目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表（空表）
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<宜昌市夷陵区人民政府机构改革方案>的通知》（宜办文【2010】10号）和《区委、区政府关于印发<宜昌市夷陵区人民政府机构改革实施意见>的通知》（宜夷发【2010】3号文件）精神，设立宜昌市夷陵区文化体育局（挂宜昌市夷陵区新闻出版局、宜昌市夷陵区文学艺术界联合会牌子），为区政府工作部门。
主要职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市关于文化体育、艺术、新闻出版、版权、文化市场和文物工作的路线、方针、政策，研究拟定相关政策措施，并监督实施。
（二）研究全区文化体育发展战略，制订相关发展规划并监督实施，推进文化艺术领域体制机制改革。
（三）指导、管理全区艺术事业，研究、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推进各门类艺术的发展。
（四）统筹规划全区群众、竞技体育发展。
（五）归口组织、管理全区性重大文化体育活动。
（六）推进全区公共文化体育服务。
（七）组织拟订全区文化体育产业规划和政策，指导、协调文化体育产业发展。
（八）组织拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（九）指导、管理全区社会文化体育事业，指导图书馆、文化馆、文体服务中心、体育馆事业和基层文化体育建设。
（十）组织拟订文化体育市场发展规划；指导文化市场执法大队工作，承担对文化体育、艺术经营活动进行行业监管职责。
（十一）负责全区新闻出版行业管理，依法对出版物市场实施监督管理；制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动，组织查处非法出版物和出版活动的大案要案；负责全区印刷复制业的监督管理；负责全区著作权行政管理工作，组织查处著作权侵权案件。
（十二）指导和管理全区文物事业。
（十三）承担全区对外文化体育交流和对外文化体育宣传工作。
（十四）组织开展体育科学技术研究和成果推广。
（十五）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。
（十六）承办上级交办的其他事项。
根据上述职责，局设6个内设机构：办公室、文艺科、文化市场科、文物科、体育科、文联办公室。直属二级单位 7个，分别是：区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、图书馆、黄陵庙文物管理处（区文物管理所）、区博物馆（夷陵楼管理处）、少儿体校、体育开发中心、文化市场综合执法大队，在职干部职工148人（不含乡镇）。全区共设乡镇（街）文体服务中心12个，工作人员23人。编办核定局机关行政编制12名，其中局长1名（兼任新闻出版局局长、区文联主席），副局长3名，专职文联副主席1名。
二、部门决算单位构成
纳入2015年夷陵区文化体育局决算管理的二级单位共有7个，其中：行政机关1个，事业单位7个。具体如下：
（一）宜昌市夷陵区文化体育局
（二）宜昌市夷陵区文化市场综合执法大队
（三）宜昌市夷陵区图书馆
（四）宜昌市夷陵区文化馆
（五）宜昌市夷陵区黄陵庙文物管理处
（六）宜昌市夷陵区少年儿童体育学校
（七）宜昌市夷陵区体育开发中心
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算表 | ||||||||
| 公开01表 | ||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,637.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2,149.80 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 33.60 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,637.26 | 本年支出合计 | 52 | 2,183.40 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 418.03 | 年末结转和结余 | 54 | 1,871.89 | |||
| 27 | 55 | |||||||
| 总计 | 28 | 4,055.28 | 总计 | 56 | 4,055.28 | |||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 3,637.26 | 3,637.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,325.26 | 3,325.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 2,001.18 | 2,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 273.49 | 273.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 185.03 | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070108 | 文化活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 777.77 | 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | 121.89 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20702 | 文物 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070205 | 博物馆 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20703 | 体育 | 923.09 | 923.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070306 | 体育训练 | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | 761.07 | 761.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070308 | 群众体育 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 2,183.42 | 1,480.58 | 702.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,149.82 | 1,480.58 | 669.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 1,180.94 | 1,031.69 | 149.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 182.28 | 182.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070108 | 文化活动 | 8.44 | 6.44 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 522.52 | 433.27 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 62.23 | 7.23 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 14.29 | 11.29 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | 104.95 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20702 | 文物 | 209.75 | 130.16 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 114.13 | 114.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070205 | 博物馆 | 95.62 | 16.03 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20703 | 体育 | 621.14 | 180.74 | 440.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070306 | 体育训练 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | 532.62 | 92.22 | 440.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070308 | 群众体育 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,637.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 2,149.80 | 2,149.80 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 3,637.26 | 本年支出合计 | 54 | 2,183.40 | 2,183.40 | 0.00 | |
| 25 | 55 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 418.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,871.89 | 1,871.89 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 418.03 | 57 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
| 29 | 59 | |||||||
| 总计 | 30 | 4,055.28 | 总计 | 60 | 4,055.28 | 4,055.28 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 2,183.42 | 1,480.58 | 702.84 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,149.82 | 1,480.58 | 669.24 | |||
| 20701 | 文化 | 1,180.94 | 1,031.69 | 149.25 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 182.28 | 182.28 | 0.00 | |||
| 2070108 | 文化活动 | 8.44 | 6.44 | 2.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 522.52 | 433.27 | 89.25 | |||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 62.23 | 7.23 | 55.00 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 14.29 | 11.29 | 3.00 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | 104.95 | 104.95 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | |||
| 20702 | 文物 | 209.75 | 130.16 | 79.59 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 114.13 | 114.13 | 0.00 | |||
| 2070205 | 博物馆 | 95.62 | 16.03 | 79.59 | |||
| 20703 | 体育 | 621.14 | 180.74 | 440.40 | |||
| 2070306 | 体育训练 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | 532.62 | 92.22 | 440.40 | |||
| 2070308 | 群众体育 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | |||
| 22999 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 公开06表 | |||||||
| 部门：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1,480.56 | 1,124.62 | 355.94 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 941.71 | 941.71 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 251.58 | 251.58 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 83.93 | 83.93 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 224.89 | 224.89 | 0.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 152.46 | 152.46 | 0.00 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 154.07 | 154.07 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 265.14 | 0.00 | 265.14 | |||
| 30201 | 办公费 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | |||
| 30202 | 印刷费 | 14.56 | 0.00 | 14.56 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||
| 30205 | 水费 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | |||
| 30206 | 电费 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | |||
| 30211 | 差旅费 | 36.14 | 0.00 | 36.14 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | |||
| 30214 | 租赁费 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | |||
| 30216 | 培训费 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 31.22 | 0.00 | 31.22 | |||
| 30226 | 劳务费 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |||
| 30228 | 工会经费 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | |||
| 30229 | 福利费 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.07 | 0.00 | 17.07 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.91 | 182.91 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 90.48 | 90.48 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | |||
| 30313 | 购房补贴 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 32.60 | 0.00 | 32.60 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 26.01 | 0.00 | 26.01 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：夷陵区文化体育局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.70 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 8.62 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表（空表）
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
文体系统2015年度收入总计3637.26万元，支出总计2183.42万元。与2014年相比，收入总计增加1683.95万元，增长86.21%；支出总计增加 324.57万元，增长17.46 %。主要原因：基本支出和项目支出较上年均有不同程度增长。
二、关于2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3637.26万元，其中：财政拨款收入3637.26万元，占100 %。
三、关于2015年度支出决算情况说明
本年支出合计 2183.42万元，其中：基本支出1480.58万元，占67.81%；项目支出702.84万元，占32.19 %。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
文体系统2015年度财政拨款收支总决算4055.28万元。与2014年相比，财政拨款收支总计增加1778.42万元，增长78.11%。主要原因：人头经费和项目经费有所增加。
五、关于2015一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
文体系统2015年度财政拨款支出2183.42万元，占本年支出合计的 100%。与2014年相比，财政拨款支出增加324.59万元，增长17.46%。主要原因：职工工资、奖励性补贴等收入增加，社会统筹费用也相应增长。上级转移支付增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
文体系统2015年度财政拨款支出2183.42万元，主要用于：文化体育与传媒（类）支出2149.82万元，占98.46%，其他支出33.6万元，占总支出的1.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
文化体育与传媒支出项。年初预算为5547.85万元，支出决算为 2183.42万元，完成年初预算的 39.36 %.决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文体系统2015年度财政拨款基本支出1480.56万元，其中：人员经费 1124.62万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费265.14万元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费等 ；对企事业单位的补贴32.6万元，主要用于二级单位补贴；其他资本性支出 58.2万元，主要用于购买办公设备及专用设备。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
文体系统2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.23万元，支出决算为25.7万元，完成预算的42.67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为17.08万元，完成预算39.9万元的42.81%；公务接待费支出决算为8.62万元，完成预算20.33万元的42.4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，减少了车辆运行维护费；二是厉行节约，严格控制接待范围和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算17.08万元，占66.46%；公务接待费支出决算8.62万元，占33.54%。具体内容如下：
1. 全年单位无因公出国（境）费费用。
2. 公务用车购置及运行费支出17.08万元。其中：年底单位保有车辆 10台，比上年增加1辆。公务用车运行支出17.08万元。主要用于维修、燃油、过路及保险等。
3.公务接待费支出8.62 万元。主要包括接待进餐、酒水费用。全年因公接待138批 1607人次，比上年度减少200批1441人次，主要原因是厉行节约，严格控制接待范围和标准。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年度机关运行经费支出355.94万元，主要用于公用经费及业务费用。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出208.98万元，其中；政府采购货物支出 89.21万元，主要包括 办公电脑、办公桌椅等设备、体育器材、灯光音响及演出服装等；政府采购工程支出76.39万元，主要包括 森林公园、官庄自行车标线设计、体育场消防设施改造、体育馆、图书馆维修改造、文物标志牌制作等；政府采购服务支出43.38万元，主要包括文物维修监理单位、设计单位、招标代理单位等采购，文化馆演出、非遗中心劳务采购、少儿体校档案整理劳务采购等。
（三）国有资产占有情况
截至2015年12月31日，单位共有车辆10辆，一般公务用车7辆，流动图书车1辆，流动舞台车1辆，送戏下乡演出车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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