目  录

一、湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心部门概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）机关运行经费情况说明

（三）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（四） 关于政府采购安排情况

（五） 国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释

五、其他说明

附件：1-10

一、湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心部门概况

（一）部门职能

开展建设行业执业资格注册工作的政策研究；承担全省建设行业执业资格注册管理的有关工作；协助做好建设行业执业资格考试和继续教育的相关工作；承办省住建厅交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心内设综合科、注册管理科、继教管理科等3个科。

二、2021年部门预算情况说明

根据《关于批复2021年部门预算的通知》（〔2021〕310号），湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心2021年收入总预算360.20万元，比上年年初预算增加23万元，主要是增加一名职工所增加的工资福利及办公经费等支出。

我中心收入全部为财政拨款收入。

2. 支出预算。湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心2021年支出总预算360.20万元（全部为一般公共预算财政拨款支出），比上年年初预算增加23万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.85万元，占总支出的3.85%，比上年预算增加1.85万元，增幅15.42%，主要是我中心较上年增加一名人员的养老保险缴费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）346.35万元，占总支出的96.15%，比上年预算增加21.15万元。其中：①执业资格注册、资质审查（项）119.1万元，比上年预算减少5.92万元，主要是实行了电子证照以后减少了购买证书的支出。②其他城乡社区管理事务支出（项）227.25万元，比上年预算增加27.07万元，主要是较上年增加了一名人员。

（二）机关运行经费情况说明

机关运行经费40.6万元，较上年预算减少1.08万元，降幅2.59%，其中：商品和服务支出40.1万元，资本性支出0.5万元。主要为办公费2万元，印刷费1.2万元，水费0.06万元，电费3.94万元，邮电费1.7万元，物业管理费7.7万元，差旅费1万元，维修（护）费6.5万元，会议费1.5万元，公务接待费0.50万元，委托业务费1.63万元，工会经费4万元，福利费2万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出3.37万元，办公设备购置0.5万元。

（三）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，较上年减少1.70万元，降幅36.17%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费0.5万元，较上年减少0.2万元，降幅28.57%。

公务用车购置及运行费2.5万元，较上年减少1.5万元，降幅37.5%（全部为公务用车运行维护费）。

（四）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计0.2万元，较上年减少21.79万元，降幅99.1%，主要原因是按《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求，提高采购限额标准，致政府采购内容减少。面向中小企业采购预算0.2万元，占总采购预算的100%，其中面向小型和微型企业采购预算0.2万元，占中小企业采购预算的100%。

（五）国有资产占用情况

我中心2021年初资产合计84.08万元，其中流动资产0.29万元，固定资产净值69.70万元，无形资产净值14.09万元。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2021年我中心将按要求开展预算绩效管理工作，配合省住建厅委托的第三方会计师事务所对我单位2020年度项目支出进行绩效评价，对2021年度部门预算项目进行绩效监控,根据要求修改完善绩效指标体系。

（二）重点项目支出预算的绩效目标

2021年我单位项目“个人执业资格注册资格审核（批）及办证工作经费”，编制预算支出104.7万元。项目主要用于：全省住建行业个人执业资格考试报名审查；执业资格注册中心行政服务大厅资格审核；全省建设类注册师继续教育管理；全省住建行业个人执业资格注册系统升级及运行维护；全省建设行业执业资格注册管理等的有关工作。

项目设置的长期绩效目标：1.办理全省建设行业执业资格注册服务，包括：建造师、监理工程师、造价师、建筑师、勘察设计师等的初始、延续、变更、增项注册及注销等事项提高我省建筑业发展事业。2.管理我省注册勘察设计师、注册建筑师、注册二级建造师的继续教育培训工作，保证培训质量，杜绝形式主义。3.保证各类业务办结率达到100%。4.优化办事流程，提高办事效率，承诺各类个人注册服务事项办节时限比法定时限提速50%（法定办节时限为20个工作日，承诺办结时限为10个工作日）。5.提升服务质量，保证公众对各类业务办理满意度大于等于95%。

项目设置的年度绩效目标：1.办理个人执业资格注册服务事项71000件。2.执业资格注册师继续教育10000人。3.各类注册业务办结率达100%。4.个人注册服务事项承诺办结时限比法定时限提速50%。5.公众对各类业务办理满意度达到95%以上。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老保险缴费方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行、一般行政管理事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

4. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

五、其他说明

我单位无政府性基金预算收支，无对下转移支付收支，无经营收支，无专项转移支付资金。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表