目  录 

第一部分  湖北省体育局篮球排球运动管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心

  基本情况

 

一、单位主要职责

    （一）根据国家法律规定和体育方针、政策以及本省有关规定，统一组织、指导全省篮球、排球、沙滩排球运动项目的发展、管理，推动篮球、排球、沙滩排球项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。    

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局篮球排球运动管理中心预算编制的资金包括财政经费保障的事业单位所有收入和支出。

（二）预算单位构成。湖北省体育局篮球排球运动管理中心属于体育局下属二级公益一类事业单位，2021年部门预算编制范围的单位共计1个。

事业单位总编制人数155名，其中：公益一类事业编制155人，实有在职人员130人；退休人员10人（退休人员由养老保险基金发放养老金）。

  

第二部分  湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

 按照预算管理规定，湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余（转）、动用事业基金。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年收支总预算为3655.34万元,2020年收支总预算为3137.15万元,2021年较2020年增加518.19万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年收入预算总额为3655.34万元，较2020年收入预算总额增加518.19万元。其中：

财政拨款收入3518.44万元（一般公共预算拨款2565.14万元，政府性基金预算拨款953.3万元），占收入预算总额的96.25%，较2020年预算数增加527.34万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数增加0万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数增加0万元；上年结余（转）0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数增加0万元；动用事业基金136.9万元，占收入预算总额的3.75%，较2020年预算数减少9.15万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年支出预算总额3655.34万元，较2020年预算总额增加了518.19万元。其中：本年支出3655.34万元，结转下年使用0万元。主要是增加了一般性支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出2672.64万元，占支出预算总额的73.12%，较2020年预算数增加了629.39元；用于社会保障和就业支出29.40万元，占支出预算总额的0.80%，较2020年预算数减少12.50万元；用于其他支出953.30万元，占支出预算总额的26.08%，较2020年预算数减少98.70万元。结转下年使用0万元，占支出预算总额的0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年财政拨款收支预算3518.44万元，占全年收支预算总额的96.25%，较2020年预算数增加527.34万元。主要是增加了一般性支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年一般公共预算支出2565.14万元，占年度支出预算总额的70.18%，较2020年预算数增加626.04万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）2535.74万元，占比98.85%，较2020年预算数增加492.49万元。主要是增加了一般性支出。

    （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.40万元，占比1.15%。较2020年预算数减少12.5万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年一般公共预算基本支出2565.14万元，其中：人员经费2441.63万元，占比95.19%，较2020年预算数增加587.06万元，主要是运动员人数增加。日常公用经费123.51万元，占比4.81%，较2020年预算数增加38.98万元，主要是增加了日常公用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年政府性基金预算支出953.3万元，占年度支出预算总额的26.08%。较2020年预算数减少98.7万元，主要是压减了部分项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出7.70万元，较2020年预算数减少0.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.7万元，其中：公务用车运行维护费7.70万元，公务用车购置费0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算数较2020年减少0.9万元，其中：公务用车运行维护费较2020年下降0.9万元。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年无财政专项支出预算。

十、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费安排情况。2021年湖北省体育局篮球排球运动管理中心运行经费总额123.51万元，比2020年增加39.68万元，主要原因是因工作需要增加了印刷费和差旅费。其中：办公费13万元；印刷费1万元；电费24万元；邮电费3.60万元；差旅费13.21万元；维修（护）5万元；劳务费26万元；工会经费20万元；公务用车运行维护费7.70万元；其他交通费10万元。

（二）政府采购安排情况。2021年我单位共编制政府采购预算201万元，较2020年安排政府采购预算金额减少334.80万元，减少比例62.49%。其中：一般公共预算财政拨款1万元，政府性基金预算财政拨款200万元。按采购类型分类，2021年我单位政府采购预算201万元，其中：货物类采购预算1万元，服务类采购预算200万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，我单位实有车辆3辆，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套），大型专用设备价值0万元。

    （四）重点项目的绩效目标

     1.力争一名女篮运动员入选备战日本东京奥运会国家女子三篮集训队；力争在第十四届全运会竞技体育项目女篮成年队、女篮青年队、男排青年队进入前十二名，男篮成年队、男篮青年队、男排成年队、男女沙滩排球队进入前八名，三篮男子成年队、三篮女子成年队、三篮男子青年队、三篮女子青年队进入前三名；力争获得一枚全运会金牌。

   2.举办“我要上全运会”全省比赛，选拔运动员组建第十四届全运会群众体育项目篮球、气排球参赛队伍，参加第十四届全运会群众体育项目比赛，力争获得两枚全运会金牌。

   3.举办2021年湖北省大众篮球联赛-全省男子篮球联赛 、省直机关男子篮球联赛、2021年全省大众排球联赛-全省气排球比赛、省直机关气排球联赛、2021年湖北省俱乐部联赛三人篮球比赛。

   4.加大后备人才培养力度，举办全省青少年比赛、训练营，选拔（引进）优秀运动员，组建青少年后备人才梯队，积极向国家集训队输送运动员。

   5.继续支持推进省篮协实体化改革，指导省篮协健全完善体制机制，举办覆盖全省、专业规范、有影响力的精品赛事活动。

长期目标1：	力争在第十四届全运会竞技体育项目女篮成年队、女篮青年队、男排青年队进入前十二名，男篮成年队、男篮青年队、男排成年队、男女沙滩排球队进入前八名，三篮男子成年队、三篮女子成年队、三篮男子青年队、三篮女子青年队进入前三名；力争一名女篮运动员入选备战日本东京奥运会国家女子三篮集训队；力争获得一枚全运会金牌。
长期绩效指标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		全国年度比赛排名	进入前十二名	计划标准
				全国年度比赛排名	进入前八名	计划标准
				全国年度比赛排名	进入前三名	计划标准
				输送国家集训队运动员人次	一名	计划标准
长期目标2：	举办“我要上全运会”全省比赛，选拔运动员组建第十四届全运会群众体育项目篮球、气排球参赛队伍，参加第十四届全运会群众体育项目比赛，力争获得两枚全运会金牌。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参赛人数		≥60人	计划标准
			参赛人数		≥80人	计划标准
长期目标3：	举办2021年湖北省大众篮球联赛-全省男子篮球联赛 、省直机关男子篮球联赛、2021年全省大众排球联赛-全省气排球比赛、省直机关气排球联赛、2021年湖北省俱乐部联赛三人篮球比赛。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	千人拥有社会体育指导员人数		1.5人	计划标准
			县以上拥有品牌赛事（活动）个数		≥10个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全省经常参加体育锻炼人数比例		42%	计划标准
		满意度 指标	群众满意度		≥90%
长期目标4：	加大后备人才培养力度，举办全省青少年比赛、训练营，选拔（引进）优秀运动员，组建青少年后备人才梯队，积极向国家集训队输送运动员。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	输送国家集训队运动员人次		3人	计划标准
长期目标5：	继续支持推进省篮协实体化改革，指导省篮协健全完善体制机制，举办覆盖全省、专业规范、有影响力的精品赛事活动。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	县以上拥有品牌赛事（活动）个数		≥9个	计划标准

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

四、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

五、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

七、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年预算表

详见附件：湖北省体育局篮球排球运动管理中心2021年预算表