目  录 

第一部分  湖北省体育局足球运动管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局足球运动管理中心基本情况

 

     一、单位主要职责

1、足球运动管理中心的主要任务是：根据国家法律规定，在上级体育部门的领导下负责竞赛队伍的组织、集训和参赛事项；承接和指导在省内举办的国际国内比赛。

2、负责与足球运动项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，开展与足球有关的经营和服务活动。

3、搞好湖北省足球协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用。

4、接受国家体育总局足球运动管理中心的业务指导。

5、完成湖北省体育局足管中心交办的其他工作任务。

6、足球运动管理中心在湖北省体育局足管中心领导下开展工作，有关训练竞赛、外事、财务、人事、党务、监察、审计等工作分别由湖北省体育局足管中心有关职能部门实行归口管理；中心内部实行行政领导负责制。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局足球运动管理中心预算编制的资金包括本单位所有收入和支出。

（二）预算单位构成。纳入湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算编制范围的单位共计1个：足球运动管理中心（公益一类事业单位）；

 

第二部分  湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育局足管中心2021年预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育局足管中心2021年收支总预算为3802.6万元,2020年收支总预算为3819.78万元,2021年较2020年减少17.18万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局足管中心2021年收入预算总额为3802.6万元，较2020年收入预算总额减少17.18万元。其中：财政拨款收入3802.6万元（一般公共预算拨款1549.8万元，政府性基金预算拨款2252.8万元），占收入预算总额的100%，较2020年预算数减少17.18万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局足管中心2021年支出预算总额3802.6万元，较2020年预算总额减少17.18万元。其中：本年支出3802.6万元。主要是压减了一般性支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出1486.8万元，占支出预算总额的39.1%，较2020年预算数增加538.52万元；用于社会保障和就业支出63万元，占支出预算总额的1.66%，较2020年预算数增加9万元；用于彩票公益金支出2252.8万元，占支出预算总额的59.24%，较2020年预算数减少564.7万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局足管中心2021年财政拨款收支预算3802.6万元，占全年收支预算总额的100%，较2020年预算数减少17.18万元。主要是压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局足管中心2021年一般公共预算支出1549.8万元，占年度支出预算总额的40.76%，较2020年预算数增加547.52万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）1486.8万元，占比95.94%，较2020年预算数增加538.52万元。主要是增加预算内基本建设投资。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）58万元，占比3.74%，较2020年预算数增加8万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）5万元，占比0.32%。较2020年预算数增加1万元。主要是根据测算调整职业年金缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局足管中心2021年一般公共预算基本支出880.94万元，其中：人员经费834.5万元，占比94.73%，较2020年预算数增加132.22万元，主要是运动员人数增加。日常公用经费46.44万元，占比5.27%，较2020年预算数减少4.56万元，主要是减少了日常公用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局足管中心2021年政府性基金预算支出2252.8万元，占年度支出预算总额的59.24%。较2020年预算数减少564.7万元，主要是压减了一般性支出和减少部分建设项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局足管中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出0万元，较2020年预算数减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

公务接待费预算数较2020年减少2万元，主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，控制公务接待支出。

九、财政专项支出预算情况说明

足管中心2021年无财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费安排情况。2021年湖北省体育局足管中心运行经费总额46.44万元，比2020年减少4.56万元，主要原因是压减一般性支出减少了办公费和其它交通费。其中：办公费1.44万元；邮电费2万元；差旅费12万元；维修（护）费6万元；　租赁费2万元；会议费1万元；培训费2万元；专用材料费3万元；劳务费2万元；委托业务费2万元；工会经费12万元；其他交通费1万元。

（二）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算803.69万元，较2020年安排政府采购预算金额减少676.95万元，减少比例47.2%。其中：一般公共预算财政拨款500万元，政府性基金预算财政拨款303.69万。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算803.69万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算560万元，服务类采购预算243.69万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，省体育局足管中心实有车辆0辆，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套），大型专用设备价值0万元。

    （四）重点项目的绩效目标

    1. 争取在2021年全运会获得出线权；向国青国少队输送4名队员；为运动队提供安稳良好的训练、生活设施，让运动队安居乐训。

    2. 完成第十四届全运会目标任务，积极组织队伍参加全国各级各类比赛，完成各年龄组年度比赛任务，在全国各级各类比赛中获得好成绩，运动员参加比赛的顽强拚搏和积极性显著提高。开展法制教育，加强精神文明建设，狠抓赛风赛纪和反兴奋剂教育，促进运动水平提高，向国家队、国青国少队输送足球人才。

    3. 将基地环境改造，提供现代足球训练、生活的场地；为我省优秀足球队提供良好的后勤保障服务；为当地全民健身活动提供场地，为构建文明社会服务。

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

四、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

五、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算表

详见附件：湖北省体育局足球运动管理中心2021年预算表