目录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019年部门决算情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款安排“三公”经费情况

（八）其他需要说明的情况

有关政府性基金预算财政拨款收支、财政专项支出、专项转移支付支出、一般性转移支付支出、举借政府债务和扶贫资金使用情况的说明。

三、机关运行经费情况

四、政府采购安排情况

五、国有资产占用情况

六、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

七、有关名词解释

根据《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）的要求和省财政厅依法批复的2019年决算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了部门2019年决算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局是省政府直属机构，为正厅级。现主要工作职能是:

1、负责省直机关事务管理、保障、服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订省直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作。

4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。

5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

8、负责指定的生活区服务管理相关工作。

9、负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。

10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮、供暖、会务、幼教、园林绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我局有12个独立预算编制单位，其中：

1、局本级预算单位1个，为局机关和局后勤服务中心两个单位合并编报预算。局机关内设办公室、人事处、财务处、政策法规处、办公用房管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、房地产管理处、生活区管理处、机关党委和离退休干部处等11个处室。局后勤服务中心现为公益一类事业单位。

2、局属参公事业单位1个，为湖北省省直机关住房制度改革办公室。

3、局属公益二类事业单位10个，分别为：湖北省省直机关供暖中心、湖北省洪山礼堂管理中心、茶港老干部生活服务中心、湖北省省直住房建设服务中心、湖北省省直园林绿化中心、湖北省省直机关综合服务中心、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心、湖北省省直机关第一幼儿园、湖北省省直机关第二幼儿园、湖北省省直机关第三幼儿园。

二、2019年部门决算情况

（一）收入支出决算总表

本年收入45505.88万元，上年结转和用事业基金弥补收支差额386.05万元。本年收入包括财政拨款38109.74万元、事业收入1363.59万元、经营收入3959.14万元、其他收入2073.41万元。本年支出46036.19万元，包括基本支出22076.81万元、项目支出20025.15万元和经营支出3934.23万元。

与上年相比，本年收入决算数增加4360.59万元，增加10.6%，本年支出决算数增加4390.57万元，增加10.54%。增加的主要原因是：一是部分工程维修类项目按照施工进度，延续到2019年继续执行，如安监局基地大院公租房项目2572.9万元；二是基建项目按照发改委批复计划分年度实施，2019年资金下达和实际执行数都比上年大幅增加，如省二幼园区综合改造项目执行1785.31万元、水果湖地区供暖二次管网改造工程执行553.63万元；三是根据我局服务保障职能，追加了一些临时性维修项目，如茶港住房改造维修及周边环境管网整治项目652.72万元等。

（二）收入决算表

财政拨款收入38109.74万元，占收入总额83.75%；事业收入1363.59万元，占收入总额3%；经营收入3959.14万元，占收入总额8.7%；其他收入2073.41万元，占收入总额4.56%。

（三）支出决算表

从支出经济分类看：基本支出22076.81万元，占本年支出47.96%；项目支出20025.15万元，占本年支出43.5%；经营支出3934.23万元，占本年支出8.55%。

从支出功能分类看：一般公共服务支出35059.96万元，占本年支出76.16%；教育支出8110.28万元，占本年支出17.62%；文化旅游体育与传媒支出60万元，占本年支出0.13%；社会保障和就业支出2020.74万元，占本年支出4.39%；卫生健康支出785.21万元，占本年支出1.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入38109.74万元，年初结转203.13万元。本年财政拨款支出38115.14万元，年末结转197.74万元。其中：一般公共服务支出28144.02万元，教育支出7254.22万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出1888.2万元，卫生健康支出768.69万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出38115.14万元，比上年增加14.03%。构成及增减变动情况如下：

1、基本支出19198.8万元，比上年增加6.88%，增加的原因主要是：一是部分局属单位上年度使用其他资金安排公用经费支出，2019年调整支出结构，使用非税收入和国有资产收益安排基本支出，导致基本支出中财政拨款占比上涨；二是人员正常晋级晋档、接收军转干部，故人员工资、医疗费及日常公用经费支出增加。

基本支出构成包括：一般公共服务支出10956.56万元，教育支出5962.18万元，社会保障和就业支出1704.4万元，卫生健康支出575.65万元。

2、项目支出18916.34万元，比上年增加22.34%，增加的原因主要是：一是部分工程维修类项目按照施工进度，延续到2019年继续执行，如安监局基地大院公租房项目2572.9万元；二是基建项目按照发改委批复计划分年度实施，2019年资金下达和实际执行数都比上年大幅增加，如省二幼园区综合改造项目执行1785.31万元、水果湖地区供暖二次管网改造工程执行553.63万元；三是根据我局服务保障职能，追加了一些临时性维修项目，如茶港住房改造维修及周边环境管网整治项目652.72万元等。

项目支出构成包括：一般公共服务支出17187.46万元，教育支出1292.04万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出183.8万元，卫生健康支出193.04万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1、人员支出18068.36万元，比上年增加6.22%，增加的原因主要是：一是部分局属单位上年度使用其他资金安排人员支出，2019年调整支出结构，使用非税收入和国有资产收益安排人员支出，导致人员支出中财政拨款占比上涨；二是人员正常晋级晋档、接收军转干部，故人员工资、社保、医疗费支出增加。

构成包括：工资福利支出15724.21万元和对个人和家庭的补助2344.15万元。

2、公用经费1130.44，比上年增加18.72%，增加的主要原因是：一是部分局属单位上年度使用其他资金安排公用经费支出，2019年调整支出结构，使用非税收入和国有资产收益安排公用经费支出，导致公用经费支出中财政拨款占比上涨；二是财政按人数核拨省纪委监委派驻我局纪检监察组和新进军转干部的公用经费。

构成包括：商品和服务支出1108.1万元和资本性支出22.34万元。

（七）财政拨款 “三公”经费支出决算表

2019年我局财政拨款“三公”经费支出28.25万元，比年初预算69.97万元减少59.63%，比上年33.01万元减少14.42%，减少的原因是2019年我局严格落实过“紧日子”的要求，继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，压缩一般性支出，严控三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）有1组1人，费用7.55万，与预算数14万相比减少46.07%，与上年数6.3万相比增加19.84%。

2、公务接待有38批次279人，费用3.71万元，与预算数18.7万相比减少80.16%，与上年数5.14万相比减少27.82%。

3、公务用车购置及运行维护费16.99万，与预算数37.27万相比减少54.41%，与上年数21.56万相比下降21.2%。其中：公车购置费为0，公车运行维护费为16.99万元，公车保有量15辆。

（八）其他需要说明的情况

我局无政府性基金预算财政拨款收支、财政专项支出、专项转移支付支出、一般性转移支付支出、举借政府债务和扶贫资金支出事项。

三、机关运行经费情况

我局2019年机关运行经费共计381.33万元，涉及两个单位，其中局机关323.58万元，省直机关住房制度改革办公室57.75万元。机关运行经费构成为：办公费14.04万元、印刷费17.54万元、手续费0.03万元，水费2.13万元，电费29.17万元、邮电费13.13万元、取暖费2.96万元、物业管理费17.86万元、差旅费15.34万元、出国费7.55万元、维修费11.46万元，租赁费0.24万元，会议费7.54万元、培训费10.85万元、公务接待费2.86万元、劳务费2.95万元、委托业务费30.21万元，工会经费36万元，福利费19.78万元，公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费113.28万元、其他13.98万元、办公设备购置0.76万元、无形资产购置3.73万元。

2019年机关运行经费支出比年初预算数减少3.66%，比上年降低8.81%，主要原因是：我局严格落实过“紧日子”的要求，继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，通过大幅缩减会议、培训次数和规模，取消部分参观、调研、接待活动等措施，进一步压缩机关运行经费支出。

四、政府采购安排情况

2019年我局政府采购支出总额6570.19万元，其中政府采购货物支出1405.7万元、政府采购工程支出3884.66万元、政府采购服务支出1279.83万元。授予中小企业合同金额2629.87万元，占政府采购支出总额的40.03%，其中：授予小微企业合同金额1818.7万元，占政府采购支出总额的27.68%。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆134辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车106辆、特种专业技术用车3辆，离退休干部用车6辆，其他用车18辆。其他用车是：一般公务用车8辆，小货车、洒水车、清扫车等业务用车10辆。我局单价50万元以上的通用设备有21台，主要是洪山礼堂的视频设备、音响设备、会议表决设备和供暖中心的供暖设备等；单价100万元以上的专用设备有4台，是洪山礼堂的视频设备、放映设备。

六、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个、资金19945.47万元，占年初预算项目支出总额的100%（涉密项目除外）。从评价情况来看：年初设置82个绩效指标，完成81个，自评得分在98分以上的有6个，90分以下的有2个。绩效指标未完成和90分以下项目扣分原因是：一是基建项目为保障军运会而暂停施工，故现场实物工程量未达原计划值，导致项目执行率偏低；二是设备采购项目通过政府采购中心公开招标时，投标单位出于竞争目的报价远低于市场价，节约了预算资金，导致项目执行率偏低。

我局还组织开展了对2019年部门整体支出的绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价得分为97.67分，结果为“优”（见附件2：《湖北省机关事务管理局2019年部门整体支出绩效自评表》）。其中预算执行情况分值20分，得分17.67分，扣2.33分，扣分原因是预算执行率实际完成值88.39%。年初预算设置4个绩效目标、21个绩效指标，均已全部完成。产出指标目标分值68分，得分68分，扣0分；效益指标目标分值12分，得分12分，扣0分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在省级部门决算中反映所有年初预算项目（涉密项目除外）的绩效自评结果（见附件3：《湖北省机关事务管理局2019年项目绩效自评表》）。

1、“生活区老干部服务保障” 项目绩效评价综述

项目全年预算数为799.32万元，执行数791.36万元，执行率99%。主要产出和效益：一是服务茶港大院、张家湾离退休老干部及遗孀达239户；二是保洁服务质量优；三是垃圾清运处理率优；四是项目完成及时率优；五是成本节约率优；六是服务对象满意率98%。各项绩效指标均圆满完成。

2、“办公用房管理”项目绩效自评综述

项目全年预算数50万元，执行数29.43万元，执行率58.85%。主要产出和效益：一是组织全省培训、会议2次；二是办公用房巡检考核2次；三是省直党政机关办公用房调配回复率100%；四是省直党政机关办公用房腾退移交收回率100%。各项指标均圆满完成。

存在的问题和原因：项目执行率偏低。原因一是按照《力戒形式主义减轻基层负担的若干措施》文件要求，我局大幅精简培训会议次数、缩减规模，原定全省办公用房巡检改为与局机关其他处室联合开展督查检查考核；二是因省直机构改革，省直机关办公用房腾退、移交、调整工作时间紧，任务重，为按时保质保量完成相关工作，取消了参观、调研等活动；三是因机构改革以及各省之间相互往来次数减少，项目本年无接待费支出。

下一步改进措施：下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年工作安排，将预算编制工作落实落细，切实提高预算编制质量，强化预算执行刚性约束，提升资金使用效率。

3、“房屋维修及管理”项目绩效自评综述

项目全年预算数471万元，执行数443.45万元，执行率94.15%。主要产出和效益：一是白蚁防治面积达2.8万平方米；二是维修面积0.62万平方米；三是项目完成及时率优，成本节约率优；四是树立良好机关形象；五是服务对象满意度98%。各项指标均圆满完成。

4、“公务用车管理”项目绩效自评综述

项目全年预算数为30万元，执行数为14.51万元，执行率48.37%。主要产出和效益：一是公车管理会议完成及时率优；二是公务用车超编率0%；三是服务对象满意度96%。各项指标均圆满完成。

存在的问题和原因：项目执行率偏低。原因一是在省级公车平台配套的车载终端定位设备采购中，通过政府采购中心公开招标时，投标单位出于竞争目的报价远低于市场价，节约了预算资金；二是因车改工作接近尾声，减少了市州督办次数，另一方面，出于节约目的，各省之间相互往来次数减少，减少了相关接待费。

下一步改进措施：一是将根据本年度绩效完成情况和下年工作安排，根据实际情况加强预算编制，提高预算编制质量，提升资金使用效率；二是进一步加强公车改革与管理工作标准化建设及理论研究，规范管理、加强监督，持续巩固各级事业单位公车改革成果。

5、“礼堂服务保障”项目绩效自评综述

项目全年预算数2121.08万元，执行数1359.89万元，执行率64.11%。主要产出和效益：一是礼堂维护面积达17766平方米；二是全年保障会议556场次；三是设施设备故障率控制在10%以内；四是环境卫生、安全率达90%；五是服务人数达12万人。项目各项指标均圆满完成。

存在的问题和原因：项目执行率偏低。原因是大厅桌椅采购预算550万元通过政府采购中心招标时，中标供应商弃标，导致采购预算未能执行。

下一步改进措施：一是未完成的采购工作将列入下一年预算，通过政府采购中心重新招标；二是进一步加强预算编制和执行，提高预算编制质量，提升资金使用效率；三是建立健全体系完备、科学规范、运行有效地管理监督考核机制，加大硬件设施投入，改善会场服务环境，保障洪山礼堂高质量发展。

6、“供暖运行” 项目绩效自评综述

项目全年预算数4447.9万元，执行数4324.67万元，执行率97.23%。主要产出和效益：一是供暖总面积达170万平方米，锅炉运行热效率达93%，全年供暖总天数达121天，供暖标准室温达16度，抽查用户中室温达到标准室温的所占比例达99%；二是采暖费收取率达96%，非税收入（国有资产收益）征收计划完成914.18万元；三是通过锅炉设备改造减少烟气排放量，改善水果湖地区办公及居民居住环境；四是通过加强内控建设，达到组织机构健全、技术人员配置合理、管理制度安全措施完备的目标；五是抽查用户满意度达99%。

存在的问题和原因：2019年度非税收入（国有资产收益）征收计划年初目标930万元，实际完成值914.18万元。原因是：采暖费收费模式为跨年度收费，2019年部分收费任务110余万元已于2018年底完成并上缴国库，加上2019年上缴国库的914.18万元，实际已完成930万元征收计划。

下一步措施：一是将根据本年度绩效完成情况和下一年工作安排，加强预算编制和执行；二是继续对管网设计布局不合理的地方进行整修，对破损严重、爆管事故频发的设施设备进行维护、更换，把财政资金用好用足，满足水果湖地区居民群众对美好生活的需求。

7、“公共机构节能”项目绩效自评综述

项目全年预算349万元，执行数348.14万元，执行率99.75%。主要产出和效益：一是公共机构人均综合能耗下降2.22%；二是单位建筑面积能耗下降1.82%；三是公共机构人均用水量下降3.6%；四是组织节能宣传培训2次；五是节能宣传培训满意度达92%。各项指标均圆满完成。

8、“行政运行保障”项目绩效自评综述

项目全年预算数为796.5万元，执行数560.35万元，执行率70.35%。主要产出和效益：一是办公楼物业管理面积达5919.22平方米，服务对象人数达100人，电梯维保率达100%，空调维修维护保障率100%，项目完成及时率达到优，物业、保安保洁、设施设备维修维护人均费用5292元/年，物业、保安保洁、设施设备维修维护每平方米费用89.4元/年，服务对象满意度达90%；二是房改办服务窗口受理审核房产资料达1352户，录入信息1347户，审批维修资金使用单位35家，审核办证710户，管理个人房产档案17.3万户，提供查询人次达2800人次。各项绩效目标均已完成。

存在的问题和原因：项目执行率偏低，机房维修改造预算195万元和办公设备购置20.84万元未执行。原因是：根据新的政策要求，采购办公设备应符合新的技术标准，年初预算原计划购置的办公设备品目及型号无法满足条件，与办公设备相配套的机房维修改造也没有明确有关技术标准，故我局2019年暂停开展这两项工作，待相关政策进一步明确具体要求后再组织实施。

下一步改进措施：一是要进一步提高预算编制水平，及时把握有关政策要求，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模；二是要紧紧围绕全局中心工作，加快预算执行进度，不断提高项目资金执行率。

9、“幼教保障”项目绩效自评综述

项目全年预算数1095.44万元，执行数895.68万元，完成预算81.76%。主要产出和效益：一是服务幼儿人数达4156人，组织开展“六一”、“教师节”活动完成率达100%；二是园区维修改造合格率100%，维修改造期间安全事故发生率0%；三是项目完成及时率为优，成本节约率为优；四是校园环境保护、垃圾清运、污水处理率为优；五是家长满意率达90%。各项绩效指标均已完成。

存在的问题和原因：项目资金执行率有待提高，省二幼园区综合改造配套校园文化及设施设备采购项目资金执行率较低。原因是：该项目是配合省二幼园区改造工程采购安装配套的设施设备，随建设工程进度同步执行，2019年建设工程因保障军运会而暂停施工，导致配套设施设备的采购及安装工作也延后实施。

下一步改进措施：幼儿园将进一步加强预算前瞻性，做好市场调查，合理规划预算支出范围，精准编制预算资金规模，加快政府采购等工作流程，加快预算执行进度，提高项目资金执行率。

10、“园林绿化” 项目绩效自评综述

项目全年预算数为352.37万元，执行数352.37万元，执行率100%。主要产出和效益：一是绿化覆盖率达98%，植物病害解决率达97%，植物成活率达98%；二是植物资源再生率达98%，通过绿化养护，营造水果湖地区优美环境；三是项目完成及时率优，成本节约率优；四是居民满意度达98%。各项绩效指标均已完成。

11、“执法应急用车保障”项目绩效自评综述

项目全年预算数为1247.5万元，执行数为1233.23万元，执行率98.86%。主要产出和效益：一是全年服务单位200家，行车安全率达100%，出车准时率达100%；二是公务出行用车服务水平达到优，服务对象满意度100%；三是成本节约率达优。各项绩效指标均已完成。

12、“水果湖规划整治”项目绩效自评综述

项目全年预算数为8185.36万元，执行数为4571.37万元，执行率为55.85%。主要产出和效益：一是省二幼园区改造，服务幼儿人数1250，项目完成及时率66.67%；二是茶港老干部生活服务中心完成维修改造面积2225平方米，维修改造合格率达100%，服务对象满意率达90%。

存在的问题和原因：项目执行率偏低，省二幼园区综合改造工程执行率偏低。原因是：该基建项目为保障军运会而暂停施工，故现场实物工程量未达原计划值，导致项目执行率偏低。

下一步改进措施：一是加大招标等前期工作推进力度，在满足幼儿园日常教学需要的前提下加快园区改造施工进度，加快预算执行进度；二是在综合考虑上年预算执行情况和当年工作计划的基础上，科学编制预算计划；三是提升绩效目标设置水平，根据项目计划实施方案，科学、合理设置绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

一是及时反馈，推进项目管理制度化。2019年绩效评价结果确定后，我局及时向项目责任单位和处室反馈了绩效评价结果。为了进一步加强项目管理，我局制定了《省机关事务局基本建设项目管理办法（试行）》，从制度上明确工作职责，理顺管理流程，规范建设行为。

二是信息公开，接受社会公众监督。为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我局积极接受社会监督，按照信息公开的要求，已将2019年整体支出和预算项目的绩效评价结果，反映在2019年决算收支情况公开信息中，在局门户网站和省政府网站上进行公开。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是拟通过财务培训，对预算绩效管理工作进行专题辅导，切实提高局系统有关业务人员的绩效管理水平。

二是拟根据2019年度绩效评价结果，在安排下一年度预算时，对绩效评价结果优异、预算绩效管理工作推进有力的单位和项目给予优先保障，逐步建立局系统预算管理奖惩和倒逼机制。

七、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。

附件：

1、湖北省机关事务管理局2019年决算公开附表

2、湖北省机关事务管理局2019年部门整体支出绩效自评表

3、湖北省机关事务管理局2019年度项目绩效自评表

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