湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)

2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分机构设置及主要职责

(一)机构情况

(二)主要职责

第二部分 2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

1.预算收入及构成情况

2.预算支出及构成情况

3.预算支出增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

二、预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 其他需要说明的问题

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

第一部分机构设置及主要职责

一、机构设置情况

1.湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)(以下简称省交易<采购>中心)为一级预算编制单位。

2.省交易(采购)中心是通过整合原省政府采购中心、原省公共资源交易中心、原省基本药物采购中心三家单位成立的省政府直属正厅级事业单位(鄂编文〔2019〕43号)，2020年1月份正式挂牌，目前“三定方案”尚未印发。暂设综合处、人事处、机关党委、交易受理处、开标评标处、拍卖交易处、药械采购处、信息技术处、采购一处、采购二处、协议采购处等11个机构。

二、主要职责

贯彻执行中央和省有关公共资源交易的决策部署、法律法规和规章制度，制定交易采购规程;参与公共资源交易政策研究和规划的起草工作，提出政策建议，协助规划制订实施;承担公共资源交易平台建设、维护、运行、服务;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让、药品和医用耗材、疫苗采购以及其他公共资源交易提供场所和相关服务;负责建立公共资源交易信息数据库，收集、存贮、分析和发布有关交易信息，为交易各方提供信息服务;负责向社会提供有关交易信息的查询服务;承担省级政府集中采购执行工作;负责拟订省级政府集中采购目录实施方案，依法依规审核采购需求，编制政府采购文件，组建政府采购项目评审委员会，受理询问和质疑;负责供应商履约管理，协助办理履约验收工作;受委托代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动;负责省公共资源电子交易(采购)平台建设，完善省公共资源电子交易(采购)平台系统在线交易、服务功能，为公共资源和政府采购电子化交易和监管部门的监管提供技术支撑;承担专家库的使用和专家的抽取工作;依规开展评审现场管理，对评审专家参加评审的履职情况进行评价，向监管部门反馈评标评审专家工作意见;承担全省药品、医用耗材、疫苗等的集中采购、配送、结算以及采购平台的建设和维护等工作;负责有关指标交易资金归集;负责公共资源交易和政府集中采购活动项目档案的整理、归档、保存，提供查询服务;负责向监管部门报告公共资源交易和政府采购活动中发现的违法违规行为，并配合调查处理;负责对市县公共资源交易中心(政府采购中心)的业务进行指导;完成省委、省政府交办的其他工作。

第二部分 2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2021年预算收入为6127.03万元，比2020年预算收入5043.36万元增加21.49%，主要原因是2021年预算收入为全年完整预算收入，而2020年的预算收入为当年机构整合及6月份预算资金划转后省交易(采购)中心重新调整的预算，不包括原省公共资源交易中心和原省基本药物采购中心整合前已在原单位执行的预算收入。2021年预算收入中，经费拨款4011.03万元，占本年收入的65.46%;非税收入拨款1960万元，占本年收入的31.99%;其他收入156万元，占本年收入的2.55%。

2.预算支出及构成情况

2021年预算支出6127.03万元，比上年5043.36万元增加21.49%，增加的原因是2021年预算支出为全年完整预算支出，而2020年的预算支出为部门整合及6月份预算资金划转后重新调整的预算支出，不包括原省公共资源交易中心和原省基本药物采购中心整合前已在原单位执行的预算支出。

基本支出2818.03万元，占总支出的45.99%，比上年机构整合及6月份预算资金划转后调整的支出2197.95万元增长28.21%;项目支出3309万元，占总支出的54.01%，比上年机构整合及6月份预算资金划转后调整的支出2845.41万元减少16.29%。

本年支出构成为:一般公共服务支出5870.44万元，占本年支出95.81%;社会保障和就业支出217.13万元，占本年支出3.54%;医疗卫生支出39.46万元，占本年支出0.64%。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算5971.03万元，比上年4702.94万元增加26.96%。其中，财政拨款补助4011.03万元，占比67.17%，行政事业单位资产收益拨款1960万元，占比32.83%。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算5971.03万元，比上年4702.94万元增加26.96%。其中，基本支出2694.03万元，项目支出3277万元。从支出功能分类，一般公共服务支出5714.44万元，占比95.7%;社会保障和就业支出217.13万元，占比3.64%;医疗卫生支出39.46万元，占比0.66%。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算5971.03万元，比上年4702.94万元增加26.96%。其中，基本支出2694.03万元，项目支出3277万元。构成如下:

(1)一般公共服务支出5714.44万元，占比95.7%。主要包括:一是行政运行支出2437.44万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出;二是综合服务与管理项目3039万元，主要用于机关行政管理、业务培训、机关办公楼维修、水电、保洁、安全、中央空调系统、电梯系统等专项设备运行维护及保养支出，综治、帮扶支出，评审、见证专家劳务支出，电子(交易)采购平台运维和建设支出;三是其它不可预见支出238万元。

(2)社会保障和就业支出217.13万元，占比3.64%。主要用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生支出39.46万元，占比0.66%。主要用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2694.03万元，比上年2167.95万元增长24.27%。其中，人员经费2318.21万元，日常公用经费375.82万元。

(1)人员经费2318.21万元，比上年1893.7万元增加22.42%，增加的主要原因是2021年一般公共预算基本支出(人员经费)为全年完整预算，而上年的一般公共预算基本支出(人员经费)为当年机构整合及6月份预算资金划转后省交易(采购)中心重新调整的预算，不包括原省公共资源交易中心和原省基本药物采购中心整合前已在原单位执行的预算。

人员经费中工资福利支出2284.27万元。其中:基本工资452.38万元、津贴补贴567.71万元、奖金800.79万元、单位基本养老保险缴费217.13万元、住房公积金212万元、医疗费支出34.26万元。

人员经费中对个人和家庭的补助33.94万元。其中退休费28.74万元，退休人员医疗费补助5.2万元。

(2)日常公用支出375.82万元，比上年274.25万元增加101.57万元，增加37.04%，增加的主要原因是2021年一般公共预算基本支出(公用经费)为全年完整预算，而上年的一般公共预算基本支出(公用经费)为当年机构整合及6月份预算资金划转后省交易(采购)中心重新调整的预算，不包括原省公共资源交易中心和原省基本药物采购中心整合前已在原单位执行的预算。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额40万元，比上年预算增加15万元，增长率60%，增加的原因是新增了因公出国(境)费。

其中:公务接待费4万元，比上年减少1万元，减少率20%，主要原因为中心严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费;公车运行费16万元，比上年减少4万元，减少率20%，主要原因:一是严格加强车辆管控和平时维护保养，二是上年1辆公务用车已经经过大修，本年费用相应减少;因公出国(境)费20万元，比上年增加20万元(上年因疫情影响未编预算)，增加的原因是为促进公共资源交易和政府采购事业发展，早日实现创建全国一流交易(采购)平台的目标，部门编制了向公共资源交易和政府采购事业发展较好的国家学习的经费。

(四)机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为375.82万元，比上年274.25万元增加101.57万元，增加率37.04%，增加的主要原因是2021年一般公共预算基本支出(公用经费)为全年完整预算，而上年的一般公共预算基本支出(公用经费)为当年机构整合及6月份预算资金划转后省交易(采购)中心重新调整的预算，不包括原省公共资源交易中心和原省基本药物采购中心整合前已在原单位执行的预算。

分项包括办公费24万元，差旅费19.21万元，福利费35.58万元，工会经费40万元，会议费4.5万元，其它交通费用104.28万元，委托业务费0.63万元，印刷费8万元，邮电费12万元，公务用车运行费16万元，公务接待费4万元，因公出国(境)费20万元，其它商品和服务支出87.62万元。

(五)政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》(2021年版)，省交易(采购)中心编制政府采购预算1919.2万元，比上年1830.76万元增加4.83%，增加的主要原因是2021年将对原公共资源交易、政府采购、药械采购系统平台进行整合。政府采购预算内容主要包括办公费、公务用车运行维护费、其它资本性支出、委托服务费、租赁费等。

其中:货物类政府采购预算131.71万元，主要是办公设备、家具、复印纸和信息化软件及设备等支出;服务类政府采购预算1787.49万元，主要是物业管理服务，公务用车维护，会计服务，其他信息技术服务、技术软件开发服务、电子交易(采购)平台维护等支出。

(六)国有资产占用情况

2021年初，省交易(采购)中心资产合计64,175.98万元，包括货币资金61,586.62万元(主要为暂存的投标保证金)，固定资产净值697.58万元，无形资产净值1891.78万元。

2021年省交易(采购)中心实有公务用车4辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

二、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

省交易(采购)中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对机构整合后的每个项目细化，制定明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度原省政府采购中心、原省公共资源交易中心一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，对绩效目标进行了微调，确保预算绩效目标的实现。

三是在2021年预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

省交易(采购)中心综合服务与管理项目主要目标是保障中心的日常运转、业务开展、电子交易(采购)平台运维和建设，项目总预算为3071万元，其中一般公共预算财政拨款3039万元，其它资金32万元。

项目设定2021年度项目绩效总目标是:依法做好公共资源交易服务工作,努力提升服务满意度和市场主体获得感，2021年进场交易额1300亿元以上，可统计招标项目节资率不低于5%，服务满意度不低于98.2%;依法依规开展政府采购工作，年集中采购规模达到45亿以上，政府集中采购节资率不低于10%，省直部门和社会对政府采购满意度达到90%以上。  

产出指标4个:进场交易总额1300亿以上，系统等保测评合格率100%，网上商城市县推广率80%以上，集中采购预算规模年增长45亿以上。

效益指标3个:可统计交易项目节资率5%以上，全流程电子化交易(采购)率95%以上，可统计集中采购项目节资4.5亿以上。

满意度指标2个:公共资源交易服务满意度90%以上，省直单位集中采购服务满意度90%以上。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其它交通费用以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 其他需要说明的问题

省交易(采购)中心无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付预算。

第五部分 2021年部门预算公开表

附表:2021年部门预算公开用表

                            湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)

                                      2021年3月1日