夷陵区文体新广局2018年度部门决算
 

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分

　　夷陵区文化和旅游局部门概况
 

　　一、主要职能

　　(一)贯彻落实党和国家关于文化和旅游工作的法律法规、方针政策,研究拟订文化和旅游工作的规范性文件、相关规定、政策措施并组织实施。

　　(二)统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游、体育产业发展,拟订事业和产业发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

　　(三)指导、管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导规范全区重点文化、旅游、体育、广播电视和文物设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广,促进相关产业对外合作和推广,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

　　(四)管理全区文艺事业,指导全区艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动地方艺术和艺术品种发展。

　　(五)负责全区公共文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、体育及广播电视公共服务建设,深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程,指导实施全民健身计划,统筹推进公共服务标准化、均等化。

　　(六)负责对全区文化、旅游、体育、广播电视、文物机构进行业务指导,对相关行业市场经营进行行业监管,推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

　　(七)负责全区非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　(八)指导、管理全区文物和博物馆事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调全区文物保护和考古项目的组织实施。推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　(九)统筹规划全区竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目设置与重点布局,指导全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

　　(十)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播:电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导推进全区应急广播体系建设。

　　(十一)统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施全区文化、旅游、体育、文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作,促进文化、旅游、体育等产业发展。

　　(十二)指导推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设,推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。

　　(十三)承担全区文化、旅游、体育、广播电视、文物等行政审批、批后监督管理职责。

　　(十四)按照“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”“管行业必须管环保”的要求，认真履行安全生产、生态环境保护工作职责。

　　(十五)组织大型文化、旅游、体育、广播电视对外及港澳台交流合作和宣传推广活动，推动文化和旅游走出去。

　　(十六)完成上级交办的其他任务。

　　(十七)有关职责分工。

　　与区综合行政执法局的有关职责分工。区文化和旅游局负责按规定开展文化和旅游领域的事前审批、批后监管。区综合行政执法局负责文化和旅游局领域的行政处罚，及其相关的行政强制。两部门要加强协调配合和工作衔接，形成监管、执法合力。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编制范围的单位共有8个，其中：行政机关1个，事业单位7个：

　　1.宜昌市夷陵区文化和旅游局

　　2.宜昌市夷陵区文化市场综合执法大队

　　3.宜昌市夷陵区图书馆

　　4.宜昌市夷陵区文化馆

　　5.宜昌市夷陵区体育指导与管理中心

　　6.宜昌市夷陵区黄陵庙文物管理处

　　7.宜昌市夷陵区博物馆

　　8.宜昌市夷陵区平湖礼堂管理中心

 

　　第二部分

　　夷陵区文化和旅游局2018年度部门决算表
 

　表一:夷陵区文化和旅游局2018年收入支出决算总表 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,349.26	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	417.00	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4,798.06
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	435.85
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	215.26
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	5,766.26	本年支出合计	54	5,449.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	3,952.35	年末结转和结余	56	4,269.44
	28			57
总计	29	9,718.61	总计	58	9,718.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:夷陵区文化和旅游局2018年收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）									金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					5,766.26	5,349.26					417.00
207		文化体育与传媒支出			5,451.26	5,034.26					417.00
20701		文化			4,146.40	3,814.40					332.00
2070101		行政运行			1,452.84	1,279.84					173.00
2070104		图书馆			293.60	259.60					34.00
2070109		群众文化			1,691.83	1,597.83					94.00
2070111		文化创作与保护			37.00	37.00
2070112		文化市场管理			236.13	205.13					31.00
2070199		其他文化支出			435.00	435.00
20702		文物			575.51	545.51					30.00
2070204		文物保护			367.40	337.40					30.00
2070205		博物馆			208.11	208.11
20703		体育			451.30	416.30					35.00
2070308		群众体育			451.30	416.30					35.00
20704		新闻出版广播影视			276.05	256.05					20.00
2070404		广播			16.03	16.03
2070406		电影			220.02	200.02					20.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出			40.00	40.00
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			2.00	2.00
2070701		资助国产影片放映			2.00	2.00
229		其他支出			315.00	315.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			100.00	100.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			100.00	100.00
22999		其他支出			215.00	215.00
2299901		其他支出			215.00	215.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
表三:夷陵区文化和旅游局2018年支出决算表

支出决算表
										公开03表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）								金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					5,449.17	3,613.71	1,835.46
207		文化体育与传媒支出			4,798.06	3,613.71	1,184.35
20701		文化			3,492.46	2,619.53	872.93
2070101		行政运行			1,452.84	1,452.84
2070104		图书馆			300.04	290.04	10.00
2070109		群众文化			1,362.14	647.46	714.68
2070111		文化创作与保护			73.68		73.68
2070112		文化市场管理			231.20	229.19	2.01
2070199		其他文化支出			72.56		72.56
20702		文物			521.52	475.72	45.81
2070204		文物保护			278.68	238.67	40.01
2070205		博物馆			237.05	237.05
2070299		其他文物支出			5.80		5.80
20703		体育			542.65	329.41	213.24
2070307		体育场馆			83.47		83.47
2070308		群众体育			459.18	329.41	129.77
20704		新闻出版广播影视			239.42	189.05	50.37
2070404		广播			16.63		16.63
2070406		电影			209.05	189.05	20.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出			13.74		13.74
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			2.00		2.00
2070701		资助国产影片放映			2.00		2.00
216		商业服务业等支出			435.85		435.85
21605		旅游业管理与服务支出			435.85		435.85
2160599		其他旅游业管理与服务支出			435.85		435.85
229		其他支出			215.26		215.26
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			104.54		104.54
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			104.54		104.54
22999		其他支出			110.72		110.72
2299901		其他支出			110.72		110.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
表四:夷陵区文化和旅游局2018年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,247.26	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4,381.06	4,379.06	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	435.85	435.85
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	215.26	110.72	104.54
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	5,349.26	本年支出合计	53	5,032.17	4,925.63	106.54
年初财政拨款结转和结余	25	3,952.35	年末财政拨款结转和结余	54	4,269.44	4,259.77	9.67
一般公共预算财政拨款	26	3,938.13		55
政府性基金预算财政拨款	27	14.22		56
	28			57
总计	29	9,301.61	总计	58	9,301.61	9,185.40	116.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
表五:夷陵区文化和旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					4,925.63	3,196.71	1,728.92
207		文化体育与传媒支出			4,379.06	3,196.71	1,182.35
20701		文化			3,160.46	2,287.53	872.93
2070101		行政运行			1,279.84	1,279.84
2070104		图书馆			266.04	256.04	10.00
2070109		群众文化			1,268.14	553.46	714.68
2070111		文化创作与保护			73.68		73.68
2070112		文化市场管理			200.20	198.19	2.01
2070199		其他文化支出			72.56		72.56
20702		文物			491.52	445.72	45.81
2070204		文物保护			248.68	208.67	40.01
2070205		博物馆			237.05	237.05
2070299		其他文物支出			5.80		5.80
20703		体育			507.65	294.41	213.24
2070307		体育场馆			83.47		83.47
2070308		群众体育			424.18	294.41	129.77
20704		新闻出版广播影视			219.42	169.05	50.37
2070404		广播			16.63		16.63
2070406		电影			189.05	169.05	20.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出			13.74		13.74
216		商业服务业等支出			435.85		435.85
21605		旅游业管理与服务支出			435.85		435.85
2160599		其他旅游业管理与服务支出			435.85		435.85
229		其他支出			110.72		110.72
22999		其他支出			110.72		110.72
2299901		其他支出			110.72		110.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
表六:夷陵区文化和旅游局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,805.17	302	商品和服务支出	391.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	398.27	30201	办公费	25.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	253.21	30202	印刷费	13.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	165.16	30203	咨询费	2.64	310	资本性支出	88.57
30106	伙食补助费	34.24	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	189.15	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.87	30206	电费	35.84	31003	专用设备购置	64.60
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130.64	30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.09	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	41.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	166.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	76.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	65.47	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	319.45	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.19	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置
30302	退休费	109.39	30217	公务招待费	2.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.72	31021	文物和陈列品购置	7.98
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	25.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.17
30306	救济费	4.19	30226	劳务费	51.53	399	其他支出	65.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.51	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.81	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	120.58	30229	福利费	25.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	65.00
30310	个人农业生产补贴	0.13	30231	公务用车运行维护费	11.12	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.97	30239	其他交通费用	14.55
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	11.17
人员经费合计		2,124.62	公用经费合计					544.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:夷陵区文化和旅游局2018年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.35		16		16	34.35	13.91		11.13		11.13	2.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
表八:夷陵区文化和旅游局2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开08表
部门：夷陵区文化和旅游局（汇总）									金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称					小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					14.22	102.00	106.54		106.54	9.67
207		文化体育与传媒支出				2.00	2.00		2.00
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				2.00	2.00		2.00
2070701		资助国产影片放映				2.00	2.00		2.00
229		其他支出			14.22	100.00	104.54		104.54	9.67
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			14.22	100.00	104.54		104.54	9.67
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			14.22	100.00	104.54		104.54	9.67
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　

　　第三部分

　　夷陵区文化和旅游局2018年度部门决算情况说明
 

　　一、关于夷陵区文化和旅游局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度收入总计9718.61万元（年初结转和结余3952.35万元，本年收入5766.26万元），支出总计9718.61万元（本年支出5449.17万元，年末结转和结余4269.44万元）。与2017年相比，收入支出总计各增加700.8万元，增长7.77%。主要原因：一是由于工资、社保等待遇增加造成本年人员经费收支增加；二是争取上级专项补助资金同比增加。

　　二、关于夷陵区文化和旅游局2018年度收入决算情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度收入合计5766.26万元，其中：财政拨款收入5349.26万元，占收入总额的92.77%；其他收入417万元，占收入总额的7.23%。

　　三、关于夷陵区文化和旅游局2018年度支出决算情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度支出合计5449.17万元，其中：基本支出3613.71万元，占支出总额的66.32%；项目支出1835.46万元，占支出总额的33.68%。

　　四、关于夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款收入总计9301.61万元（年初财政拨款结转和结余3952.35万元，本年财政拨款收入5349.26万元），财政拨款支出总计9301.61万元（本年财政拨款支出5032.17万元，年末财政拨款结转和结余4269.44万元）。与2017年相比，财政拨款收入支出各增加283.8万元，增长3.15%。主要原因：2018年人员经费收支增加。

　　五、关于夷陵区文化和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款支出4925.63万元，占本年支出合计的90.39%。与2017年相比，财政拨款支出减少139.83万元，下降2.76%。主要原因：当年实施的建设项目减少，项目支出下降。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款支出4925.63万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4379.06万元，占88.9%；商业服务支出435.85万元，占8.85%；其他支出110.72万元，占2.25%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款支出年初预算为5349.26万元，支出决算为4925.63万元，完成年初预算的92.08%。与全年预算比较减少423.63万元。

　　六、关于夷陵区文化和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度财政拨款基本支出3196.71万元，其中：人员经费2124.62万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费544.94万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　七、关于夷陵区文化和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　夷陵区文化和旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.35万元，支出决算为13.91万元，完成预算的27.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.13万元，完成预算的69.56%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的8.09%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算数据不够科学精准；二是系统各单位坚持厉行节约，杜绝浪费，大力压缩公务用车及公务接待支出，“三公”经费支出同比下降21.1%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.13万元，占80%；公务接待费支出决算2.78万元，占20%。具体内容如下：

       1. 因公出国（境）支出0万元。全年安排单位因公出国（境）组团0个，累计0人次。

       2.公务用车购置及运行费支出11.13万元，同比下降7.28%。其中：公务用车购置支出0万元。单位本年度新购置车辆0台，年底单位保有车辆7台。公务用车运行支出11.13万元，主要用于公务租车、车辆保险、维修及燃油费等支出。

      3.公务接待费支出2.78 万元，同比下降51.14%。主要原因：全年因公接待42批304人次，比上年度减少59批701人次，公务接待费用大幅减少。　

　　八、关于夷陵区文化和旅游局2018年度预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据夷财预发〔2019〕4号及5号文件要求，进一步加强绩效管理。一是强化绩效管理重要性认识，提高项目管理人员和财务管理人员绩效管理水平；二是严格预算执行绩效管理，建立绩效目标实施和预算执行进度“双监控”；三是落实绩效报告制度。每年开展重点项目重点评价、一般项目及整体支出绩效自评；四是完善评价结果应用机制，逐步建立客观、公正、科学、激励与约束并重的预算安排制度。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　按照要求，我单位对一般项目及整体支出开展了绩效自评，本级2018年部门预算项目评价资金总额达到70%以上，结果为优。

　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

　　根据重点项目绩效评价清单，我单位对2018年度文学文艺精品生产、公共文化服务体系建设、省级保护单位文物维修项目及全民阅读专项进行了重点评价，并按要求上报了评价报告。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度机关运行经费支出86.82万元，比2017年增加32.93 万元，增长61.2%。主要原因是订阅杂志及购书费，资料印装及标识标牌制作费，租车费、劳务费及工会经费大幅增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出920.56万元，主要为文物工程项目支出。其中：石牌抗战遗址项目支出709.97万元；南边古民居项目支出63万元；黄陵庙白蚁综合防治项目支出47.72万元；川汉铁路旧址维修项目支出25.88万元；黄陵庙防雷工程支出36.06万元。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，其中公务用车5辆，执法执勤用车2辆。
 

　　第四部分

　　名词解释
 

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的金。

　　七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。