目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2015年部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　 1、宣传贯彻法规政策。负责宣传贯彻党和国家有关城乡建设、规划、环保、测绘及房产工作的法律、法规和方针政策。 2、规划管理。按照区级全域规划，负责组织编制、初审乡镇全域规划、城镇总体规划、控制性详规、村庄规划及新农村建设规划，经批准后监督实施；负责辖区建设项目办理选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的受理、初审并根据授权审批后报市规划局夷陵分局备案；负责管理辖区内建设工程竣工规划条件核实，并报市规划局夷陵分局备案。 3、建设管理。负责城镇重点建设项目的前期研究工作，拟订建设计划；负责城镇建设、村镇综合开发建设施工许可的初审报批；负责村镇个人住房建设、危房改造开工手续的初审，经乡镇人民政府审批报区住房和城乡建设局备案；根据授权开展建筑安全、建筑质量监管等工作；协助主管部门开展辖区建设工程竣工验收备案管理；负责辖区个体建筑工匠登记、管理；负责辖区燃气热力、节约用水、村镇集中供水行业管理。 4、环境保护。负责农村环保及生态创建工作；负责建设项目环境准入、排污许可、环境影响评价、“三同时”等初审工作；负责辖区夜间施工审批；负责水环境质量和水污染防治的日常工作；负责排污企业的日常监管和环境统计；负责辖区突发环境事件的应急、预警工作；协助开展环境信访投诉调处工作。 5、城镇管理。负责村镇环境卫生、园林绿化、市政设施的建设管理工作；负责村镇环境综合整治的组织协调和检查督办；负责城镇临街门面招牌、户外广告、空中悬挂物、出店集中经营区域、洗车场等设置管理。 6、房产管理。负责辖区内房产市场管理工作；负责保障性住房建设与管理；协助实施国有土地上房屋征收与安置工作；指导房屋修缮、房屋安全鉴定、白蚁防治、商住小区物业管理工作；负责住宅专项维修资金使用监督；协助主管部门开展商品房销（预）售、监管及房屋测绘、登记、交易等工作。 7、行政执法。受区直各业务主管部门及乡镇人民政府委托查处规划建设、环境保护等方面的各类违法行为。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐天溪镇规划建设环境保护所。

　　第二部分 2015年部门决算表

　　第三部分 2015年部门决算情况说明

　　一、关于2015年收入支出决算总体情况说明

　　单位2015年度收入总计196.32万元，支出总计181.59万元。与2014年相比，收入增加51.79万元，增长35.83%，，支出增加 26.9 万元，增长（下降）17.39%。主要原因：：收入增加是因为项目预算资金增加，支出增加是因为增加项目支出。

　　二、关于2015年收入决算情况说明

　　本年收入合计196.32万元，其中：财政拨款收入182.72万元，占93.07%；上级补助收入8万元，占4.07%；其他收入5.6万元，占2.85%。

　　三、关于2015年支出决算情况说明

　　本年支出合计181.59万元，其中：基本支出47.88万元，占26.37 %；项目支出133.71万元，占73.63 %。

　　四、关于2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2015年财政拨款收支总决算173.77万元。与2014年相比，财政拨款收支总计增加74.42万元，增长74.91%。主要原因：项目资金增加。

　　五、关于2015一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2015年度财政拨款支出173.77万元，占本年支出合计的 95.69%。与2014年相比，财政拨款支出增加74.42万元，增长74.91%。主要原因：项目资金增加.

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2015年度财政拨款支出173.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 173.77万元，占100 %；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.城乡社区支出（类），年初预算49.74万元，支出决算为181.59万元，完成预算数的365.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算调整。

　　六、关于2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2015年度财政拨款基本支出44.81万元，其中：人员经费34.89万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费9.92万元，主要包括 商品和服务支出、其他资本性支出 。

　　七、关于2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为17.62万元，完成预算的518.24%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.07万元，年初无预算；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的45.59%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：用于垃圾车、洒水车的维修，公务用车年初没有预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中， 公务用车购置及运行维护费支出决算16.07万元，占91.2%；公务接待费支出决算1.55万元，占8.8%。具体内容如下：

　　1. 全年单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行费支出 16.07万元。其中：

　　公务用车购置支出15.58万元。单位本年度新购置车辆1台，年底单位保有车辆3台，比上年增加1台。

　　公务用车运行支出16.07万元。主要用于车辆购置。

　　3.公务接待费支出1.55 万元。主要包括 公务接待用餐 。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年机关运行经费支出9.92万元，比2014年增加0.47 万元，增长4.97%。主要原因是办公费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出 24.75万元，其中；政府采购货物支出 24.75万元，主要包括 办公设备及车辆 ；

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2015年12月31日，单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值20万元（含）-200万元的的设备0套，单位价值200万元(含)以上大型设备0 套。

　　第四部分名词解释

　　 一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　 二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　 三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　 四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　 五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　 六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　 七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费