湖北省人民防空办公室2020年预算公开说明

湖北省人民防空办公室2020年

预算公开说明

目录

第一部分湖北省人民防空办公室概况

一、机构设置

二、人员编制情况

三、主要工作职责

四、部门年度工作重点

第二部分 湖北省人民防空办公室2020年部门预算情况说明一、部门财政拨款收支预算安排情况

（一） 部门基本支出情况

（二） 部门项目支出情况

（三）机关运行经费情况

二、部门财务收支预算安排情况

三、部门“三公”经费预算情况

四、对市县转移支付预算安排情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、政府性基金预算安排情况

八、举借政府债务情况

九、项目绩效目标情况

十、其他需要说明的事项

第三部分名词解释

第四部分 湖北省人民防空办公室2020年度部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年政府性基金预算支出表

八、2020年财政拨款“三公”经费支出表

九、2020年财政专项支出预算表

十、2020年专项转移支付分市县表

第一部分湖北省人民防空办公室概况

一、机构设置

湖北省人民防空办公室（以下简称“省人防办”）内设处室7个（秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委），下设二级单位4个（省直机关人防工程管理中心，省人防信息保障中心，省人防指挥所保障中心，省人防综合训练中心）。

根据鄂编发[2004]61号文件精神，301工程管理处仍维持原有体制不变，行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理，经费经由省人防办转拨。

二、人员编制情况

省人防办机关2020年实有行政编制数46个，行政工勤编制数（公益一类编制）3个，合计49个。当年在编行政人员51名，其中：厅级干部4名，处级以下干部47名；离退休人员38名，其中：离休人员1名，退休人员37名。

省人防办下设4个二级单位为公益一类事业单位，其中：湖北省直机关人防工程管理中心事业编制20个，湖北省人防信息保障中心事业编制16个，湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名，湖北省人民防空综合训练中心事业编制8个。

根据鄂编发[2004]61号文件精神，301工程管理处仍维持原有体制不变，行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理，经费经由省人防办转拨，该单位事业编制16个。

三、主要工作职责

省人防办是省政府管理全省人民防空工作的主管部门，也是省国防动员委员会的常设办事机构。主要职责是：

1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全省的贯彻实施和监督检查,拟订人民防空的地方性法规、省政府规章。

2、拟订全省人民防空建设的中长期发展规划,编制全省人民防空工作年度计划。

3、拟订、申报国家和省级人民防空重点城市。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5、组织实施全省人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

6、制定并监督执行全省人防工程定额标准,组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查,协调处理重大人防工程质量问题的争议,监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级。

7、承担全省人民防空组织指挥工作责任,指导人民防空重点城市制定城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

8、承担组织全省人民防空信息化平台建设责任,组织实施全省人民防空通信警报建设与管理,制定全省人民防空通信警报组网方案,协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,对全省人民防空警报网建设实行计划、技术和质量管理, 监督全省人民防空通信警报网畅通,会同有关部门实施全省人民防空无线电管理。

9、会同有关部门开展全省人民防空宣传教育,组织全省人民防空干部教育培训。

10、承担全省人民防空经费和资产管理责任，编制全省人民防空经费预决算,对经费使用情况实施监督检查。

11、组织全省人民防空科学技术研究,推广应用科研成果,指导全省人民防空科研设计院(所)业务建设,监督执行人民防空技术标准,监管全省人民防空专用设备器材的生产。

12、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

13、承办上级交办的其他事项。

四、部门年度工作重点

2020年，省人防办将深入贯彻学习党的十九大会议精神和习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委十一届全会精神，根据全国人防办主任会议精神和国家人防工作要点，以加快形成信息化条件下新质防护力形态、大力推进人防建设与经济社会深度融合发展为重点，聚焦人防军事斗争准备体系能力建设，落实人防重点工作和重点建设项目，开展人防工作创先争优活动，全面提高履行战时防空、平时服务、应急支援使命的能力。重点做好以下工作：一是深入开展“不忘初心牢记使命”等党建教育活动；二是全力推进湖北人防重点工程项目建设；三是进一步抓好人防工程的管理；四是积极做好人防平战结合管理和开发利用；五是扎实推进人防应急准备和信息化建设；六是认真做好人防法律法规的贯彻落实；七是切实抓好人防资产及财务管理工作；八是全面加强人防机关准军事化建设等。

第二部分 湖北省人民防空办公室2020年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算安排情况

2020年，省人防办一般公共预算收入6151.83万元，较2019年一般公共预算收入8966.98万元，减少2815.15万元，减少31.39%。当年一般公共预算支出6151.83万元，较上年一般公共预算支出8966.98万元，减少2815.15万元，减少31.39%，主要原因是人防建设项目资金减少。

2020年，省人防办无政府性基金预算收入及支出。

2020年，按功能分类科目支出为：社会保障和就业支出222.56万元，医疗卫生60.06万元，其他支出5869.21万元。按经济分类科目支出为：工资福利性支出2388.78万元，商品和服务支出962.44万元，对个人和家庭补助522.38万元，资本性支出2104.23万元，其他支出174万元。

（一）部门基本支出情况

2020年，省人防办部门基本支出3178.90万元，较2019年部门基本支出2991.62万元，增加187.28万元，增长7%，主要增长的是人员正常增资。分单位明细如下：

省人防办本级基本支出1887.45万元，其中：人员经费1366万元，离退休费280万元，公费医疗补助45万元，本级机关运行经费196.45万元。

省直机关人防工程管理中心基本支出410.98万元，其中：人员经费333.49万元，退休费54.13万元，公费医疗补助15.06万元，工会经费5.3万元，福利费3万元。

省人防信息保障中心基本支出370.53万元，其中：人员经费316.85万元，退休费29.91万元，劳务费15.90万元，办公经费0.57万元，工会经费4.9万元，福利费2.4万元。

省人防指挥所保障中心基本支出169.37万元，其中：人员经费161.59万元，退休费2万元，公务用车运行维护费2.68万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.3万元。

省人防综合训练中心基本支出143.45万元，其中：人员经费115.33万元，办公费0.3万元，邮电费1.28万元，劳务费17.50万元，公务用车运行维护费3.97万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.8万元，其他商品服务支出2.57万元。

省军区301工程管理处基本支出197.12万元，其中：人员经费194.52万元，工会经费2.6万元。

（二）部门项目支出情况

2020年，省人防办部门项目经费财政拨款支出2972.93万元，较2019年部门项目财政拨款支出5975.36万元，减少3002.43万元，降低51%，主要原因是人防建设项目资金减少。分项目明细为：“湖北省人防重点工程建设经费”2147.76万元，“人防机关综合事务管理经费”524.09万元，“人防业务建设经费”127.08万元，“不可预见费”174万元。

（三）机关运行经费情况

2020年，省人防办机关运行经费196.45万元，较2019年209.49万元，减少13.04万元，降低7%，主要原因是进一步压缩不必要的开支，机关运行经费有所降低。分明细支出为：水电费42.1万元，办公费4.5万元，印刷费0.3万元，邮电费5.5万元，因公出国（境）11万元，培训费1.26万元，接待费2万元，会议费2.5万元，公务用车运行维护费9万元，劳务费12万元，其他交通费67万元，福利费6.75万元，工会经费21万元，差旅费6.14万元，其他商品服务支出5.4万元。

二、部门财务收支预算安排情况

2020年，部门财务收支安排预算收入6266.67万元（其中：一般公共预算财政拨款安排资金6151.83万元，其他资金安排支出114.84万元），较2019年部门财务收支安排预算收入9343.08万元，减少3076.41万元，降低32.93%。资金减少原因一是人防建设项目资金减少，二是老账户资金2020年弥补财政资金较少。

2020年，部门财务收支安排预算支出6266.67万元（其中：一般公共预算财政拨款安排资金6151.83万元，其他资金安排支出114.84万元），较2019年部门财务收支安排预算支出9343.08万元，减少3076.41万元，降低32.93%。按功能分类科目支出为：社会保障和就业支出222.56万元，医疗卫生60.06万元，其他支出5984.05万元。资金减少原因一是人防建设项目资金减少，二是老账户资金2020年弥补财政资金较少。

2020年，其他资金安排支出114.84万元，分单位情况为：

1、省人防办本级安排资金102.54万元，其中：基本支出安排其他资金29万元，项目支出安排其他资金73.54万元（用于弥补湖北省人防重点工程建设经费）。

2、省直机关人防工程管理中心安排其他资金12.3万元用于弥补基本支出。

三、部门“三公”经费预算情况

2020年，省人防办“三公”经费预算支出共计29.65万元，其中：公务用车运行及购置费15.65万元（公务用车维护费15.65万元，无公务用车购置费），因公出国（境）费11万元，公务接待费3万元。2020年部门“三公”经费较2019年“三公”经费预算60.1万元减少30.45万元，同比压缩50.67%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见大幅压缩不必要的“三公”开支。分项对比：

2020年，因公出国（境）费11万元，较2019年预算安排16万元，减少5万元，降低31.25%，主要原因是压缩不必要的因公出国（境）开支，保障正常的出国出境工作。预计当年因公出国（境）团次3次，人数3人。

2020年，公务接待费3万元，较2019年预算安排7.2万元，减少4.2万元，降低58.33%，预计当年公务接待次数60次，接待人数280人次，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见大幅压缩不必要的公务接待事项。省人防办无外事接待，所有接待为国内一般公务接待。

2020年公务用车运行及购置费15.65万元，其中：公务用车运行维护费15.65万元，无公务用车购置费，较2019年预算安排36.9万元，减少21.25万元，降低57.59%，其中：2020年公务用车运行维护费较2019年预算21.9万元，减少6.25万元，降低28.54%；2020年公务用车购置费较2019年预算18万元，减少18万元，降低100%。主要原因一是减少公务用车频率，二是当年无购置公务用车的计划。当年车辆保有量10台，其中：一般公务用车7台（含电动自行车2台），特种专业技术用车3台。

四、对市县转移支付预算安排情况

1、2020年，省人防办根据《湖北省人民防空专项经费管理办法（试行）》（鄂人防[2017]63号），安排全省人防重点建设项目补助资金1000万元，用于支持基层人防事业发展。该项资金额度较2019年预算资金3000万元，减少2000万元，降低66.66%，主要原因是申报的全省人防重点工程项目较往年偏少，资金规模减少。

2、2020年，省人防办无一般性转移支付支出。

3、2020年，省人防办无省本级专项支出。

4、2020年，省人防办无扶贫资金专项支出。

五、政府采购预算安排情况

2020年，省人防办政府采购预算1271.35万元（其中：货物支出53.17万元，服务支出328.18万元，工程支出890万元），较2019年预算安排5307.52万元，减少4036.17万元，降低76.05%，主要原因是人防重点建设工程安排资金减少。

省本级1118.08万元，其中：办公费4万元，印刷服务15.7万元，物业管理服务63万元，会议开支2.5万元，会计服务10万元，工程咨询服务83.45万元，公车运行维护费7.5万元，租车服务2万元，房屋构建890万元，办公设备购置29.7万元，信息网络更新购置10.23万元。

省人防信息保障中心0.57万元，主要为办公费开支。

省人防指挥所保障中心144.03万元，其中：物业管理费141.35万元，公车运行维护费2.68万元。

省人防综合训练中心8.67万元，主要为购买办公家具和办公设备等开支8.67万元。

六、国有资产占用情况

2020年，省人防办共有车辆10台，其中，一般公务用车7辆（含2台电动自行车），特种专业技术用车3台，单位价值50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备，以上资产较2019年末无变化。办公用房15583.5平方米，办公用房资产30258.23万元，较2019年23280.2平方米减少7696.7平方米，降低33.06%，较2019年资产30466.12万元减少207.89万元，降低0.68%，主要是因为下账了已拆除房屋的价值。

七、政府性基金预算安排情况

2020年，省人防办无政府性基金预算安排。

八、举借政府债务情况

2020年，省人防办无举借政府债务情况。

九、项目绩效目标情况

2020年，省人防办计划对当年度部门整体支出7266.67万元全面开展绩效评价（含人防专项转移支付项目）。其中，项目支出4046.47万元，占整体支出55.69%，绩效评价结果待完成2020年年度决算后，进行网上公开，涉密项目暂不公开绩效评价结果。项目分别为：

1、“湖北省人防重点工程建设经费”2221.3万元（含其他资金收入），占项目支出54.89%，根据鄂国保函[2015]20号文件精神，该项目有涉密工程，暂不公开绩效目标。

2、“全省人防重点建设项目补助经费”1000万元，占项目支出24.71%，因全省人防重点建设项目补助经费主要用于各地市州人防“三所一基地”建设，均为涉密项目，暂不公开绩效目标。

3、“人防机关综合事务管理经费”524.09万元，占项目支出12.95%，该项目主要是保障机关后勤的工作经费，所以当年绩效目标值为：“离退休老干部满意度”90%，“党组中心组学习次数”15次，“办公系统维护率”100%，“物业服务满意度”90%，“工程管理中心正常运转率”100%，“人防信息系统维护率”90%，“省人防指挥所维护率”100%，“省人防综合训练中心维护率”100%。

4、“人防业务建设经费”127.08万元，占项目支出3.15%，该项目主要是保障人防业务管理活动的开支，所以当年绩效目标值为：“人防行业专项检查计划完成率”100%，“财务管理提升效果”逐步规范，“《湖北人防》杂志发放数”1.68万本，“人防组织指挥训练效果率”90%。

5、“不可预见费”174万元，占项目支出4.3%，因不可预见费无具体开支内容，暂没有绩效目标。

十、其他需要说明的事项

1、2020年，全省各地征收人防易地建设费按鄂财综规[2012]8号和鄂财库发[2014]22号文有关规定缴入省级国库，预计12000万元。

2、2020年，省人防办及二级单位新增资产配置预算总计938.6万元，其中：省本级929.93万元（建筑物构建890万元，办公设备及软件更新39.93万元），省人防综合训练中心8.67万元（办公设备和家具8.67万元）。

3、根据国家相关法律政策规定，省人防办其他公开事项涉密，暂不予对外公布。

第三部分名词解释

　　“公费医疗补助”：反映单位在职人员、统筹人员及离退休人员看病就医补助费用。

　　“不可预见费”：反映开支省委省政府临时性工作任务及弥补人员经费不足等。

　　“三公经费”：

　　1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。