目  录

一、湖北省建设工程质量安全监督总站部门概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五）关于政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释

五、其他说明

附件：1-10

一、湖北省建设工程质量安全监督总站部门概况

（一）单位职能

1. 开展建设工程质量、安全方面政策法规、管理制度和技术标准的研究以及宣传教育工作；为省住建厅加强建设工程质量安全监督管理和质量安全监督机构、质量安全监督人员考核以及建筑施工企业“安管人员”、特种作业人员管理提供技术支撑和服务；承办建设工程质量、安全投诉的调查处理；参与省内重大工程质量安全事故的调查处理。

2. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省建设工程质量安全监督总站内设综合科、质量监督科、安全监督科等4个科室。

二、2021年部门预算情况说明

根据省住建厅《关于批复2021年部门预算的通知》(〔2021〕307号)，湖北省建设工程质量安全监督总站2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北省建设工程质量安全监督总站2021年收入总预算979.73万元，比上年年初预算减少115.15万元，其中：

（1）财政拨款收入598.72万元，占总收入的61.11%，比上年预算减少155万元，降幅20.56%。主要原因是行政事业单位资产收益拨款减少。

（2）实拨资金381.01万元，占总收入的38.89%，比上年预算增加39.85万元，增幅11.68%。主要原因是财政拨款减少，弥补财政资金不足。

2. 支出预算。湖北省建设工程质量安全监督总站2021年支出总预算979.73万元，比上年年初预算减少115.15万元，其中：

（1）社会保障和就业支出36万元，占总支出的3.67%，比上年预算减少0.49万元，降幅1.34%，主要原因是单位减少了基本养老保险缴费支出。

（2）城乡社区支出943.73万元，占总支出的96.33%。比上年预算减少114.66万元，降幅10.83%。主要原因是我单位压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省建设工程质量安全监督总站2021年一般公共预算财政拨款支出预算数598.72万元，比上年年初预算数减少155万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）34.5万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）34.5万元，比上年预算增加34.5万元，增幅100%，主要原因是我单位基本养老保险缴费去年由实拨资金安排预算。

2. 城乡社区支出（类）564.22万元，比上年预算减少189.5万元，降幅25.14%。其中：

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）435.73万元，比上年预算增加42.01万元，增幅10.67%，主要原因是我单位增加了财政资金安排的医疗费、对个人和家庭补助费用的投入，去年由实拨资金安排预算支出。

（2）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）128.49万元，比上年预算减少231.51万元，减幅64.31%，主要原因一是我单位压减了一般性支出，二是减少财政资金安排的建设工程质量安全监督项目的投入。

（三）机关运行经费情况说明

机关运行经费23.23万元，较上年预算增加23.23万元，增幅100%，主要原因为上年未使用财政资金安排机关运行经费。

具体支出明细如下：商品和服务支出15.23万元，资本性支出8万元。主要为工会经费8.23万元，福利费3万元,其他商品和服务支出4万元,办公设备购置8万元。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与上年持平。主要原因是未安排“三公经费”财政拨款预算，由实拨资金安排。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计111.7万元，较上年减少244.25万元，降幅68.62%，主要原因是我省政府集中采购标准限额提高。面向中小企业采购预算49.7万元，占总采购预算的44.49%，其中面向小型和微型企业采购预算31.7万元，占中小企业采购预算的63.78%。

（六）国有资产占用情况

我单位2021年初资产合计2957.88万元，其中流动资产1311.04万元，固定资产净值1633.05万元，在建工程0万元，无形资产净值13.78万元。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）预算绩效开展情况

2021年我单位将按要求开展预算绩效管理工作，配合省住建厅委托的第三方会计师事务所对我单位2020年度项目支出进行绩效评价，对2021年度部门预算项目进行绩效监控,根据要求修改完善绩效指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

2021年我单位项目“建设工程质量安全监督经费”经费预算为347.88万元。该项目主要用于每年对全省各级建设主管部门质量安全监督管理工作及工程参建各方主体质量安全行为和工程实体质量进行检查或巡查；规范参建各方主体质量安全行为，保证工程结构安全和使用功能质量；促进全省工程质量安全水平不断提高，防止并消除工程质量安全事故，减少因质量安全事故造成的重大经济损失以及建设工程质量安全等其他相关工作。

项目设置的长期绩效目标：预计2021年-2023年，全省建设工程质量安全监督项达到90000项；全省安管人员考核人数达到250000人；建设工程质量安全人员继续教育培训人数达到900人；信息化系统全省覆盖率达到90%；全省建设行业百亿元产值死亡人数控制在0.32以内；并举办质量安全观摩交流等相关会议2次。

项目设置的年度绩效目标：预计2021年，全省建设工程质量安全监督项达到33500项；全省安管人员考核人数达到80000人；建设工程质量安全人员继续教育培训人数达到300人；信息化系统全省覆盖率达到90%；全省建设行业百亿元产值死亡人数控制在0.32以内；并举办质量安全观摩交流等相关会议2次。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老保险缴费方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行、一般行政管理事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：指用于各类建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

5. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、其他说明

我单位无政府性基金预算收支，无对下转移支付收支，无经营收支，无专项转移支付资金。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表