目 录

一、机构设置及主要职责

二、2017年部门决算收支情况

三、“三公经费”支出情况

四、机关运行经费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效情况

八、举借政府债务情况

九、名词解释

十、预算绩效项目自评表

十一、2017年部门决算表

关于2017年部门决算信息公开的说明

按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2018〕36号）要求，现将我单位决算情况说明如下：

一、单位机构设置及主要职责

根据《省人民政府办公厅关于关于印发湖北省人民政府研究室主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（鄂政办发〔2009〕147号）精神，设立湖北省政府研究室，为省政府办公厅管理的行政机构，挂省政府发展研究中心牌子。设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

主要职责是：

（一）围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

（二）研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（三）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为省政府决策服务。

（四）组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

（五）负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（六）起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

（七）指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

（八）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、2017年部门决算收支情况

我单位是纳入2017年部门决算汇编范围，报送单户报表的单位(单位1个)，属一级预算单位，执行行政单位会计制度。

2017年综合收入3253.58万元，比上年增加234.29万元。其中财政拨款收入3183.86万元，比上年度增加169.89万元，增长5.64%,主要原因是政策性增资和新增机关事业单位养老保险缴费项目。本年其他收入69.73万元，比上年增加64.40万元,增长率为1210.71%，主要是2017年根据审计要求将横向课题费从往来款中转入其他收入。

2017年预算支出为3182.05万元，比上年增加183.74万元。主要原因：一是政策性增资；二是公费医药疗项目支出较上年有较大幅度的增加。

财政拨款支出3169.52万元，其中基本支出2179.31万元，项目支出990.21万元。与2017年初预算3335.13相比，减少了165.61万元，主要原因是部分项目需要跨年度支出。

三、关于“三公”经费情况

2017年，我单位“三公”经费支出57.62万元，其中因公出国（境）24.53万元，公务用车购置及运行维护费30.59万元，公务接待费2.5万元。

2017年，我单位出国经费与2017年预算和2016年决算相比均增加3.93万元，增长19.07%。全年单独组团1个，出国人数为5人，其中陪同常务副省长出国1人，参团出国3人，参加出国培训1人。出国经费比2016年决算增加是因为陪同常务副省长出国为临时新增出国任务，未纳入2017年预算中。本单位出国经费开支19.46万元，比2016年决算数略有降低。

2017年，我单位公务用车保有量为5台，公务用车运行维护费与2017年预算相比减少19.41万元，降低38.82%；与2016年决算相比增加3.97万元，增长14.9%。其原因是我单位现有车辆严重老化，车龄均在10年以上；行驶里程数多，行驶里程最少11万公里左右，最多的达到24万公里以上，车辆维修开支相应较多，且对1辆商务车进行了大修，因此公务用车运行维护费相应增加。

2017年公务接待费与2017年预算相比减少29.5万元，降低92.18%；与2016年决算相比增加0.31万元，增长14.15%。2017年公务接待人次为278人次，比2016年增加30人次，因此接待费比2016年有所增加。

四、机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出263万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少3.11%。主要原因：一是办公费、邮电费、差旅费主要在项目经费中开支，二是因人员变动使其他交通费和福利费下降。

五、政府采购情况

2017年政府采购支出134.65万元，其中货物类政府采购支出45.3万元，服务类政府采购支出89.35万元，均为财政拨款支出。授予中小企业合同金额134.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额110.29万元，占政府采购支出总额的81.91%。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车4辆。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金548.63万元，占一般公共预算项目支出总额的61.26%。从评价情况来看，我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等5个方面开展绩效评价，绩效评价情况为优。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为95.78分，结果为“优”。其中预算管理目标分值20分，得分15.78分，扣4.22分；产出指标目标分值52分，得分52分；效益指标目标分值28分，得分28分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政府工作报告项目自评综述：项目全年预算数为100万元。根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）精神，调整后预算数为80万元，执行数为53.47万元，完成预算的66.84%。主要产出和效果：一是完成了《政府工作报告》起草工作并经省十二届人大五次会议通过。《政府工作报告》完成字数1.47万，报告朴实，数据真实，总结全面，全面覆盖政治、经济、文化、环境、民生等问题，报告完成及时率100%；二是修改了《湖北省城市建设绿色发展三年行动方案(送审稿)》《湖北省“厕所革命”三年攻坚行动计划(送审稿)》《关于深化职称制度改革实施意见》等文件共36件、8.2万字，为省委省政府科学决策提供有力支撑。发现的问题及原因：一是项目绩效目标与指标值设置有待完善优化。在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们删减了部分指标；二是项目资金执行率较低，资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模；三是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人，形成领导重视、处室联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。

文稿和课题研究经费项目自评综述：项目全年预算数为350万元。根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）精神，调整后预算数为307万元，实际执行资金198.17万元，综合项目资金执行率为64.55%。主要产出和效果：一是文稿撰写，2017年共完成各类讲话稿525篇、205.8万字，重要文稿35篇，其中有133篇文稿得到省领导批示和肯定138人次、17篇文稿发《鄂办通报》、86篇文稿发《政府情况通报》；在《人民日报》《学习时报》《湖北日报》等重要报刊杂志上发表省领导署名文章17篇、7.5万字；二是开展调研、课题研究。2017年完成调研（课题）报告30篇、21.6万字，其中有22篇调研（课题）报告获省领导51人次批示，有6篇调研报告发《鄂政阅》《决策调研》，有的还转化为省委省政府文件。发现的问题及原因：一是在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们删减了部分指标；二是有的指标的实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准；三是项目资金执行率64.55%，资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理，建立预算执行责任制和调度通报制。

湖北省人民政府咨询委员会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为502万元。根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）精神，调整后预算数为472万元，执行数为388.2万元，完成预算的82.25%。主要产出和效果：一是组织咨询活动。2017年圆满完成了省政府咨询委员会换届工作，聘请第六届省政府咨询委员66名、特邀委员2名；筹备召开了省政府咨询委员会六届一次全会，省政府第六届咨询委员会委员提交决策咨询建议37篇。二是做好智力成果采购工作。2017年开展重点招标项目2个，重点项目12个，市州项目5个，资助项目18个，委托研究项目9个，共向社会公开招标46个项目。三是办好《咨询参考》内刊。2017年完成了2016年智力成果采购项目的结题评审，将2016年采购的智力成果以《咨询参考》报送省委省政府领导，共编发《咨询参考》12期，《智力成果汇编》编印出版692份，很多咨询决策建议被领导肯定和采纳，许多成果已转化为决策效用，内刊批示率达92%，内刊批转率达66%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标与指标值设置有待完善优化，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们删减了部分指标同时有的目标实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准；二是咨询决策服务还需要在多出精品，多提供有价值、高质量的咨询建议上下功夫。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是紧紧围绕建设新型智库要求，切实做好“三个结合”，不断提升决策咨询服务水平，持续发挥智库作用。

省情分析和宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元。根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）精神，调整后预算数为25万元，执行数为8.56万元，完成预算的34.24%。主要产出和效果：一是按要求完成了省情分析、经济分析、材料起草等工作；二是着力在信息服务工作的原创性、时效性、启示性上下功夫，省领导满意度很高。发现的问题及原因：一是在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们对部分指标的年初目标值进行了修改；二是项目资金执行率34.24%，资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理，建立预算执行责任制和调度通报制。

八、关于举借政府债务情况的说明

我单位无政府债务。

备注：我单位无扶贫资金。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：政府工作报告项目绩效目标自评表