目 录

　　第一部分 市史志研究中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 市史志研究中心2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 市史志研究中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 市史志研究中心单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行中央、省有关党史和地方志工作的方针政策；拟订全市党史、地方志发展规划、编纂方案和业务规程并组织实施。

　　（二）组织编纂《中共宜昌历史》、《中共宜昌市组织史资料》、《宜昌市志》，领导、协调、督促各承编单位的编纂工作。

　　（三）指导、协调、督促、审定县（市、区）党史、组织史和全市各类专业志、县（市、区）志及《宜昌年鉴》等综合年鉴的编纂、出版，并做好备案管理；开展党史、地方志工作业务技术培训。

　　（四）挖掘传统文化，收集、整理、保存地方史志文献和市情资料；组织整理旧志，编纂出版各类市情资料书籍。

　　（五）开发利用地方史志资源，为社会提供史志文献信息和地情研究咨询；广泛利用党史、方志研究成果为社会服务。

　　（六）宣传上级有关党史和地方志工作的方针、政策及有关法律法规；指导市党史学会、市地方志学会、市新四军历史研究会的工作，组织开展党史和方志学科研究、学术研讨、经验交流，加强史志对外文化交流活动。

　　（七）对市直各部门、行业、社团日常编史修志和编撰年鉴工作进行业务指导并实行备案管理的职责

　　（八）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　单位内设综合科、党史编研和组织史科、方志编纂科、年鉴编纂科、宣传教育科、资料信息科6个科室。

　　2019年8月，设立宜昌史志馆（宜编【2019】96号），为本中心管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名。

第二部分 市史志研究中心2021年度部门决算表

一、2021年收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.82	一、一般公共服务支出	32	966.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.41
	9		九、卫生健康支出	40	92.64
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	10.44
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,269.82	本年支出合计	58	1,321.43
使用非财政拨款结余	28	4.67	结余分配	59
年初结转和结余	29	46.94	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,321.43	总计	62	1,321.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2021年收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类  科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,269.82	1,269.82
201	一般公共服务支出	915.51	915.51
20101	人大事务	0.35	0.35
2010101	行政运行	0.35	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.16	915.16
2013101	行政运行	778.74	778.74
2013150	事业运行	136.42	136.42
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41
20805	行政事业单位养老支出	207.41	207.41
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29
210	卫生健康支出	92.64	92.64
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35
2101103	公务员医疗补助	61.29	61.29
213	农林水支出	10.00	10.00
21305	扶贫	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00
2130505	生产发展	4.00	4.00
221	住房保障支出	44.26	44.26
22102	住房改革支出	44.26	44.26
2210201	住房公积金	44.26	44.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021年支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出合计	基本   支出	项目  支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,321.43	813.26	508.17
201	一般公共服务支出	966.68	458.51	508.17
20101	人大事务	0.35	0.35
2010101	行政运行	0.35	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	966.33	458.16	508.17
2013101	行政运行	829.91	453.74	376.17
2013150	事业运行	136.42	4.42	132.00
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41
20805	行政事业单位养老支出	207.41	207.41
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29
210	卫生健康支出	92.64	92.64
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35
2101103	公务员医疗补助	61.29	61.29
213	农林水支出	10.44	10.44
21305	扶贫	10.44	10.44
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00
2130505	生产发展	4.44	4.44
221	住房保障支出	44.26	44.26
22102	住房改革支出	44.26	44.26
2210201	住房公积金	44.26	44.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,269.82	一、一般公共服务支出	33	962.45	962.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.41	207.41
	9		九、卫生健康支出	41	92.64	92.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.26	44.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,269.82	本年支出合计	59	1,316.76	1,316.76
年初财政拨款结转和结余	28	46.94	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	46.94		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,316.76	总计	64	1,316.76	1,316.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,316.76	812.82	503.94
201	一般公共服务支出	962.45	458.51	503.94
20101	人大事务	0.35	0.35
2010101	行政运行	0.35	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	962.10	458.16	503.94
2013101	行政运行	825.68	453.74	371.94
2013150	事业运行	136.42	4.42	132.00
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41
20805	行政事业单位养老支出	207.41	207.41
2080501	行政单位离退休	135.12	135.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29
210	卫生健康支出	92.64	92.64
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35
2101103	公务员医疗补助	61.29	61.29
213	农林水支出	10.00	10.00
21305	扶贫	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00
2130505	生产发展	4.00	4.00
221	住房保障支出	44.26	44.26
22102	住房改革支出	44.26	44.26
2210201	住房公积金	44.26	44.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.59	302	商品和服务支出	78.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.98	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	228.02	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.32	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.65	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	30209	物业管理费	8.04	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	49.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	177.33	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿
30301	离休费	34.82	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	112.41	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出
30307	医疗费补助	28.47	30227	委托业务费	1.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.00
人员经费合计		731.93	公用经费合计					80.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及    运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及     运行费			公务     接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2			2	3	1.03		0.36		0.36	0.67
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年  收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 市史志研究中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市史志研究中心2021年收入总计1321.43万元。其中一般公共预算财政拨款1269.82万元，占收入总额的96.09%，全部为市级财政当年拨付的资金。年初结转和结余资金46.94万元，占收入总额的3.55%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金结转，为一般公共预算财政拨款的结转资金。使用非财政拨款结余4.67万元，占收入总额的0.36%，为上年度纳入统筹的实有资金账户资金结余。

　　市史志研究中心2021年支出总计1321.43万元。其中一般公共服务支出962.45万元，占收入总额的75.79%；主要用于行政运行支出；社会保障和就业支出207.41万元，占收入总额的16.33%；卫生健康支出92.64万元，占收入总额的7.3%，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金和离退休人员的医疗保障；农林水支出10.44万元，占收入总额的0.82%，主要用于帮扶联系村农村基础设施建设和生产发展等；住房保障支出44.26万元，占收入总额的3.49%，主要用于机关干部职工的住房公积金支出。年末无结转和结余。

　　与2020年相比，收支总计各增加265.87万元，增长20.12%。主要原因一是新进人员增加了相关经费；二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议“认真谋划庆祝中国共产党建党100周年有关工作”要求，组织开展百年党建专题活动，制作20集大型纪录片《宜昌百年党史》等，一次性项目经费增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市史志研究中心2021年收入决算总计1316.76万元，市级财政当年拨付资金1269.82万元，占收入总额的96.45%；年初结转和结余资金46.94万元，占收入总额的3.55%。

　　本部门2021年度收入决算总计1316.76万元，较年初预算数增加81.86万元，上升6.22%；较上年决算数增加261.2万元，上升19.84%。上升的主要原因一是新进人员增加了相关经费；二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议要求，组织开展百年党建专题活动，增加了一次性项目经费。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市史志研究中心2021年支出决算合计1316.76万元。其中基本支出739.77万元，占支出总额的74.68%；运转类项目支出250.83万元，占收入总额的25.32%。

　　本部门2021年度支出决算总计1316.76万元，较年初预算数增加81.86万元，增长6.22%；较上年决算数增加326.15万元，增长24.77%。上述增长的主要原因：一是新进人员增加了相关经费。二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议要求，组织开展百年党建专题活动，增加了一次性项目经费。

　　支出按功能分类如下：

　　1.一般公共服务支出966.68万元。主要用于机关人员工资和单位日常运转以及履行市政府“三定方案”赋予本办职能而开展各项业务活动支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）207.41万元。主要用于机关离退休人员工资及基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出92.64万元。主要用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　　4.农林水支出10.44万元，主要用于帮扶联系村农村基础设施建设和生产发展等。

　　5、住房保障支出44.26万元，主要用于机关干部职工的住房公积金支出。

　　支出按大项分类：一是基本支出813.26万元，占本年支出61.54%。二是项目支出508.17万元，占本年支出38.46%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市史志研究中心2021年财政拨款收入总计1316.76万元。其中一般公共预算财政拨款1269.82万元，年初结转和结余资金46.94万元，全部用于部门预算支出拨款。

　　市史志研究中心2021年财政拨款支出总计1316.76万元。本年支出合计也为1316.76万元（其中一般公共服务支出962.45万元，社会保障和就业支出207.41万元，卫生健康支出92.64万元，农林水支出10.44万元，住房保障支出44.26万元）；年末无结转和结余资金。

　　与2020年相比，财政拨款收支总计各增加了285.75万元，增长21.7%。主要原因：一是新进人员增加了相关经费。二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议要求，组织开展百年党建专题活动，增加了一次性项目经费。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市史志研究中心2021年度财政拨款支出1316.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加346.46万元，上升26.318%。主要原因一是新进人员增加了相关经费。二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议要求，组织开展百年党建专题活动，增加了一次性项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出1316.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.45万元，占总支出的73.09%；社会保障和就业支出207.41万元，占总支出的15.75%；卫生健康支出92.64万元，占总支出的7.04%；农林水（扶贫）支出10万元，占总支出的0.76%；住房保障（公积金）支出44.26万元，占总支出的3.36%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　市史志研究中心2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.5万元，支出决算为1316.76万元，超额完成年初预算数，主要是以下几个方面：

　　1、一般公共服务支出。年初预算为871.69万元，支出决算为962.45万元，超额完成年初预算数。

　　2、社会保障和就业支出。年初预算为180.7万元，支出决算为207.41万元，超额完成年初预算数。

　　3、卫生健康支出。年初预算92.85万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的99.77%。全面完成。

　　收支增减变化情况：2021年一般公共预算决算总支出1316.76万元，比年初预算1199.5万元，增加117.26万元，增幅8.91%。主要原因一是新进人员增加了相关经费。二是落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议要求，组织开展百年党建专题活动，增加了一次性项目经费所致。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年市史志研究中心财政拨款基本支出813.26万元，比2020年增加82.59万元，主要原因是新进人员增加了相关经费。其中：其中人员经费731.94万元，比2020年增加87.74万元（主要包括：基本工资107.98万元、津贴补贴228.02万元、奖金9.32万元、伙食补助费11.1万元、绩效工资 8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.62万元、职业年金缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费31.02万元、公务员医疗补助缴费33.15万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金49.68万元、对个人和家庭的补助177.33万元、离休费34.82万元、退休费112.41万元、生活补助0.05万元、医疗费补助28.47万元、其他对个人和家庭的补助1.59万元）；公用经费80.89万元，比2020年减少5.58万元，主要原因是倡导厉行节约、大力压减开支等因素所致。其中包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年“三公经费”支出1.03万元，比年初预算数8万元减少6.97万元。同比减少12.88%。其主要原因是倡导厉行节约、大力压减开支等因素所致。其中公务用车运行维护费支出0.36万元；公务接待费支出0.67万元。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年本中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年本中心没有国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年度“三公”经费决算支出合计1.03万元，较上年1.54万元减少0.51万元，下降66.88%。主要原因是倡导厉行节约，不断压缩“三公”经费。

　　1、关于公务用车：2021年本中心车改保留车辆1台：鄂E00125A，共发生运行费用0.36万元，比2020年减少0.66万元，下降54.5%。主要用于车辆加油、保养、修理、购买车辆保险等。

　　2、关于公务接待。按照工作职能，本办主要接待省、市、县市区史志办等人员9批次56余人，共发生费用0.67万元，接待费决算支出比上年0.52万元增加0.15万元，上升22.39%，主要原因是兄弟市州前来学习宜昌史志馆先进经验，接待人次数有所增加。

　　3、关于因公出国（境）费用。2021年度因公出国（境）费决算支出0万元，主要原因是受新冠疫情影响，对口省直部门未组织出国（境）考察。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费支出80.89万元，比2020年减少5.58万元，主要原因是倡导厉行节约、大力压减开支等因素所致。其中包括：办公费4.47万元、印刷费0.01万元、咨询费1.8万元、水费0.99万元、电费1.99万元、邮电费1.42万元、物业管理费8.04万元、差旅费7.13万元、维修（护）费3.43万元、租赁费0.48万元、会议费1.63万元、公务接待费0.67万元、劳务费1.37万元、委托业务费1.1万元、工会经费7.38万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他交通费用17.06万元、其他商品和服务支出19.00万元、办公设备购置2.52万元。

　　机关运行经费支出比年初预算数86.43万元减少了5.54万元，主要原因是倡导厉行节约，不断压缩日常经费开支。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度本中心政府采购支出总额77.33万元。其中：政府采购货物支出15.25万元、政府采购服务支出62.08万元。授予中小企业合同金额77.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.53万元，占政府采购支出总额的71.81%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月 30 日，本中心资产净值总额 361.57 万元。其中固定资产原值 414.4 万元，净值 356.08万元、无形资产 2.9 万元，没有在建工程。固定资产中通用设备125 台套原值 105.86 万元、净值 69.47 万元（其中公务应急车辆 1 台原值 16.89 万元、净值 12.67 万元）占比 25.55%，专用设备 2 台原值 18.5 万元、净值 7.09 万元占比 4.46%，文物和陈列品 263 件原值 102.12 万元、净值 102.12 万元，占比 24.64%，图书档案 6 批原值 157.09 万元、净值 157.09 万元占比 37.91%，办公家具及用具 284 件原值 30.83 万元、净值 20.3 万元，占比 7.44%。无形资产计算机软件 2 套原值 2.9 万元、净值 2.9 万元占比 0.7%。2020 年固定资产原值 351.61 元，本年度新增固定资产 62.79 万元，为购置办公家具及宜昌史志馆所需专用材料等。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　按照市财政局关于开展2021年市级财政支出绩效评价工作的相关要求，本中心全力配合第三方机构，对2021年整体支出从预算编制、预算执行、财务管理、绩效管理等维度进行评价，共涉及资金1321.43万元。

　　前期，本中心已完成对2021年度预算整体支出绩效的自评工作，共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理4个方面。从自评情况来看，预算管理方面逐年进步，预算编制内容较为清晰，执行情况较好，三公经费控制良好，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确。财务管理方面，账务处理及时、规范、合规。政府采购管理方面，政府采购预算编制科学合理，采购进行了合同公示及备案，实行了政府绿色采购，组织了履约验收。资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	2	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	因2020年疫情原因及物价上涨因素，使得2021年印刷费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等有超预算情况。	中心将进一步提高预算绩效目标编制的科学性、规范性，力求绩效目标编制到位。
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	4	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	因疫情因素，赴浙江、上海等地收集旧志工作、赴福建采集援宜医务人员手模工作应对方要求延后。导致史志馆史料采集工作、重要文献修复工作等预算执行率偏低。	中心将进一步完善工作机制，严格执行预算法，确保每笔资金执行到位。
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	党史编研工作、史志馆史料采集工作、史志馆重要文献修复工作等存在资金使用率偏低的情况。	中心将进一步加大资金支付力度，提高资金使用率。
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	本中心承担着全市编史修志的任务，每一本书的出版都要各级反复审核，修改多次，由于工作性质的特殊性，资金的支付一般在下半年，因此会出现相对滞后的情况。	中心将进一步提高项目资金使用绩效，科学预测项目未来开展情况，
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	90
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

 

　　十五、其他重要事项情况说明

　　市史志研究中心2021年无发展性项目支出

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

　　三、社会保障和就业支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　四、医疗卫生支出，指政府用于单位职工医保、治疗疾病所产生的费用支出。

　　五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

　　六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。