一、基本概况

　　1、部门主要职责及机构设置情况市人社局是市政府组成机构，是综合管理全市人力资源和社会保障工作的职能部门，内设办公室、职业能力建设和就业促进科、社会保险和工资福利科、机关事业单位人员管理科、财务基金监督管理和信息科、政策法规和调解仲裁管理科、劳动关系管理和劳动保障监察科，归口管理市劳动就业管理局、市养老保险管理局、市医疗保险管理局、市劳动保障监察局、市社会保险基金征收稽查局、劳动人事争议仲裁院等6个副科级事业单位和10个乡镇人社服务中心。

　　2、部门预算单位构成2017年人社局机关部门预算的单位有局机关、市劳动保障监察局、劳动人事争议仲裁院、市乡镇人社服务中心。

　　3、部门人员构成情况 2017年人社局机关部门预算单位现共有干职工86人，其中行政编制19人，事业编制31人（乡镇人社服务中心19人、劳动保障监察局6人，劳动人事争议仲裁院4人，三支一扶2人），退休人员18人，以钱养事人员21人（乡镇人社服务中心20人，司机1人），公务用车1辆。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　1、2017年部门预算收入情况 2017年部门预算收入11102967元。一是一般公共预算财政拨款收入9842967元；二是上级补助收入1260000元。

　　2、2017年部门预算支出情况 2017年预算支出11102967元。一是单位基本支出安排8767762元。包括在职人员经费7780179元，公用经费987583元。二是单位项目支出2335205元。

　　3、2017年部门预算收支总体情况 2017年部门预算收支平衡

　　三、2017年“三公”经费预算说明

　　1、因公出国（境）费预算情况 2017年因公出国（境）费用为0；

　　2、公务用车购置及运行维护费预算情况 公务用车购置费为0，公务用车运行维护费30000元；

　　3、公务接待费预算情况 公务接待费预算为47059元。

　　4、“三公”经费当年预算与上年比较增减变化情况说明 2017年公务接待费预算数47059元比2016年执行数67834元减少20775元，2017年预算按财政核定指标计算的，2016年因本单位监察、仲裁等多方面业务工作开展需公务接待费，致执行数超支；公务用车运行维护费因2016年5月公车改革减少车辆3辆，现有1辆车。

　　四、2017年部门预算收支增减变化情况说明

　　2017年部门预算总收入11102967元，与2016年相比，本年收入增加2715141元，增加24.45%，主要是因机关运行经费增加，工资标准提高以及社会保障缴费增加。

　　2017年部门预算总支出11102967元，与2016年相比，本年支出增加2715141元，增加24.45%，主要是因业务工作相应增加，工资标准和社会保障缴费提高。

　　五、2017年机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费安排支出987583元，其中办公费 110000元、水电费75000元、邮电费40000元、印刷费60000元、差旅费108454元、维修（护）费60000元、工会经费42262元、职工福利费65821元、会议费50000元、培训费39487元、公务接待费47059元、其他交通费用199500元、其他支出60000元、公务用车运行维护费30000元。

　　六、2017年政府采购安排情况说明

　　2017年部门预算安排政府采购金额450000元，其中办公消耗用品220000元、办公设备购置115000元、公务用车运行维护费15000元、综合大楼运行维护费100000元。

　　注：无专业性较强的名词需要解释。

　　附件：宜都市人社局机关：2017年部门预算公开