目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<宜昌市夷陵区人民政府机构改革方案>的通知》（宜办文【2010】10号）和《区委、区政府关于印发<宜昌市夷陵区人民政府机构改革实施意见>的通知》（宜夷发【2010】3号文件）精神，设立宜昌市夷陵区文化体育局（挂宜昌市夷陵区新闻出版局、宜昌市夷陵区文学艺术界联合会牌子），为区政府工作部门。
主要职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市关于文化体育、艺术、新闻出版、版权、文化市场和文物工作的路线、方针、政策，研究拟定相关政策措施，并监督实施。
（二）研究全区文化体育发展战略，制订相关发展规划并监督实施，推进文化艺术领域体制机制改革。
（三）指导、管理全区艺术事业，研究、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推进各门类艺术的发展。
（四）统筹规划全区群众、竞技体育发展。
（五）归口组织、管理全区性重大文化体育活动。
（六）推进全区公共文化体育服务。
（七）组织拟订全区文化体育产业规划和政策，指导、协调文化体育产业发展。
（八）组织拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（九）指导、管理全区社会文化体育事业，指导图书馆、文化馆、文体服务中心、体育馆事业和基层文化体育建设。
（十）组织拟订文化体育市场发展规划；指导文化市场执法大队工作，承担对文化体育、艺术经营活动进行行业监管职责。
（十一）负责全区新闻出版行业管理，依法对出版物市场实施监督管理；制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动，组织查处非法出版物和出版活动的大案要案；负责全区印刷复制业的监督管理；负责全区著作权行政管理工作，组织查处著作权侵权案件。
（十二）指导和管理全区文物事业。
（十三）承担全区对外文化体育交流和对外文化体育宣传工作。
（十四）组织开展体育科学技术研究和成果推广。
（十五）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。
（十六）承办上级交办的其他事项。
根据上述职责，局设6个内设机构：办公室、文艺科、文化市场科、文物科、体育科、文联办公室。直属二级单位7个，分别是：区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、图书馆、黄陵庙文物管理处（区文物管理所）、区博物馆（夷陵楼管理处）、少儿体校、体育开发中心、文化市场综合执法大队，在职干部职工148人（不含乡镇）。全区共设乡镇（街）文体服务中心12个，工作人员23人。编办核定局机关行政编制12名，其中局长1名（兼任新闻出版局局长、区文联主席），副局长3名，专职文联副主席1名。
二、部门决算单位构成
纳入2016年夷陵区文化体育局决算管理的二级单位共有8个，其中：行政机关1个，事业单位7个。具体如下：
（一）宜昌市夷陵区文化体育局
（二）宜昌市夷陵区文化市场综合执法大队
（三）宜昌市夷陵区图书馆
（四）宜昌市夷陵区文化馆
（五）宜昌市夷陵区黄陵庙文物管理处
（六）宜昌市夷陵区少年儿童体育学校
（七）宜昌市夷陵区体育开发中心
（八）宜昌市夷陵区博物馆
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,458.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 114.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 3,253.18 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 73.52 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 2.84 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,458.47 | 本年支出合计 | 52 | 3,329.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,871.88 | 年末结转和结余 | 54 | 4,000.82 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 7,330.35 | 总计 | 56 | 7,330.35 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 5,458.47 | 5,458.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,144.47 | 4,144.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2,407.08 | 2,407.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 317.06 | 317.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 253.29 | 253.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 1,438.81 | 1,438.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 199.32 | 199.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 853.49 | 853.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 647.62 | 647.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 205.87 | 205.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 444.04 | 444.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 295.54 | 295.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 3,329.54 | 2,545.74 | 783.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,253.18 | 2,545.74 | 707.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 2,182.54 | 1,830.07 | 352.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 317.06 | 317.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 264.80 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070108 | 文化活动 | 38.68 | 1.56 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 1,162.53 | 992.78 | 169.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 32.09 | 14.76 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 65.23 | 49.23 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | 189.88 | 189.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 112.27 | 0.00 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20702 | 文物 | 448.92 | 402.50 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 243.12 | 243.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070205 | 博物馆 | 205.80 | 159.38 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20703 | 体育 | 621.72 | 313.17 | 308.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070305 | 体育竞赛 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070306 | 体育训练 | 130.09 | 130.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | 358.87 | 90.10 | 268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070308 | 群众体育 | 106.74 | 84.98 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,344.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 114.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 3,253.18 | 3,253.18 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 2.84 | 1.52 | 1.32 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,458.47 | 本年支出合计 | 54 | 3,329.54 | 3,328.22 | 1.32 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,871.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4,000.82 | 3,888.14 | 112.68 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,871.88 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 7,330.35 | 总计 | 60 | 7,330.35 | 7,216.35 | 114.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,328.22 | 2,545.74 | 782.49 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,253.18 | 2,545.74 | 707.45 | ||
| 20701 | 文化 | 2,182.54 | 1,830.07 | 352.47 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 317.06 | 317.06 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 264.80 | 264.80 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 38.68 | 1.56 | 37.12 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 1,162.53 | 992.78 | 169.75 | ||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 32.09 | 14.76 | 17.33 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 65.23 | 49.23 | 16.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 189.88 | 189.88 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 112.27 | 0.00 | 112.27 | ||
| 20702 | 文物 | 448.92 | 402.50 | 46.43 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 243.12 | 243.12 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 205.80 | 159.38 | 46.43 | ||
| 20703 | 体育 | 621.72 | 313.17 | 308.55 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 130.09 | 130.09 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 358.87 | 90.10 | 268.77 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 106.74 | 84.98 | 21.76 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,335.41 | 302 | 商品和服务支出 | 536.10 | 310 | 其他资本性支出 | 76.37 |
| 30101 | 基本工资 | 350.40 | 30201 | 办公费 | 13.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.15 | 30202 | 印刷费 | 8.57 | 31002 | 办公设备购置 | 20.25 |
| 30103 | 奖金 | 337.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 55.67 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 261.54 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 49.15 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 260.33 | 30206 | 电费 | 22.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 30209 | 物业管理费 | 10.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 389.64 | 30211 | 差旅费 | 33.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 96.95 | 30213 | 维修(护)费 | 29.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 74.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.91 | 30215 | 会议费 | 4.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.58 | 30216 | 培训费 | 1.73 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.26 |
| 30306 | 救济费 | 18.61 | 30217 | 公务接待费 | 8.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 208.22 |
| 30307 | 医疗费 | 0.46 | 30218 | 专用材料费 | 17.15 | 30401 | 企业政策性补贴 | 22.03 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 184.69 |
| 30309 | 奖励金 | 111.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 238.12 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 1.50 |
| 30311 | 住房公积金 | 102.17 | 30227 | 委托业务费 | 3.12 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.60 | 30228 | 工会经费 | 16.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 42.12 | 30229 | 福利费 | 10.83 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.21 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,725.05 | 公用经费合计 | 820.69 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.87 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 21.69 | 9.18 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 114.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 112.68 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 114.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 112.68 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 114.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 112.68 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 114.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 112.68 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计5458.47万元，支出总计3329.54万元。与2015年相比，收入总计增加1821.21万元，增长50.07%；支出总计增加1146.14万元，增长52.49%。主要原因：基本支出和项目支出较上年均有不同程度增长，其中人员经费支出同比增长53.39%，公用经费支出同比增长130.56%；项目支出同比增长11.53%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5458.47万元，其中：财政拨款收入5458.47万元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3329.54万元，其中：基本支出2545.74万元，占76.46%；项目支出783.8万元，占23.54%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算7330.35万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加3275.07万元，增长80.76%。主要原因：人头经费和项目经费大幅增加。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出3329.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1146.14万元，增长52.49%。主要原因：职工工资、奖励性补贴等收入增幅较大，社会统筹费用也相应增长。场馆运行维护费用及劳务费用大幅增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出3329.54万元，主要用于：文化体育与传媒（类）支出3329.54万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
文化体育与传媒支出项。年初预算为4542.22万元，支出决算为3329.54万元，完成年初预算的73.3%.决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出2545.74万元，其中：人员经费1725.05万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费820.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.59万元，支出决算为30.87万元，完成预算的53.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为21.69万元，完成预算37.9万元的57.23%；公务接待费支出决算为9.18万元，完成预算19.69万元的46.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是上交了5台公务用车，减少了车辆运行维护费；二是厉行节约，严格控制接待范围和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算21.69万元，占70.26%；公务接待费支出决算9.18万元，占29.74%。具体内容如下：
1.全年单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费支出21.69万元。其中：年底单位保有车辆5台，比上年减少5台。公务用车运行支出21.69万元。主要用于维修、燃油、过路及保险等。
3.公务接待费支出9.18万元。主要包括接待进餐、酒水费用。全年因公接待166批1817人次，比上年度增加28批210人次，主要原因是当年创建公共文化服务体系示范区，业务量增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出317.06万元，比2015年增加38.92万元，增长14%。主要原因是人员经费及公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出584.82万元，其中；政府采购货物支出221.61万元，主要包括办公电脑、打印机、复印机、空调等设备、游览管理系统、监控系统、灯光音响及演出相关设备、自助借还设备及健身路径等；政府采购工程支出118.91万元，主要包括柑橘博物馆维修、体育馆屋顶维修、体育场外围隔油池及防油渍项目改造、排污管改造、图书馆馆舍维修等；政府采购服务支出244.3万元，主要包括文化中心声学、光学舞台设计、体育场购买管理服务、博物馆安防工程招标代理、公共体育示范区宣传片制作、文物处档案整理服务等。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，单位共有车辆5辆，均为一般公务用车。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
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