）公务用车运行费2021年决算数为308.6万元，较上年决算数146.02万元增加162.58万元，主要原因是预决算编报口径改变所致。截止2021年12月31日，支队共有各类车辆549辆，其中：执勤执法车86辆，特种车84辆（包含警保卫开道车、运警车、事故勘察车、交通设施施工车、车管所流动服务车等），摩托车379辆。

　　2020年将86辆执勤执法车在“公用经费-公务用车运行费”中编制预算155万元，年终决算146.02万元；将84辆特种车，379辆摩托车在项目“办案经费-特种车辆运行费”中编制预算195万元，年终决算数169.73万元，该部分未纳入三公经费核算上报；支队2020年公务用车运行费整体实际预算350万元，决算315.75万元。2021年编制部门预算时，按照财政绩效评价报告的要求，将支队所有的549辆公车统一纳入“三公经费-公务车运行维护费”中编制预算345万元，年终决算数308.6万元；因此造成2021年公务用车运行费较2020年增加。

　　（4）公务接待费2021年决算数为1.89万元，较上年3.49万元减少1.6万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约所致。机关运行经费支出情况说明本部门 2021年度机关运行经费支出1066.66万元，其中：办公费82.03万元、印刷费4.94 万元、水费20.01万元、电费186.92万元、邮电费28.35万元、差旅费46.71万元、维修费28.72万元、培训费27.44万元、公务接待费1.89万元、委托业务费4.9万元，工会经费135.7万元、福利费80.02万元、公务车运行维护费140.88万元、公务交通补贴245.63万元、离退休人员经费10.85万元、其他商品服务支出21.67万元。比年初预算数1151.22万元减少84.56万元，降低7.3%。主要原因是：水费增加0.53万元、邮电费增加2.35万元，系支队所属部门增加、办公场所信息化运行维护费增加所致；办公费减少17.97万元、印刷费减少0.06 万元、电费减少9.9万元、差旅费减少3.29万元、维修费减少1.28万元、培训费减少13.91万元、公务接待费减少2.11万元、劳务费减少1.1万元，福利费减少14.61万元、公务车运行维护费减少9.12万元、公务交通补贴减少6.37万元、离退休人员经费减少1.29万元、其他商品服务支出减少6.43万元，系落实过紧日子要求，压减一般性公用支出所致。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额3371.05万元，其中：政府采购货物支出1626.36万元、政府采购工程支出398.34万元、政府采购服务支出1346.35万元。授予中小企业合同金额3371.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1722.38万元，占政府采购支出总额的51.1%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆549 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车84辆、其他用车379辆（其他用车主要是执法执勤专用燃油摩托车327辆、电动摩托车52辆）；单位价值50 万元以上通用设备12台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备7台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位开展了部门整体支出绩效评价，共涉及资金22762万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　从评价情况来看，2021年度我部门在市委、市政府和上级公安机关正确领导下，较好完成了各项工作任务。

　　从整体绩效评价情况来看，资金结转结余控制比较好，经费使用管控严格，预决算编制及时规范，信息公开内容完整；财务管理基础工作制度齐全，资金管理合规合法，资金使用审批流程完整，手续齐全。

　　发现的问题及原因：一是年初目标值设置有待进一步优化；二是部分项目支出预算执行率偏低。

　　下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，进一步加强绩效评价结果运用。根据上年度绩效评价结果，结合项目实施实际情况，科学、合理的设置绩效目标和指标；二是加快资金执行进度。在不违法定程序和规范管理的前提下，尽力简化采购程序，加快在部门间周转时间，缩短采购周期，减少时间成本，提高采购效率。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	90

　　（二）部门决算中发展性项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有发展性项目绩效自评结果。

　　1.市交警支队信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为1240万元，执行数为1136.47万元，完成预算92%。主要产出和效益：一是完成科技信息化运行维护经费下所有明细项目；二是完成公安信息网络、移动警务及互联网办事平台网络租用；三是完成支队办公设备运维所需物品；四是完成平安城市监控维护；五是完成350M数字电台、电警卡口、信号灯交通诱导等设备，机房服务器网络设备升级和紧急维修备用件的更换或更新；六是通过项目的实施，提高了数据的安全性，提升了办公效率。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效目标指标内容设置不规范，原因是未结合项目实施内容进行深度分析，对项目绩效指标内容设置规范理解不到位。

　　下一步改进措施：深度剖析项目实施内容，加强项目绩效指标设置学习，科学合理规范的设置项目指标内容。

2021年度市级预算发展性（信息化）项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金  管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	4	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	信息化项目清单完成率	100%	6	6	对照年初信息化项目清单，最终得分=实际完成率*标准分值，实际完成率低于70%不得分。
	质量指标	系统运行稳定性	≥98%	3	3	系统运行稳定性≥98%得3分，每下降2个百分点扣1分，扣完为止。
		设备验收合格率	100%	3	3	设备验收合格率为100%得3分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	资金支付时间	按合同约定支付	6	6	项目资金按照合同约定及时、足额支付得6分，每延期一个月扣2分，扣完为止。
	成本指标	项目建设总成本	≤1240万元	6	6	项目建设总成本≤1240万元得6分，每超过2%扣2分，扣完为止。
项目 效益	社会效益	数据泄露率	0%	6	6	项目运行过程中无数据泄露等安全事故得6分，每出现一次安全事故扣2分，扣完为止。
		办公效率	提升	4	4	项目实施后，办公效率较以前有明显提升，得4分，提升作用一般得2分，未得到提升，不得分。
自评总分				100	98

　　2.交警支队2021年基建预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,000.00万元，执行数为825.50万元，完成预算10%。主要产出和效益：一是完成点军大队业务用房建设；二是完成高新交警大队业务用房建设；三是改善了民警的办公条件和群众的办事条件；四是提高了群众的办事效率。发现的问题及原因：一是项目绩效目标指标内容设置不规范，原因是未结合项目实施内容进行深度分析，对项目绩效指标内容设置规范理解不到位；二是资金使用率未达到预期，原因是车辆管理所搬迁还建项目预算6,870.25万元由于项目规划变更，未进行，项目资金未使用。高新交警大队业务用房经费268.75万元由于正在进行结算，资金未支付；三是车辆管理所搬迁还建项目本年未进行建设，原因是规划变更，本年未开展。

　　下一步改进措施：一是深度剖析项目实施内容，加强项目绩效指标设置学习，科学合理规范的设置项目指标内容；二是强化项目进度监管，提高资金支付进度；三是提高预见性，强化各方面沟通，做好应急措施。

2021年度市级预算发展性（基建）项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金  管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	4	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	0	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	建设项目个数	3个	6	4	对照预算明细，本年建设项目个数达3个，得6分，没减少1个扣2分，扣完为止。
	质量指标	安全事故发生率	0%	3	3	项目建设过程中未发生安全事故得3分，每发生一起安全事故扣1分，扣完为止。若发生重大安全事故，本项不得分。
		项目验收合格率	100%	3	1	项目验收合格率为100%得3分，一个项目未验收或验收未合格扣1分，扣完为止。
	时效指标	资金支付时间	按合同约定支付	6	6	项目资金按照合同约定及时、足额支付得6分，每延期一个月扣2分，扣完为止。
	成本指标	项目建设总成本	≤8000万元	6	6	项目建设总成本≤8000万元得6分，每超过2%扣2分，扣完为止。
项目 效益	社会效益	办公条件	改善	6	6	项目完成后，办公条件得到改善，得6分，改善一般得3分，无明显改善不得分。
		办公效率	提升	4	4	项目实施后，办公效率较以前有明显提升，得4分，提升作用一般得2分，未得到提升，不得分。
自评总分				100	88

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　本单位非常注重对绩效自评结果的应用，并以此为依据做好日常财务管理工作，以绩效评价体系为导向，强化预算申报和绩效目标审核，增强预算编报的合理性，在将历史数据作为预算编报的重要参考外，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，由各部门结合全年工作任务，由下至上逐级申报预算，并按照“三重一大制度”的要求，对预算资金的合理性、合规性，进行集体讨论后，由财务部门汇总填报。本年绩效评价完成后，及时将绩效评价中发现的问题和意见建议反馈给相关部门，并提出整改要求，各部门认真整改，确保绩效目标完成。

　　下一步措施：一是进一步强化预算意识，按照预算安排及年度工作任务进度，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效率，对执行未达标的项目及时分析原因，制定措施，促使结果与预算安排相结合。二是加强预算执行力度，将预算分解到责任部门，各责任人按计划执行，提高财政资金使用效率。三是进一步规范项目资金预算调剂程序和项目资金核算，根据绩效评价结果，对低效资金进行调整，统筹用于亟需支持的项目。

第四部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他费用（含租车费用）等。行政单位“机关运行经费”为一般公共预算安排的基本出中的“商品服务支出经费”。

　　2、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、财政拨款（补助）：指市财政当年拨付的资金。

　　4、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。