目 录

一、基本情况

二、决算收入及支出总体情况　　

三、决算收支增减变化说明

四、机关运行经费情况说明　　

五、政府采购执行情况说明

六、“三公”经费增减原因说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、举借政府债务情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、关于2017年度预算绩效情况的说明

十一、名词解释

十二、决算公开附件

一、基本情况

(一)主要职责。

湖北省审计厅是湖北省人民政府的职能部门，在省长和审计署的双重领导下，负责全省的审计工作。其主要职责是：制定本省审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项。对市县审计机关审计工作进行领导；对全省内部审计工作进行指导、监督；对全省社会审计组织的审计质量进行监督;完成审计署和湖北省政府交办的其他事项。

1.机构设置情况。湖北省审计厅设办公室、综合处、法规处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、外资运用审计处、人事处等12个职能处室，另设有10个派出审计处、1个经济责任审计局（下设五个处室：综合协调处、地方党政领导干部经济责任审计处、省直党政部门领导干部经济责任审计处、省属高校领导人员经济责任审计处、省属企业领导人员经济责任审计处)、5个事业单位（厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、省企事业单位内部审计指导中心、省审计科研所、省审计干部培训中心）。

2.决算汇编情况。2017年纳入本部门决算汇编范围为湖北省审计厅本级及省审计干部培训中心。

二、决算收入及支出总体情况

根据《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（鄂财行发〔2018〕25号）规定，省财政厅批复省审计厅2017年度决算收入合计19 045.33万元，其中:财政拨款收入17 918.31万元，事业收入81万元，其他收入33.68万元，年初结转和结余1 012.33万元；2017年省审计厅决算支出合计18 784.08万元，其中：一般公共服务支出17 952.05万元，主要用于保障机关及所属单位正常运转、开展审计业务、审计管理、审计培训、审计信息化建设及全省行业审计项目等支出。社会保障和就业支出565.85万元，主要用于机关及所属单位的离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出231.01元，主要用于机关及所属单位在职及离退休人员医疗费支出。住房保障支出35.16万元，主要用于机关职工住房分配货币化补贴支出；年末结转和结余261.25万元，主要是：省审计厅跨年度支付的“金审工程”三期建设费，此结转经费将于2018年支付完毕。

三、决算收支增减变化说明

（一）决算收支分布情况。省审计厅2017年支出合计18784.08万元，其中：省审计厅本级支出18 254.72万元，占支出总额的97.2%，省审计干部培训中心支出529.36万元，占支出总额的2.8%。

（二）决算收支安排与上年变化情况。2017年决算收入合计19045.33万元，决算支出合计18 784.08万元，年末结转和结余261.25。与2016年决算支出合计15 000.96万元相比，增加3783.12万元，增幅25.2%。主要原因：金审“三期”建设中期发展，人员工资增长、审计监督全覆盖、审计任务日益加重等。

（三）决算收支与年初预算变化情况。2017年年初预算收支17 308.67万元，其中: 工资福利收支4 104.05万元，对家庭和个人补助性收支978.64万元，商品和服务性收支 11 726.98万元，其他资本性收支99万元，其他收支400万元；2017年决算收入合计19 045.33万元，决算支出合计18 784.08万元，其中: 工资福利支出5 117.81万元，对家庭和个人补助支出2 263.63万元，商品和服务性收支出8 903.89万元，基本建设支出1 382.54万元，其他资本性支出1 116.21万元。超预算支出 1 475.41万元，主要原因：新增金审“三期”建设支出、人员工资增长、审计监督全覆盖、审计任务日益加重等。

四、机关运行经费情况说明

2017年省审计厅机关运行经费支出1 487.28万元，与上年机关运行经费基本持平，主要原因：人员增多、审计监督全覆盖、审计任务日益加重，机关办公费用物价上涨等。

五、政府采购执行情况说明

2017年度政府采购支出总额2 231.13万元，其中：政府采购货物支出1 683.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.53万元。授予中小企业合同金额1 432.83万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、“三公”经费增减原因说明

2017年“三公”经费支出合计128.75万元，较上年支出略有增加。原因为2017年湖北省审计干部培训中心新购置公务用车，公务用车购置费20.22万元。公务用车运行维护费47.41万元；因公出国支出48.55万元，组团5次，12人次；与上年相比略有下降，原因是严格控制出国批次及人次。公务接待支出12.57万元,175批次、1450人次，与上年相比基本持平。公务用车保有量为11辆。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2017年12月31日，湖北省审计厅共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备10台，无价值100万元的以上通用设备。

八、举借政府债务情况说明

2017年，审计厅无举借政府债务情况。

九、扶贫资金使用情况说明

十、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金11 043万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2017年，省审计厅根据工作职能、中长期事业发展规划，结合具体项目特点，参照《湖北省省级财政项目支出绩效目标申报质量标准》，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，具体包括：审计业务经费、审计管理经费、金审工程运行维护费、物业管理费、培训设施维修（护）费、培训保障工作经费、纪检监察工作经费等7个项目。所有项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。对下专项转移支付项目编报绩效目标申报覆盖率达到100%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，省审计厅编报了部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省审计厅审计业务经费项目的实施有合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常检查督导工作较为全面。审计业务经费项目的资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为8230万元，执行数为8230万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是产出的目标基本完成，项目质量可控，较高水平地完成了审计任务。项目实际实施工作基本上能在规定的阶段性期限内完成目标任务；二是审计业务经费项目的实施，取得较为可观的经济效益。审计业务取得新业绩，产生良好的社会效益。三是项目符合国家政策，项目管理有效，产出高效。项目在省审计厅统一部署下，任务明确，分工有序，各项审计业务基本上按计划完成。项目实施过程中坚持问题导向，风险导向，审计效果显著。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。

发现的问题及原因：一是审计干部能力素质与新形势要求有一定的差距。当前，全省审计力量明显不足，审计队伍年龄老化，结构不合理，专业人才特别是大数据审计人才缺乏。二是审计力量不足与审计任务繁重不相匹配。三是审计内控制度还需进一步完善。

下一步改进措施：一是有计划、分步骤、有重点地开展审计干部能力素质提升工程，为做好新时期审计工作提供坚强的人才保障和智力支撑。二是多措并举提升干部能力素质。实行审计专业技术类人员和综合管理类人员分类管理，建立完善审计干部继续教育和分类、分层次、分岗位培训制度。三是坚持依法审计、文明审计、有效地预防、避免和控制审计组的廉政风险，加强审计组廉政教育，强化主体责任落实，提高审计透明度。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行支出：指省审计厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

（六）机关运行经费:指审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（七）审计业务支出：指省审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

（八）审计管理支出：指省审计厅用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

（九）信息化建设支出：指省审计厅用于信息化建设方面的支出

（十）其他审计事务支出：指省审计厅除上述项目外，开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

湖北省审计厅    

2018年8月28日    

附件：1.湖北省审计厅2017年部门决算表

2.绩效评价评分明细表

附件.doc