目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2015年部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　主要职责是执行国家财税政策促进经济发展、预算外资金管理、国有资产管理、财务管理，负责农村承包合同、农村集体资产、农村财务、农村合作经济组织农民负担监督管理和农村集体经济审计工作，负责农村财会人员培训和业务指导。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐天溪镇财政所机关。

　　第二部分 2015年部门决算表

　　第三部分 2015年部门决算情况说明

　　一、关于2015年收入支出决算总体情况说明

　　单位2015年度收入总计217.1万元，支出总计215.66万元。与2014年相比，收入241.05万元，支出324.17，收入总计减少23.95万元，下降9.94 %，支出减少108.51万元，下降33.47%。主要原因：由镇级预算改为区级预算，口径变化。

　　二、关于2015年收入决算情况说明

　　本年收入合计217.1万元，其中：财政拨款收入 182.9 万元，占84.25%；其他收入 34.2 万元，占15.75%。

　　三、关于2015年支出决算情况说明

　　本年支出合计215.66万元，其中：基本支出215.66万元，占 100 %；

　　四、关于2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2015年财政拨款收支总决算182.9 万元。与2014年相比，财政拨款收支总计增加37.96万元，增长26.19 %。主要原因：五项奖金发放及政策性增资。

　　五、关于2015一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2015年度财政拨款支出182.9万元，占本年支出合计的84.8 %。与2014年相比，财政拨款支出增加37.96万元，增长26.19%。主要原因：五项奖金发放及政策性增资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2015年度财政拨款支出182.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.9万元，占 100 %；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.73万元，支出决算为182.9万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是2014年资金结转支出所致。

　　六、关于2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2015年度财政拨款基本支出182.91万元，其中：人员经费137.6万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出 ；公用经费45.31万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　七、关于2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元，支出决算为12.16 万元，完成预算的96.51 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算的95.11%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待量下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.6 万元，占29.61%；公务接待费支出决算8.56万元，占70.39%。具体内容如下：

　　1. 全年单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。单位本年度新购置车辆0台，年底单位保有车辆0台，比上年增加（减少）0台。

　　公务用车运行支出 3.6万元。主要用于 车辆日常维修、燃油费、过桥过路费、车辆保险等。

　　3. 公务接待费支出8.56 万元。主要包括接待用餐等费用 。全年因公接待 285 批1711人次。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况30.57

　　2015年机关运行经费支出 45.31万元，比2014年增加 14.74万元，增长48.22%。主要原因是 维修护费、委托业务费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度无采购。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2015年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 辆；单位价值20万元（含）-200万元的的设备 0套，单位价值200万元(含)以上大型设备 0 套。

　　第四部分名词解释

　　 一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　 二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　 三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　 四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　 五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　 六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　 七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费