一、基本情况

　　市养老保险局隶属于市人力资源和社会保障局，属全额拔款事业单位。其主要职责是负责全市机关事业单位、本市行政区域内的国有企业、城镇企业、外商投资企业、私营企业、个体工商户及灵活就业人员、被征地失地农民人员、实行企业化管理的事业单位及其职工的养老保险、城乡居民养老保险业务的核定、核付工作；基金的运营和监管，负责退休人员的社会化管理服务工作的指导，协助做好扩面、稽核工作。内设办公室、基金财务股、稽核股、退管股、待遇计发股、机关保险股、城乡居民股、被征地农民办公室等。2008年都编[2008]8号核定我局事业编制22人，现实有在编人数22人，退休人员8人、其中一名退休人员由保险基金社发，聘用人员6人，小车一辆。

　　二、收入来源

　　本年财政预算拔款4188111元，其中：

　　（一）、正常经费拔款2528111元,

　　（二）、专项经费拔款1560000元，其中:1、业务计提费用1160000元按2016年实际拔付的计算；2、新农保经费100000元，主要是城乡居民运行费用、办公纸张耗材；3、对上争取资金前期经费300,000元，按2016年实际拔付的计算；

　　（三）、其他财政拔款100,000元，主要是门面租金收入。

　　三、支出安排

　　本年支出合计4188111元。

　　（一）基本支出3715707元

　　1、人员支出3440467元； 其中（1）工资福利支出3071988元；包括基本工资、绩效工资、住房补贴、改革性补贴、目标责任奖和综合治理奖及党建先进、文明单位、档案达标奖、养老保险缴费和职业年金、医疗保险金274199；（2）对个人和家庭补助支出主要是住房公积金368479元。

　　2、商品和服务支出275240元；主要包括日常公用经费和小车经费两项。

　　（二）行政事业类项目支出472404元，其中:

　　(1)、信息网络维护和软件更新购置费30000元,包含养老保险、城乡居民养老保险和人脸识别系统。

　　(2)、城乡居民保险运行费用35304元。

　　(3)、企业养老、机关养老保险和城乡居民保险（包括乡镇服务中心）办公纸张和耗材费用90000元。

　　(4)、城乡居民保险聘用人员工资及保险金费用152100元。

　　(5)、办公品购置包含电脑、打印机、空调等费用70000元。

　　(6)、每年稽查核定退休人员管理专项经费10000元。

　　(7)、档案升级达标省一级复审工作费用50000元

　　(8)、城乡居民保险、养老保险政策宣传专项费用15000元。

　　(9)、对上争取项目资金配套工作专项费用20000元。

　　四、行政事业类项目支出依据

　　编制行政事业类项目支出472404元的依据和理由：

　　一是为了更好地提高工作效率，充分利用现代信息技术和金融网络建立社会保险信息管理系统，为养老保险工作提供高效便捷的服务，实现互联网+所需购置金保工程材料、空调、电脑打印机（正常设备更新）、文件柜、企业、机关养老保险和城乡居民保险的办公纸张及耗材、档案达省一级复审工作经费、小车加油维修等，经市场调查，按目前市场价格计算需政府采购预算资金240000元。

　　二是围绕上级主管部门的工作重点和改革目标，坚持工作创新、服务创优，改善民生和促进社会和谐发展，实现养老保险依法扩面征缴宣传政策所需的专项业务经费、对上争取项目资金配置工作经费、网络维护费用及退休人员管理活动经费等项目需预算资金45000元。

　　三是根据市人民政府都政规[2011]1号关于印发《宜都市城乡居民养老保险暂行办法》的通知精神，为保障城乡居民年老后的基本生活，进一步完善我市社会保障体系，探索城乡养老保障制度所需的人员工资、扩面宣传工作经费、信息网络建设和运行维护费用187404元。

　　四、“三公经费”预算说明

　　2017年“三公经费”预算数是按照2017年预算公用经费定额标准表安排：1、公务接待费7500元是按公务费的2%安排的；2、公务车运行维护费30000元是按公用经费定额标标准表安排的。2016年的执行数少于预算数是在执行过程中本着历行勤俭节约，反对铺张浪费，是严守《规定》的行为控制在预算内。本部门本着先有预算后有支出、收支平衡的原则编制本年度预算。将严格按财政部门下达的预算指标执行单位部门预算。