1、部门主要职责:负责全市医疗保险(包括职工医疗保险、居民医疗保险和原新农合保险)、工伤保险和生育保险的待遇支付工作。
2、部门预算单位构成:仅负责宜都市医疗保险局2017年部门预算。
3、部门人员构成情况:宜都市医疗保险管理局隶属于市人力资源和社会保障局,属全额拨款事业单位,内设办公室、工伤保险股、职工医疗股、居民医疗股、医疗监督股、基金财务股五股一室,目前我局定编人数32人,实有在职职工32人,退休职工4人,聘用临时工4人,小车两辆。
二、2017年部门预算收支情况说明
1、2017年收入支出预算总体情况:2017年部门预算收入5909343元,预算支出5909343元。
2、2017年收入预算情况:2017年部门预算收入5909343元。其中:财政正常经费拨款3654998元、专项经费拨款2254345元。
3、2017年支出预算情况:2017年预算支出5909343元。一是基本支出安排 5489343元,包括工资福利支出4398141元,对个人和家庭的补助支出506422元,公用经费支出584780元;二是单位项目支出420000元。
4、2017年部门预算收支平衡。
三、2017年“三公”经费预算说明
1、因公出国(境)费预算情况:无
2、公务用车购置及运行维护费预算情况:2017年没有预算公务用车购置费,运行维护费预算60000元。
3、公务接待费预算情况:2017年公务接待费预算48338元。
4、“三公”经费当年预算与上年增减变化情况说明:公务接待费2017年预算48338元,上年执行数29600元,增加18738元,主要是2016年10月医保局和新农合实行机构整合,导致招待费用增加;公务用车运行维护费今年预算60000元,上年执行数36027元,增加23973元,也是因为机构合并,原新农合定点巡查到乡村卫生室,导致2017年油耗、修理费必然增加。
四、2017年部门预算表(附件)
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