目  录

一、湖北省建设信息中心部门概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五） 关于政府采购安排情况

（六） 国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释

五、其他说明

附件：1-10

一、湖北省建设信息中心部门概况

（一）部门职能

承担住房城乡建设领域信息化政策法规、技术标准的研究；承担省住建厅门户网站、信息化系统和数据中心的建设、管理与维护工作；承担《湖北建设年鉴》的编辑出版工作；开展住建行业信息技术研究、交流、普及推广及相关技术支持服务；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省建设信息中心内设4个科室：综合科、技术管理科、技术开发科、宣传与年鉴科。

二、2021年部门预算情况说明

根据《省住建厅关于批复2021年部门预算的通知》（〔2021〕311号），湖北省建设信息中心2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北省建设信息中心2021年收入总预算739.24万元，比上年年初预算减少110.37万元，其中：

（1）财政拨款收入400万元，占总收入的54%，比上年年初预算减少76.56万元，降幅16%。原因是减少行政事业单位资产收益拨款。

（2）事业单位经营收入338.24万元，占总收入的45.9%，比上年年初预算减少33.81万元，降幅9%，主要原因是预期工作开展提供信息化经营服务减少。

（3）其他收入1万元，占总收入的0.1%，较上年年初预算无增减。

2. 支出预算。湖北省建设信息中心2021年支出总预算739.24万元，比上年年初预算减少110.37万元，降幅13%，为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）739.24万元，占总支出的100%。主要原因是我中心落实财政“过紧日子”要求，坚持节约办事，压缩项目支出、经营支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省建设信息中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算数400万元，较上年年初预算减少76.56万元，降幅16%。主要原因是减少城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）信息系统维护项目支出76.56万元。

（三）机关运行经费情况说明

2021年度没有财政拨款的机关运行经费支出预算资金，较上年年初预算无增减。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年度没有财政拨款的“三公”经费预算资金，较上年年初预算无增减。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计205万元，较上年减少63万元，降幅24%，主要原因是项目支出减少。面向中小企业采购预算205万元，占总采购预算的100%，其中面向小型和微型企业采购预算205万元，占中小企业采购预算的100%。

（六）国有资产占用情况

我中心2021年初资产合计398.78万元，其中流动资产207.84万元，固定资产净值69.86万元，无形资产净值121.08万元。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2021年我中心将按要求开展预算绩效管理工作，配合省住建厅委托的第三方会计师事务所对我单位2020年度项目支出进行绩效评价，对2021年度部门预算项目进行绩效监控，根据要求修改完善绩效指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

2021年我单位项目“城乡建设综合管理工作经费－信息系统维护”，编制预算支出205万元。项目主要用于：推进行业信息化，完善住建行业监管职能，实现高效、智能监管，推进与省政务服务平台互联互通，对信息系统、厅网站及政务新媒体进行日常维护，信息技术咨询服务，确保各系统、平台安全稳定运行。

项目设置的长期绩效目标：1. 系统安全运行天数≥360天。2. 官方网站更新消息数量 （条）≥365条。3. 使用单位满意率（%）≥90%。

项目设置的年度绩效目标：1. 系统安全运行天数≥360天。2. 官方网站更新消息数量 （条）≥365条。3. 使用单位满意率（%）≥90%。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出(项)：指反映城乡社区管理事务支出，其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项现金流出。

五、其他说明

我单位无政府性基金预算收支，无财政专项支出收支，无转移支付收支。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表