湖北省武昌水果湖第二小学2021年

部门预算公开说明

目  录

 

 

一、单位概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

一、单位概况

（一）主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 

（二）部门预算单位构成

湖北省武昌水果湖第二小学，下设人事、党办及档案、校办、教导处、文印室、图书室、大队部、体育组、美术组、音乐组、英语组、信息组、科学组、科技制作、医务保健室、工会（老干）、信息化建设专项组等科室。

 

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入3262万元。其中：财政拨款收入3152万元，占预算收入的96.63%；事业收入0万元，占预算收入0%；其他收入110万元（为2021年城乡义务教育补助经费），占预算收入的3.37%；上年结余（转）0万元，占预算收入的0%；动用事业基金0万元，占预算收入的0%。

2021年部门预算支出3262万元。其中：基本支出2862万元，占总支出的97.74%；项目支出400万元，占总支出的12.26%。按支出功能分类：教育2915.74万元，占总支出的89.39%；社会保障和就业280.64万元，占总支出的8.60%；医疗卫生65.62万元，占总支出的2.01%；其他支出0万元，占总支出的0%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额3262万元，比上年增加20.9万元，增幅0.64%。其中：财政拨款收入3152万元，比上年增加10.90万元，增幅0.35%;事业收入0万元，比上年增（减）0万元，增（降）幅0%;其他收入110万元，比上年增加10万元，增加10%，增加原因为义务教育补助专项资金按财政预算编制要求纳入年初预算；上年结余（转）0万元，比上年增（减）0万元，增（降）幅0%。

2021年部门预算支出总额3262万元，比上年增加20.9万元，增幅0.64%。其中：基本支出2862万元，比上年减少379.10万元，降幅11.70%，减少原因为上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出，而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出；项目支出400万元，比上年增加400万元，增幅100%，增加原因为：上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出，而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额3152万元，比上年增加10.90万元。其中：本年收入3152元，比上年增加10.90万元；上年结转0万元，比上年增（减）0万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额3152万元，比上年增加10.90万元。其中：基本支出2752万元，比上年减少389.10万元，降幅12.39%；项目支出400万元，比上年增加400万元，增幅100%。

3.单位日常公用支出预算安排及增减变化情况说明

2021年单位日常公用支出预算安排353.99万元，比上年减少314.13万元，降幅52.98%。较上年减少的主要原因为：上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出，而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出主要增减变化及原因；根据财政部有关文件规定，压减一般性支出预算。其中：办公费31.97万元、水电费21.50万元，邮电费1.5万元，物业管理费32.95万元，劳务费90.7万元，其他交通费用5.30万元，公务用车运行维护费0万元，差旅费20万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，工会会费35.45万元，福利费46.56万元，印刷费0万元，其他商品服务支出32.68万元。

其他资本性支出0.5万元，占总支出0.02%。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0万元，比上年减少8.29万元，主要原因是2021年无因公出国（境）费支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（降）幅100%；公务接待费0万元，比上年降幅100%；公车用车购置及运行费0万元，比上年增（降）幅0%。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算477.36万元，比上年增幅22.84%,主要增加变化原因为2021年智慧校园建设项目预算400万元，较上年增加100万元。具体如下表：

					单位：万元
主要采购品目	资金来源
	总计	一般公共预算财政拨款			其他收入
		小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入  拨款
**	1	2	3	4	9
合      计	477.36	447.36	47.36	400.00	30.00
其他办公消耗用品及类似物品	8.36	8.36	8.36
复印纸	1.50	1.50	1.50
图书馆和档案馆服务	3.00	3.00	3.00
增值电信服务	60.00	60.00		60.00
物业管理服务	26.00				26.00
其他服务	4.00				4.00
硬件运维服务	20.00	20.00		20.00
房屋修缮	23.00	23.00	23.00
房屋修缮	9.39	9.39		9.39
空调、电梯维修和保养服务	6.00	6.00	6.00
车辆及其他运输机械租赁服务	5.00	5.00	5.00
其他信息技术服务	126.50	126.50		126.50
其他不另分类的物品	7.00	7.00		7.00
安全运维服务	20.00	20.00		20.00
其他柜类	3.00	3.00		3.00
终端设备	19.72	19.72		19.72
其他文艺设备	0.80	0.80		0.80
计算机设备	26.68	26.68		26.68
输入输出设备	1.54	1.54		1.54
其他计算机设备及软件	3.59	3.59		3.59
计算机软件	13.50	13.50		13.50
互联网信息服务	88.28	88.28		88.28
防疫、防护卫生装备及器具	0.20	0.20	0.20
乐器	0.30	0.30	0.30

 

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

2021年部门预算中，我校共有房屋建筑物面积25270.20平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

 

四、预算绩效目标

     （一）部门预算绩效开展情况

2021年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

（二）重点项目预算的绩效目标

通过信息技术与教育教学实践的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，提高教育教学质量和管理水平，促进师生全面发展。实现行政管理高效、学生学习个性化，以促进学习方式和教育模式创新为核心，实现学校高质量发展。利用信息技术创新学校教育活动，突出办学特色。建设完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。

1.信息技术在学校管理和服务上全面应用。信息技术在学校教学、管理、服务、文化等方面得到应用并实现数据共享和统一管理。学校管理信息化程度全面提升，学校各类业务管理系统的建设与应用，服务教师、学生、家长和社会公众。

2. 信息技术在教育教学中的深度融合。信息技术与学校活动深度融合，教师教学方式、学生学习方式和教育管理方式发生根本变革，基本建立适应未来教育发展需要的教学模式、学习模式和管理模式。将学校建成以多维学习空间、智慧学习为核心，课堂、校园一体化的智慧校园体系，显著提升学校教育教学质量和教育现代化水平。

3.信息技术在教育教学评价中的广泛应用。信息技术在学校教育教学活动中的全面应用，建立基于信息技术下的水果湖二小德育评价、学情精准评价与分析体系，树立以学生关键能力发展为内涵的教育质量观，强调“互联网+”时代的教育新生态重构。

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标01		通过建设多维学习空间，促进学校科技创新。多维学习空间将能力场、环境场、阅读场、学习场集成在一个固定的空间，引领学校学习方式的变革，构建集学习、讨论、交流于一体的智能学习空间。
长期目标02		通过线上线下相结合的游戏化评价方式来作为衡量学生综合素质的一部分，帮助学校建立专属的学生评价模式。
长期目标03		通过对学校学生学习数据的常态化采集，构建以学生发展为核心的学业评价体系，基于大数据的精准诊断与分析，辅助学校实现轻松备、针对教、智能改、全面辅、精准研与高效管。
长期目标04		通过建设合唱、舞蹈训练室，为学生提供合唱、舞蹈训练基地，有利于排练节目，培养学生艺术能力，打造学校艺术特色
长期目标05		通过建设学生机房，确保信息技术教学，开展信息技术实践活动，落实信息技术课标。
长期目标06		通过接入校园宽带网络及相关服务，为学校信息化教学和管理工作提供基础保障。
长期目标07		通过购买设施设备运维服务，保障学校信息化设备的正常运行
长期目标08		通过对相关网络设备的续保升级，确保学校网络、信息安全。
年度目标01		用新一代信息技术创造丰富的多维空间。 5G 、物联网、人工智能、虚拟现实技术提升小学教育的时空维度，提高学校的教学质量，促进学习方式创新。
年度目标02		通过物联网系统和大数据分析以简单即时的方式让老师通过发芯片卡（上课积极卡和好人好事卡等等）量化评价学生，减少老师的德育评价工作量。
年度目标03		通过对学校学生学习数据的常态化采集，构建以学生发展为核心的学业评价体系，基于大数据的精准诊断与分析，辅助学校实现轻松备、针对教、智能改、全面辅、精准研与高效管。
年度目标04		通过建设合唱、舞蹈训练室，为学生提供合唱、舞蹈训练基地，有利于排练节目，培养学生艺术能力，打造学校艺术特色。
年度目标05		通过建设学生机房，确保信息技术教学，开展信息技术实践活动，落实信息技术课标。
年度目标06		通过接入校园宽带网络及相关服务，为学校信息化教学和管理工作提供基础保障。
年度目标07		通过购买设施设备运维服务，保障学校信息化设备的正常运行。
年度目标08		通过对相关网络设备的续保升级，确保学校网络、信息安全。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能		>=90分	创新性30分，先进性30分，实用性40分
长期目标01	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查		>=95%	问卷调查师生满意程度
长期目标01	产出指标	数量指标	设备数量、软件功能		100%	设备到货与采购清单一致
长期目标01	产出指标	时效指标	完成时效		1年内	在合同规定期内完成项目实施及验收
长期目标01	产出指标	质量指标	产品与服务标准、水平和效果、验收情况		100%	是否符合行业标准、满足质量要求
长期目标02	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能		>=91分	创新性35分，先进性25分，实用性40分
长期目标02	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查		>=96%	问卷调查师生满意程度
长期目标02	产出指标	时效指标	完成时效		1年内	在合同规定期内完成项目实施及验收
长期目标02	产出指标	数量指标	设备数量、软件功能		100%	设备到货与采购清单一致
长期目标02	产出指标	质量指标	产品与服务标准、效果、验收情况		100%	符合行业标准、满足质量要求
长期目标03	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能		>=90分	创新性30分，先进性30分，实用性40分
长期目标03	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查		>=95%	问卷调查师生满意程度
长期目标03	产出指标	数量指标	设备数量、软件功能		100%	设备到货与采购清单一致
长期目标03	产出指标	质量指标	产品与服务标准、水平和效果、验收情况		100%	符合行业标准、满足质量要求
长期目标03	产出指标	时效指标	完成时效		1年内	在合同规定期内完成项目实施及验收
长期目标04	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能		>=91分	创新性35分，先进性25分，实用性40分
长期目标04	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能		>=95%	创新性30分，先进性30分，实用性40分
长期目标04	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查		>=95%	问卷调查师生满意程度
长期目标04	产出指标	时效指标	完成时效		1年内	在合同规定期内完成项目实施及验收
长期目标04	产出指标	质量指标	产品与服务标准、效果、验收情况		100%	符合行业标准、满足质量要求
长期目标05	效益指标	社会效益指标	提高师生信息化水平和学校信息化认知度		1年	符合行业标准，稳定运行，后期维护成本低
长期目标05	满意度指标	服务对象满意度	师生用户体验良好		100%	师生满意，稳定流畅，5年内满足正常教学实践。
长期目标05	产出指标	质量指标	环境建设与设备集成调试		1年内	按规定完成建设并调试
长期目标06	满意度指标	服务对象满意度	师生用户体验良好		1年	师生满意，稳定流畅。
长期目标07	满意度指标	服务对象满意度	师生用户体验良好		1年	师生满意，稳定流畅。
长期目标08	效益指标	时效指标	基础设施的应用效能		1年	确保网络设备、信息安全。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能	——	——	促进信息技术和教学的深度融合，推动教学模式创新	建成后面向全校师生提供服务、创新教与学模式
年度目标01	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	——	——	师生会使用并乐于使用	满意程度较高
年度目标01	产出指标	数量指标	设备数量、软件功能	——	——	新增5G+VR虚拟现实设备、物联感知设备、平台与资源	设备与平台易用、可靠
年度目标01	产出指标	时效指标	完成时效	——	——	在本年度内完成该项目的实施	在合同规定期内完成项目实施及验收
年度目标01	产出指标	质量指标	产品与服务标准、水平和效果、验收情况	——	——	所购设备与服务符合质量标准、实现竣工验收，投入使用	符合行业质量标准要求
年度目标02	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能	——	——	利用信息技术和教学的深度融合，推动教学模式创新	建成后面向全校师生提供服务、创新德育的评价模式
年度目标02	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	——	——	师生会使用并乐于使用	满意程度较高
年度目标02	产出指标	数量指标	设备数量、软件功能	——	——	积分兑换终端机、礼品积分兑换机、综合素质评价平台管理	设备与平台正常运行易用
年度目标02	产出指标	质量指标	产品与服务标准、效果、验收情况	——	——	所购设备与服务符合质量标准、实现竣工验收，投入使用	符合行业质量标准要求
年度目标02	产出指标	时效指标	完成时效	——	——	在本年度内完成该项目的实施	在合同规定期内完成项目实施及验收
年度目标03	效益指标	社会效益指标	基础设施的应用效能	——	——	促进优质教学资源进课堂，实现智能化教学资源与教学互动应用。	营造个性化、即时化、智能化的教与学环境，提高教学效率与管理水平。
年度目标03	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	——	——	师生会使用并乐于使用	满意度较高
年度目标03	产出指标	时效指标	完成时效	——	——	在本年度内完成该项目的实施	在合同规定期内完成项目实施及验收
年度目标03	产出指标	质量指标	产品与服务标准、水平和效果、验收情况	——	——	所购设备与服务符合质量标准、实现竣工验收，投入使用	符合行业质量标准要求
年度目标03	产出指标	数量指标	数量设备、软件功能	——	——	课程资源服务系统、智能练习与反馈系统、智能教学系统、课堂数据资产平台、学业数据智能采集系统、学业数据精准分析系统、学业数据采集终端（A3高速扫描仪）、校本资源加工与定制化报表服务	设备及软件运行稳定且易用，校本资源加工及定制报表服务满足学校应用需求
年度目标04	满意度指标	服务对象满意度	设备数量、软件功能	——	——	在本年度内完成该项目的实施	设备与平台正常运行易用
年度目标04	满意度指标	社会效益指标	基础设施的应用效能	——	——	师生会使用并乐于使用	满意程度较高
年度目标04	产出指标	质量指标	产品与服务标准、水平和效果、验收情况	——	——	所购设备与服务符合质量标准、实现竣工验收，投入使用	符合行业质量标准要求
年度目标05	产出指标	质量指标	环境建设与设备集成调试	——	——	师生高效使用	运行稳定，满意度高
年度目标06	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	——	——	网络稳定，师生能正常使用	网络稳定，满意度高
年度目标07	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	——	——	在本年内确保设施设备的正常运行，师生能正常使用	设备运行正常
年度目标08	效益指标	时效指标	基础设施的应用效能	——	——	确保网络设备、信息安全	网络设备、信息安全

 

五、2021年部门预算表

2021年湖北省武昌水果湖第二小学预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。