目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、本级内部机构设置情况

三、2019年部门预算组成单位

第二部分 2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表

表二：2019年收入预算总表

表三：2019年支出预算总表

表四：2019年财政拨款收支预算总表

表五：2019年一般公共预算支出表

表六：2019年一般公共预算基本支出表

表七：2019年政府性基金预算支出表

表八：2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九：2019年财政专项支出预算表

表十：2019年专项转移支付分市县表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

 一、2019年收支预算情况

二、2019年一般公共预算收支预算情况

三、2019年一般公共预算基本支出情况

四、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标情况

九、补充说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

湖北省公共资源交易监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草有关地方性法规、省政府规章草案，制定有关交易规则和管理制度。

（二）指导协调全省公共资源交易工作，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（三）规划指导建设全省统一的公共资源交易平台体系，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

（四）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（五）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处省级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（六）依法拟订省公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内省级项目平台外交易的行为。

（七）统筹协调全省公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

（八）负责建设和管理跨地区、跨行业的省公共资源交易综合专家库，推进全省专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

（九）负责全省公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

（十）开展与公共资源交易有关的对外交流与合作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。省公共资源交易监督管理局负责全省公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；依照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报省公共资源交易监督管理局。

二、本级内部机构设置情况

湖北省公共资源交易监督管理局内设办公室、法规处、指导协调处、执法处、信息技术处、人事处、机关党委、离退休干部处。

三、2019年部门预算组成单位

2019年本部门纳入预算编制的单位有两个，分别是省公共资源交易监督管理局和省公共资源交易中心。

第二部分 2019年部门预算表

表一：

表二：

表三：

表四：

表五：

表六：

表七：

注：此表为空表。

表八：

表九：

注：此表为空表。

表十：

注：此表为空表。

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、2019年收支预算总体情况

2019年收支总预算7,769.18万元。具体情况如下：

（一）2019年收入预算总额7,769.18万元。与上年年初预算相比，增加412.36万元，增长5.61%，主要是上年结余（转），即拟使用实拨账户资金预算增加。其中：财政拨款收入6,863.79万元，比上年增加106.97万元，增长1.58%，主要是按政策规定增加人员经费；其他收入（银行利息收入）4.4万元，比上年增加3.4万元，增长340%，主要是机构合并银行存款增加，利息相应增加；上年结余（转）900.99万元，比上年增加184.99万元，增长25.84%，主要是拟使用实拨账户资金预算增加。

（二）2019年支出预算总额7,769.18万元。

按支出功能分类划分为：一般公共服务支出7,456.62万元，社会保障和就业支出225.00万元，卫生健康支出87.56万元。

按支出性质划分为：基本支出3,586.88万元，项目支出4,182.30万元。

与上年年初预算相比，增加412.36万元，增长5.61%,主要是增加离退休人员医疗费。

二、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算6,863.79万元。

（一）2019年财政拨款收入预算6,863.79万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括当年财政拨款收入6,863.79万元。与上年年初预算相比，增加106.97万元，增长1.58%，主要是按政策规定增加人员经费。

（二）2019年财政拨款支出预算6,863.79万元。

1.按支出功能分类划分为：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6,551.23万元，比上年年初预算数增加97.23万元，增长1.51%，主要是按政策规定增加人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225万元，比上年年初预算数增加10万元，增长4.65%，主要是按政策规定增加在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）87.56万元，比上年年初预算数减少0.26万元，下降0.3%，基本持平。

2.按支出性质划分为：

（1）基本支出3,586.88万元，主要用于在职及离退休人员工资福利支出（不含统筹内退休费）、日常公用支出和公费医疗支出。

（2）项目支出3,276.91万元，主要用于公共资源交易监督管理工作经费、省公共资源交易中心业务经费和不可预见费。

与上年年初预算相比，增加106.97万元，增长1.58%，主要是按政策规定增加人员经费。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算3,586.88万元，与上年年初预算相比，增加492.56万元，增长15.92%，其中：

（一）工资福利支出2,243.50万元。包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

与上年年初预算相比，增加150.1万元，增长7.17%，主要是增加在职人员奖金及医疗费。

（二）商品和服务支出537.23万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

与上年年初预算相比，增加55.5万元，增长11.52%，主要是按政策规定增加离退休人员慰问及相关活动支出。

（三）对个人和家庭的补助794.00万元。包括离休费、退休费（不含统筹内退休费）和医疗费补助。

与上年年初预算相比，增加285.08万元，增长56.02%，主要是增加离退休人员医疗费补助。

（四）资本性支出12.15万元。包括办公设备购置费。

与上年年初预算相比，增加1.88万元，增长18.31%，主要是增加会议椅的采购。

四、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算58.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费用18.60万元，用于公共资源招投标交易监管、平台建设和电子招投标等方面出国（境）洽谈合作。

（二）公务接待费9.00万元，用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费31.00万元，全部为公务用车运行维护费。用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出。

与上年年初预算相比，2019年“三公”经费财政拨款预算同口径减少10.90万元，下降15.68%，其中：公务接待费减少10.90万元，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费与2018年持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格接待管理，继续压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况

2019年财政拨款安排机关运行经费（即公用经费）预算549.38万元，其中：办公费17.50万元，印刷费6.90万元，水费4.70万元，电费19.80万元，邮电费12.40万元，差旅费15.00万元，因公出国（境）费用8.00万元，维修（护）费19.00万元，租赁费12.00万元，会议费24.30万元，培训费8.00万元，公务接待费9.00万元，劳务费3.00万元，工会经费44.00万元，福利费80.40万元，公务用车运行维护费31.00万元，其他交通费用116.20万元，其他商品和服务支出106.03万元，办公设备购置费12.15万元。与上年年初预算相比，增加57.38万元，增长11.66%，主要是按政策规定在其他商品和服务支出中增加离退休人员慰问及相关活动支出等。

六、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算2,615.66万元，其中：政府采购货物类预算84.79万元，政府采购工程类预算39.50万元，政府采购服务类预算2,491.37万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有房屋26,027.56平方米，其中：办公用房3,104.00平方米，业务用房11,356.24平方米，其他房屋11,567.32平方米。本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车3辆。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

八、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2018年本部门实行绩效目标管理项目5个，委托第三方机构开展绩效跟踪监控的重点项目4个，开展绩效评价的重点项目4个。

2019年本部门实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目6个，拟委托第三方机构对5个重点二级项目开展绩效监控和绩效评价。

（二）一级项目预算绩效目标

 

九、补充说明

1.根据本部门职能特点，无政府性基金预算、财政专项支出预算和专项转移支付分县市预算。故表七、表九、表十无数据。

2.本部门收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映单位医疗方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。