目  录 

第一部分  湖北省体育科学研究所基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育科学研究所2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育科学研究所2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

  

第一部分 湖北省体育科学研究所基本情况

 

一、单位主要职责

    （一）服务于体育事业发展需要，完成国际和省有关部门交办的各项任务及科研课题，接受国家体育总局体育科学研究所的业务指导，加强国家重点实验室建设。

（二）为我省竞技体育、群众体育发展提供科技服务和科研保障。

（三）负责管理湖北省运动康复医院，加强运动员运动损伤的预防、治疗和康复等相关研究工作，为我省优秀运动队提供优质医疗和康复保障。

    （四）参与竞技体育复合型团队建设，协助并指导各运动项目管理中心教练员开展科学的体能训练研究工作。

    （五）推进体育科研成果应用和转化，提高训练效果，提高我省竞技体育的综合实力。

    （六）为教练员、运动员提供各项形式的科普讲座，提高我省竞技体育理论水平。

    （七）协助湖北省体育局有关部门，规划并协调体育科研课题的实施，为运动训练服务，解决训练一线提出的各种问题：包括运动员选材、训练过程监控及评价，营养恢复措施的选择、反兴奋剂宣传以及非营养性恢复措施的应用等工作。

    （八）协助湖北省体育局有关部门完成国民体质监测的各项任务，向有关部门报告综合分析意见，为行政决策提供依据。

（九）完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育科学研究所预算编制的资金包括本单位所有收入和支出。

（二）预算单位构成。纳入2021年部门预算编制范围的单位1个，既湖北省体育科学研究所。

湖北省体育科学研究所公益一类事业编制数48人，实有在职人员42人，其中：管理人员6人，专业技术人员36人。现有退休人员28人，另有劳务派遣聘用人员35人。

  

第二部分  湖北省体育科研所2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育科学研究所2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余（转）、动用事业基金。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育科学研究所2021年收支总预算为2146.76万元,2020年收支总预算为2024.88万元,2021年较2020年增加121.88万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育科学研究所2021年收入预算总额为2146.76万元，较2020年收入预算总额增加121.88万元。其中：财政拨款收入2146.76万元（一般公共预算拨款942.56万元，政府性基金预算拨款1204.2万元），占收入预算总额的100%，较2020年预算数增加121.88万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育科学研究所2021年支出预算总额2146.76万元，较2020年预算总额增加121.88万元。主要是增加了部分项目支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出859.56万元，占支出预算总额的40.04%，较2020年预算数增加43.68万元；用于社会保障和就业支出83万元，占支出预算总额的3.87%，较2020年预算数增加5万元；用于彩票公益金支出1204.2万元，占支出预算总额的56.09%，较2020年预算数增加73.2万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育科学研究所2021年财政拨款收支预算2146.76万元，占全年收支预算总额的100%，较2020年预算数增加121.88万元。主要是增加了部分项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育科学研究所2021年一般公共预算支出942.56万元，占年度支出预算总额的43.91%，较2020年预算数增加48.68万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）55万元，占比5.83%，较2020年预算数增加5万元。

    （二）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）804.56万元，占比85.36%，较2020年预算数增加38.68万元，主要是增加了人员经费和日常公用经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）75万元，占比7.96%，较2020年预算数增加1万元。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）8万元，占比0.85%。较2020年预算数增加4万元。主要是当年拟退休人员较上年增加1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育科学研究所2021年一般公共预算基本支出887.56万元，其中：人员经费832万元，占比93.74%，较2020年预算数增加40万元，主要是公开招聘2人拟于2021年1月入职。日常公用经费55.56万元，占比6.26%，较2020年预算数增加3.68万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育科学研究所2021年政府性基金预算支出1204.2万元，占年度支出预算总额的56.09%。较2020年预算数增加73.2万元，主要是增加了部分项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育科学研究所2021年财政拨款“三公”经费预算支出10万元，较2020年预算数减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元，其中：公务用车运行维护费10万元。具体变动情况如下：

公务用车购置及运行费预算数较2020年减少1万元，主要是响应号召压减不少于5%的车辆运行经费支出。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育科学研究所2021年无财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费安排情况。湖北省体育科学研究所属于公益一类事业单位，机关运行经费特指本单位的公用经费。2021年安排运行经费55.56万元，较2020年增加3.68万元，主要原因是因工作需要增加了委托业务费。其中：办公费1万元，邮电费1.56万元，维修（护）费3万元，委托业务费3万元，工会经费15万元，福利费20万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出1.5万。

（二）政府采购安排情况。2021年共编制政府采购预算263.91万元，较2020年安排政府采购预算金额减少130.23万元，减少比例39.12%。按采购资金来源划分：一般公共预算财政拨款5.27万元，政府性基金预算财政拨款258.64万元。按采购类型分类：货物类采购预算221.91万元，服务类采购预算42万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，省体育科学研究所实有车辆2辆，单价50万以上通用设备无，单价100万元以上专业设备无。

    （四）重点项目的绩效目标

    1.全面实施新奥运争光计划，为各项目中心运动队提供科研监测、体能训练、医疗康复服务保障，开展反兴奋剂监管，促进湖北竞技体育科学发展、创新发展、跨越发展。

2.推进实施全民健身计划，开展国民体质健康研究，提高全民身体素质和生活质量。

 

 

第三部分  有关名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

九、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）（科目编码2070301）：反映湖北省体育局（本级）基本支出。

十、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

十一、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：反映各运动项目管理中心运动队参加比赛等方面的支出。

十二、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）（科目编码2070306）：反映各项目中心运动队训练补助、器材购置及体育科研监测等方面的支出。

十三、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码2070308）：反映用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育科研所2021年预算表

详见附件：湖北省体育科学研究所2021年预算表