2019年度湖北省人民防空办公室部门决算公开说明

2019年度湖北省人民防空办公室

部门决算公开说明

一、湖北省人民防空办公室部门情况

（一）主要职能

（二）机构情况

（三）人员情况

二、2019年收入支出预算执行情况分析

（一）2019年预算收入及增减变动分析

（二）2019年支出及增减变动分析

（三）2019年一般公共预算财政拨款及增减变动分析

（四）2019年支出经济科目分类及功能科目分类分析

三、2019年决算公开用表说明

（一）收入支出决算总表说明

（二）收入决算表说明

（三）支出决算表说明

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

（九）财政专项支出决算表说明

（十）专项转移支付分市县表说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

（二）关于机关运行经费支出说明

（三）关于政府采购支出说明

（四）关于国有资产占用情况说明

（五）关于对举借政府债务情况说明

（六）关于专项扶贫资金情况的说明

（七）关于政府性基金预算财政拨款情况的说明

（八）关于2019年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、湖北省人民防空办公室部门情况

（一）主要职能

组织全省人防信息化平台建设，指导人防重点城市制定城市防空袭方案，拟制人民防空演习方案；战时协助组织指挥城市居民疏散、消除空袭后果和重要经济目标防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序；加强全省人防工程建设，负责人防工程质量监督，确保人民防空工程质量；会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育；指导全省人防（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练（演习）；承担省人防指挥部组织指挥的防空袭斗争准备工作；完成上级交办的其他任务。

（二）机构情况

湖北省人民防空办公室（以下简称省人防办）内设处室7个（秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委），下设二级单位4个（省人防信息保障中心、省人防指挥所保障中心、省直机关人防工程管理中心、301工程管理中心）。

（三）人员情况

省人防办机关2019年实有行政编制数46个，行政工勤编制数3个，合计49个。在岗行政人员52名，其中：厅级干部5名，处级及以下干部47名；离退休人员37名，其中：离休人员1名，退休人员36名。

省人防办所属4个二级单位为公益一类事业单位，其中：湖北省省直机关人防工程管理中心事业编制28名，湖北省人防信息保障中心事业编制16名，湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名，301工程管理中心事业编制16名。

二、2019年收入支出预算执行情况分析

（一）2019年收入及增减变动分析

2019年，省人防办收入9281.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8808.61万元，其他收入121.64万元，用事业基金弥补收支差额8.21万元，年初结转和结余342.88万元。较2018年收入10048.98万元，减少767.64万元，降低7.64%，主要原因是116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

（二）2019年支出及增减变动分析

2019年，省人防办支出9281.34万元，其中：基本支出3076.97万元，项目支出6204.37万元。较2018年支出10048.98万元，减少767.64万元，降低7.64%，主要原因是116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

（三）2019年一般公共预算财政拨款及增减变动分析

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款收入9151.43万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入8808.61万元，年初财政拨款结转和结余342.82万元。较2018年一般公共预算财政拨款收入9852.83万元，减少701.40万元，降低7.12%，主要原因是编制年初预算时未预计有财政结转资金，同时116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款支出9151.43万元，其中：基本支出2947.11万元，项目支出6204.32万元。较2018年一般公共预算财政拨款支出9852.83万元，减少701.40万元，降低7.12%，主要原因是编制年初预算时未预计有财政结转资金，同时116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

（四）2019年支出经济科目分类及功能科目分类分析

按支出性质和经济分类：

2019年，省人防办支出9281.34万元，其中：基本支出3076.97万元，项目支出6204.37万元，分别占比33.12%，66.88%。省人防办一般公共预算财政拨款支出9151.43万元，其中：基本支出2947.11万元，项目支出6204.32万元，分别占比32.20%，67.80%。

2019年，省人防办支出9281.34万元，其中：工资福利支出2567.11万元，占比27.66%；商品和服务支出1584.58万元，占比17.07%；对个人和家庭补助675.94万元，占比7.28%；资本性支出4453.71万元，占比47.99%。

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款支出9151.43万元，其中：工资福利支出2513.21万元，占比27.46%；商品和服务支出1576.38万元，占比17.23%；对个人和家庭补助608.13万元，占比6.64%；资本性支出4453.71万元，占比48.67%。

按功能科目分类：

2019年，省人防办支出9281.34万元，其中：社会保障和就业支出198.91万元，占比2.14%；卫生健康支出114.41万元，占比1.23%；其他支出8968.02万元，占比96.63%。

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款支出9151.43万元，其中：社会保障和就业支出198.91万元，占比2.17%；卫生健康支出114.41万元，占比1.25%；其他支出8838.11万元，占比96.58%。

综上，全年支出主要集中在人防工程项目建设方面，主要是建设116工程项目。

三、2019年决算公开用表说明

（一）收入支出决算总表说明

其中：社会保障和就业支出198.91万元，占比2.14%；卫生健康支出114.41万元，占比1.23%；其他支出8968.02万元，占比96.63%。

（二）收入决算表说明

2019年，省人防办当年收入8930.25万元，其中：财政拨款收入8808.61万元，其他收入121.64万元，分别占比98.64%，1.36%。较2018年当年收入10048.98万元，减少1118.73万元，降低11.13%，主要原因是：主要原因是116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

（三）支出决算表说明

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

其中：社会保障和就业支出198.91万元，占比2.17%；卫生健康支出114.41万元，占比1.25%；其他支出8838.11万元，占比96.58%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款支出9151.43万元，其中：基本支出2947.11万元，项目支出6204.32万元，分别占比32.20%，67.80%。较2018年一般公共预算财政拨款收入9852.83万元，减少701.40万元，降低7.12%，主要原因是编制年初预算时未预计有财政结转资金，同时116工程建设项目当年支付的工程款数额较往年减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2019年，省人防办一般公共预算财政拨款基本支出2947.11万元，其中：工资福利支出2310.11万元，对个人和家庭补助支出429.42万元，人员经费小计2739.52万元，占比92.96%；商品和服务支出201.14万元，资本性支出6.45万元，公用经费小计207.59万元，占比7.04%。较2018年

一般公共预算财政拨款基本支出2781.48万元，增加165.63万元，升高5.95%。主要原因是2019年晋级晋档人员经费增加，大病医疗开支增加。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2019年，省人防办“三公”经费支出47.91万元，其中因公出国（境）费11.47万元，公务用车购置及运行费34.22万元（公务用车购置19.33万元，公务用车运行费14.89万元），公务接待费2.22万元。较2018年“三公”经费支出80.03万元，减少32.12万元，降低40.13%。较2019年年初预算60.01万元，减少12.10万元，降低20.13%。主要原因是严格执行党政机关例行节约条例，压缩不必要的“三公”经费开支，当年支出下降明显。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2019年，省人防办无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）财政专项支出决算表说明

2019年，省人防办安排财政专项支出3000万元，用于补助全省人防重点项目建设。

（十）专项转移支付分市县表说明

2019年，省人防办安排财政专项支出3000万元，用于补助全省人防重点项目建设，此表为具体分配地市及县市（区）资金明细。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2019年，因公出国（境）费支出11.47万元，当年安排团次3个，人数3人次。较2018年支出29.02万元，减少17.55万元，降低60.48%，较年初预算16万元，减少4.53万元，降低28.31%。主要原因是严格执行党政机关例行节约条例，减少因公出国（境）人数，相关经费开支降低。

2019年，公务用车购置及运行费支出34.22万元，其中：公务用车购置费19.33万元，公务用车运行费14.89万元。较2018年支出45.38万元，减少11.16万元，降低24.59%，其中：公务用车购置费减少3.67万元，降低15.96%；公务用车运行费减少5.51万元，降低27.01%。较年初预算36.90万元，减少2.68万元，降低7.26%（其中：公务用车购置费增加1.33万元，提升7.39%；公务用车运行费减少4.01万元，降低21.22%。）。主要原因是严格执行党政机关例行节约条例，推行绿色出行，减少公车使用频率，相关经费开支降低。当年省人防办购置1辆公务用车，较2018年增加1台车辆，共有公务用车10辆（含扶贫工作队2辆电动自行车）。

2019年，公务接待费支出2.22万元，国内公务接待批次35次，接待人数216人次。较2018年公务接待费5.62万元，减少3.4万元，降低60.50%。较年初预算7.20万元，减少4.98万元，降低69.17%。主要原因是严格控制公务接待规模和规模，进一步压缩公务接待开支。2019年省人防办所有公务接待均为国内一般公务接待，未发生外事接待开支。

（二）关于机关运行经费支出说明

2019年，根据一般公共预算财政拨款基本支出决算表数据，省人防办机关运行经费支出207.59万元，其中：办公费10.40万元，印刷费1.02万元，水费1.23万元，电费20.91万元，邮电费1.64万元，差旅费12万元，因公出国（境）费11.47万元，会议费2.76万元，公务接待费2万元，劳务费13.52万元，委托业务费0.48万元，工会经费37.31万元，福利费5.58万元，公务用车运行维护费7.73万元，其他交通费61.70万元，其他商品和服务支出11.39万元，办公设备购置2.68万元，信息网络及软件购置更新2.14万元，其他资本性支出1.63万元。较年初预算数232.17万元，减少24.58万元，降低10.59%。主要原因是当年严格执行公用经费标准，进一步压缩了机关运行经费的开支。较2018年机关运行经费支出195.41万元，增加12.18万元，增长6.23%。主要原因是2019年新增军转干部2人，机关运行经费有所增加。

（三）关于政府采购支出说明

2019年，省人防办政府采购支出总额5032.10万元，其中：政府采购货物支出59.73万元，占比1.19%、政府采购工程支出4473.55万元，占比88.90%、政府采购服务支出498.82万元，占比9.91%。授予中小企业合同金额675.70万元，占政府采购支出总额13.43%，其中：授予小微企业合同金额361.12万元，占政府采购支出总额7.18%。全年政府采购支出总额较2018年政府采购支出总额5950.45万元，减少918.35万元，降低15.43%，主要原因是116工程项目工程款较往年支付减少。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，省人防办共有车辆10辆（公务用车不含电动自行车，较2018年增加1台）其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆（含扶贫工作队2辆电动自行车）；单价50万元以上通用设备2套；无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于对举借政府债务情况说明

省人防办2019年无举借政府债务的情况发生。

（六）关于专项扶贫资金情况的说明

省人防办2019年无专项扶贫资金。

（七）关于政府性基金预算财政拨款情况的说明

省人防办2019年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（八）关于2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省人防办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目9个（不含不可预见费项目），一般公共预算财政资金9204.32万元（含省财政专项转移资金），占一般公共预算项目财政资金支出总额的100%。从评价情况来看，整个部门认真完成了2019 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，省人防办2019年度部门整体支出绩效评价得分为95.36分，结果为“优”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

省人防办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“116工程”项目绩效自评综述：根据鄂国保函[2015]20号文件精神，该项目为涉密工程，暂不公开绩效自评结果。

“人防机关工作经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为132.38万元，执行数为132.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成精准扶贫及对口援疆工作；二是完成老干部管理工作；三是完成机关党员干部教育培训计划等。发现的问题及原因：一是绩效目标编制的科学性有待加强，目标和指标设计基本符合绩效目标管理规范，但绩效目标编制的科学性有待加强；二是绩效评价工作中部门参与意识不强，评价中还是以财务部门参与为主，相关业务部门参与的积极性不够。下一步改进措施：进一步加强预算编制及审核工作，结合年度工作任务，合理安排预算，经费测算进一步明细化，尽可能地考虑到项目支出的各个方面。

“人防业务建设经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为52.80万元，执行数为52.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了人防指挥通信训练；二是完成了全省人防工程检查工作；三是完成了人防法制宣教工作；四是完成了全省人防易地建设费稽查工作。发现的问题及原因：一是绩效评价的质量有待进一步提高，绩效目标设置过程中还存在指向不清、量化不够等问题；二是绩效评价工作中部门参与意识不强，评价中还是以财务部门参与为主，相关业务部门的参与的积极性不够。下一步改进措施：加强指标体系建设工作，避免指标设置与年度工作任务脱离的情况，如产出指标中“编印《湖北人防》杂志数2.4万册”指标2019年实际完成2.24万册，在下一年度绩效目标编制时，更加科学合理考虑目标设置。

“省人防指挥通信大楼物业管理费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为183.29万元，执行数为183.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了省人防指挥通信大楼全年正常运转。发现的问题及原因：该项目初步构建了预算支出绩效指标体系，但依然不够全面，有的指标设定针对性不强且存在少量无意义指标，指标体系有待完善。下一步改进措施：建立完善内部绩效目标审核制度，不断提高绩效目标编报水平，加强对绩效目标的审核，完善机制和审核流程，推进绩效目标、绩效评价指标形成相互印证、互为参考的系统。

“全省人防重点建设项目补助经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为3000万元，享受单位执行数为1429.86万元，完成下拨资金预算的47.66%。主要产出和效果：促进了全省人防事业可持续发展，对基层人防重点建设项目进行了资金补助。发现的问题及原因：主要是2019年该项目一共计划完成43个项目，实际完成了11个项目，未完成32个项目，所以补助基层人防重点建设项目数量计划完成率为25.58%。其中，部分项目因人防系统腐败问题专项治理而未完成；部分项目因机构改革而未完成，如，孝感市大悟县；部分项目需要重新批复（咸宁、黄石）。下一步改进措施：一是对未完成资金使用计划的单位进行督办，督促其加快项目建设，完成专项资金使用计划，确保各单位提升对专项资金评价结果的认识。二是把此次绩效评价结果和预算安排有机结合，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度补助经费的重要参考依据。

“水果湖地区人防工程维护维修经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为145.78万元，执行数为145.58万元，完成预算的99.86%。主要产出和效果：一是以确保水果湖人防工程的安全正常运行；二是提供合格的隐蔽防护空间，消除了因人防工程塌方引起的安全隐患，保障水果湖地区人防工程地下通道100%畅通，可随时启用防空、防灾、防突发事件。发现的问题及原因：因工程老旧，日常维护的工作量大。下一步改进措施：分段维护，保证水果湖地区人防工程处于以良好的战备状态，随时启用预防一切突发事件，更好地为水果湖地区人民群众服务。

“水果湖地区早期人防工程改扩建”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为958.55万元，执行数为958.55万元，完成预算的100%。主要产出和结果：一是通过对水果湖地区早期人防工程改造加固，解决了地下坑道通行困难的问题；二是解除了地面塌方的隐患，同时还可平时使用战时或特殊时期为机关留城人员提供合格的隐蔽防护空间；三是保持良好的战备状态。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理，没有充分考虑项目的实施性和考核标准。下一步改进措施：将组织相关专业人员对该项目的绩效目标进行科学全面的制定，提高预算绩效编制质量，同时加大对预算编制人员的专业指导，增强预算编制能力。

　　“省人防信息保障中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为153.96万元，执行数为153.96万元，完成预算的100%。主要效果：一是保障全省人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练；二是完成了人防指挥防空袭斗争信息保障任务。发现的问题及原因：一是绩效运行监控有待进一步强化；二是评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“省人防指挥所保障中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年财政拨款预算数为295.10万元，执行数为280.39万元，完成预算的95.02%。主要产出和效果：一是做好指挥所维护管理工作，使有线通信系统、无线通信系统、卫星通信系统、视频会议系统、空勤信息系统、北斗导航系统、全国人防指挥网系统、警报控制系统、视频监控系统、工程智能化管理系统、电源系统以及发电、通风、除湿、空调、消防、抽排水等处于完好战备状态，随时为省委、省政府领导机关提供安全的指挥场所；二是做好战备值班执勤工作，保障应对突发事情的快速反应；三是做好人员技术培训和演练工作，保障完成人防主管部门交办的各项任务。发现的问题及原因：一是绩效运行监控有待进一步强化；二是评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

为进一步加强资金使用绩效，不断提升机关财务管理水平，本部门按照省财政厅《关于开展2019年省级项目支出清理及2020年预算备选项目申报工作的函》（鄂财函[2019]177号）要求，对部门预算项目进行了整合，将机关物业管理、直属单位工作经费项目整合为“人防机关综合事务管理经费”，将116工程建设项目、水果湖地区早期人防工程维护费、水果湖地区人防工程改扩建项目整合为“省人防重点工程建设经费”，减少部门预算项目的重复性，增强部门预算项目的科学性、合理性，为更好评价资金使用绩效打下良好的基础。同时，针对“全省人防重点建设项目补助经费”执行率较低的问题，省人防办于2020年5月7日对未完成资金使用计划的单位下达督办函，督促其加快项目建设，完成专项资金使用计划，确保各单位提升对专项资金评价结果的认识。

部门绩效评价结果拟应用情况：

根据“全省人防重点建设项目补助经费”绩效自评的结果，发现人防专项资金当年使用率较低。因此，省人防办正在研究修订《省人民防空专项资金管理办法》，完善资金分配流程，提升资金下拨的科学性、合规性，强化专项资金使用的效益性，不断促进全省人防事业的发展。同时，将把此次绩效评价结果报告和预算安排有机结合，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度补助经费的重要参考依据。

五、名词解释

　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　（二）其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。